| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 1043.82 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 078.619, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 70.000 km do veículo Range de Placa QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 435.47 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 078.620, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 130.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/0000000005 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 130.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 400.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/000000004 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 70.000 km do veículo Range de Placa QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/0000000009 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 140.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 342.76 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 078.621, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 140.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000006 | 04/01/2022 | 1785.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/0000040, anexa. Conforme IN nº 0005/2021 e Contrato nº 0071/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 13500.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais para a realização de shows pirotécnicos realizado durante o reveillon no dia 01 de janeiro de 2022 neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 057, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 93.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importância que se empenha para pagamento de boleto bancario, referente aos serivços de postagens de correspondências realizadas por esta prefeitura. Conforme descrito em boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2022 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2194121-6, imóvel locado através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 30.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 624.00 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento das taxas referente ao emplacamento do veículo Master Ambulância QSG9478, que estar a disposição do Fundo Municipal de Sapude deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2022 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2022 | 470.02 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo Ford Ka QSC8886 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 118.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2172698-9 imóvel locado destinado a sede da secretaria de educação deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2022 | 282.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1639286-2 imóvel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 33.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2022 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/573652-5 imóvel locado destinado ao deposito para armazenamento da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1995604-4 Estação de Tratamento de esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 244.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2249035-3, do imóvel locado através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Programa Bolsa Família deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 186.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2022 | 31.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2022 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 69.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2022 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1925907-6, do imóvel locado a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2022 | 8224.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição das peças, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica n.º 001.962 anexa, destinadas a Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2022 | 75.00 | 00008287311446 | MARAIZA LIMA ANDRADE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA INTER-ESTADUAL, PARA REEMBOLSO COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 03/01/2022, JUNTO COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2022 | 75.00 | 00008964800460 | EDILMAR SILVA RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Guarabira-PB, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2022 | 75.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, PARA REEMBOLSO COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, JUNTO COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2022 | 75.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Guarabira-PB, no dia 03/01/2022, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2022 | 167.18 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2022 | 12010.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para pagamendo de GRU - Guia de Recolhimento da União, referente a saldo remanescente em conta corrente da Lei Aldir Blanc neste município. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2022 | 29.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2022 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2022 | 1465.85 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2022 | 96.58 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZERIRAS FM LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de comunicação, através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 00000206, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 2.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ITR 10132-X, no dia 10/01/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 20.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente CIDE 11640-8, no dia 10/01/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1, no dia 10/01/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 13682.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 1200.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de janeiro de 2022. Conforme nota fiscal avulsa de serviço nº 010338. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 148.20 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054283, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 22139.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 2200.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 2050.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | Importância que se empenha para parte do pagamento referente a prestação dos serviços de torneiro mecãnico na confecção de pinos, buchas e recuperação da maquina pesada pa carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 4788, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 495.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICLOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 004.481 anexa, através da secretaria de agricultura deste município, destinadas a suprir as necessidades da máquina Retroescavadeira que faz parte da frota deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 17.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 2139.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1040644, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212021 | 0000058 | 11/01/2022 | 4000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços para fins de regularização de Sistemas e Programas Governamentais, junto à Orgãos Públicos, afim de atender as demandas deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1000006. Processo de Dispensa n.º 021/2021 e Contrato n.º 97/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6877921, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 8543.29 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 33.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2022 | 12.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6880970, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2022 | 19.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2022 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2022 | 125.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, conforme descritos na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000297, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2022 | 600.00 | 29034548000134 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA 51815249404 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com apresentação artística, através da Secretaria de Assistência Social, destinados as crianças que fazem parte dos Programas Sociais deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 4789 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2022 | 32765.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2022 | 2310.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2022 | 5102.57 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da farmácia básica, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000139, através a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2022 | 3923.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo as unidades básicas de saúde e academia de saúde deste município vinculados a secretaria municipal de saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2022 | 2743.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1041013, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2022 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x, no dia 19/01/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS 8150-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2022 | 190.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica N.º 000.332 anexa, através da secretaria de educação deste município, destinados a execução de cursos profissionalizantes forncidos pela programa Paraíba Tec. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2022 | 731.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento das taxas referente ao emplacamento do veículo Master Ambulância QFF6687, que estar a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2022 | 5000.00 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO | Importância que se paga para pagamento referente a aquisição de filtros oleos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000463, anexa, destinadas para manutenção dSo veículoS á a disposição da Secretaria de saude deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2022 | 246.51 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.425, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2022 | 1455.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.426, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2022 | 57.99 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.427, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2022 | 332.94 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.433, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2022 | 3663.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.432, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2022 | 232.38 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos produtos, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 000.332. anexa, através da secretaria de municipal de educação para suprir as necessidades dos cursos profissionalizandos do Programa Paraiba TEC neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2022 | 180.85 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos produtos, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 007.048. anexa, através da secretaria de municipal de educação para suprir as necessidades dos cursos profissionalizandos do Programa Paraiba TEC neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2022 | 6528.00 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de oleos e filtros, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.462, anexa, destinadas para manutenção dSo veículos á a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2022 | 9.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2022 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ITR 10132-X, no dia 20/01/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1, no dia 20/01/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2022 | 398.04 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICLOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos, conforme descritos em nota fisccal n° 004.525, anexa, destinado a secretaria municipal de infra-estrutura deste municipio, para suprir as necessidades da maquina trator, durante os serviços executados na zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2022 | 2390.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos peças descritas em Nota Fiscal Eletrônica n° 037.350, anexa, para Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinada para utilização no veículo Trator Newholland, que faz parte da frota deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2022 | 368.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para pagamento referente a taxa de registro de concessão de direito de uso, localizado no sitio Faixa/Canoinhas, zona rural deste município, conforme guia 0020325959 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2022 | 749.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para pagamento referente a taxa de registro de concessão de direito de uso, localizado no sitio Faixa/Canoinhas, zona rural deste município, conforme guia 0020325963 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2022 | 4956.00 | 24259320000129 | MICHELLE MELO DE ARAUJO MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros e oleos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000464, anexa, destinadas para manutenção dSo veículoS á a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000109 | 24/01/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, Placa: RLQ-3F99, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Janeiro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 269, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000111 | 24/01/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, Placa: QSD-1665, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de janeiro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 271, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000112 | 24/01/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, placa: LSR-4J91, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de Janeiro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 270, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000114 | 24/01/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo HYUNDAI/HB20, Placa: QYI-1J74, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Janeiro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 272, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1041272, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000116 | 24/01/2022 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública, Tributos e Licitação relativo ao mês de Janeiro de 2022. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1016171, anexa. Conforme contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000113 | 24/01/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster, Placa: RLR-7F43, conforme contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Janeiro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 273, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000106 | 24/01/2022 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de residuos solidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 08/12 a 06/01/2022, de acordo com o Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00000001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000107 | 24/01/2022 | 4375.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação do veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: 1D72, conforme contrato nº 050/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a coleta e transporte de material reciclável neste município, relativo ao período de 25/12/2021 a 23/01/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 2022/0000002, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000108 | 24/01/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0695, conforme contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 05/12/2021 a 03/01/2021. Conforme Fatura de Locação n° 268, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000110 | 24/01/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, Placa: QFQ-0494, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transporte para realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Janeiro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 274, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2022 | 300.90 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Programa Bolsa Familia deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2022 | 5660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, câmaras e protetores, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.583, anexa, destinados ao veículo Caminhão Caçamba, de placa: NQI1532, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2022 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, câmaras e protetores, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.584, anexa, destinados ao veículo Máquina Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2022 | 57.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2022 | 265.80 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo Caminhão de placa RLX5J60 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2022 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2022 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05 de outubro de 2017, relativo ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2022 | 859.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material médico hospitalar, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica n.º 000.343 anexa, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2022 | 25.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2022 | 25.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x, no dia 27/01/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2022 | 9763.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000146 | 27/01/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Finanças, sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000027. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2022 | 7817.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2022 | 10686.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2022 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1041409, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000142 | 27/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Prestação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002352. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000151 | 27/01/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000033. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000152 | 27/01/2022 | 264.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000034. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2022 | 752.60 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.267, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Administração deste município | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2022 | 1071.80 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.268, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2022 | 8411.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2022 | 25878.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2022 | 2306.71 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 27/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000153 | 27/01/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000035. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2022 | 981.10 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.266, anexa; destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2022 | 74117.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2022 | 13917.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2022 | 13259.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2022 | 65388.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2022 | 10352.04 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA CTR, RELATIVO OO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2022 | 4175.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFE, RELATIVO OO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2022 | 5808.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000147 | 27/01/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Janeiro de 2022 .Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000028. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2022 | 2080.00 | 42747366000179 | JEFFERSON EMANNUEL ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, connforme Nota Fiscal Eletrônica nº 900004526-893, anexa; através da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2022 | 254855.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2022 | 87551.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2022 | 48645.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2022 | 17014.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2022 | 2912.71 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000150 | 27/01/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000031. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2022 | 12422.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊ DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2022 | 7065.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 3266.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2022 | 12972.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2022 | 3636.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000148 | 27/01/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Janeiro de 2021. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000029. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2022 | 6136.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2022 | 1454.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2022 | 870.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de peças, conforme descrito em nosta fiscal de serviço avulsa n.º 2022/000034 anexa, através da secretária de infraestrutura, destinado a maquina trator deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2022 | 1500.00 | 28946303000110 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DA SUILVA REGIS GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de recuperação com troca dos reparos de cilindro, descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 2022/00000042, anexa, para Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, executados na máquina Trator, que compões a frota de veículos deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000149 | 27/01/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000030. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2022 | 56161.45 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2022 | 20120.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2022 | 5873.02 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000140 | 27/01/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Auxílio Brasil, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000023. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000141 | 27/01/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000024. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000143 | 27/01/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000022. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000144 | 27/01/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000025. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000145 | 27/01/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000026. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2022 | 742.40 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.265, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV e CRAS, neste município. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 12968.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2022 | 13412.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 10760.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 7272.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2022 | 1231.55 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - CONTRATO, RELATIVO OO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2022 | 1212.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2022 | 489.42 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.546, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelos Programas CRAS e SCFV, neste município. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2022 | 491.91 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.545, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Programa Criança Feliz, neste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2022 | 1022.60 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.270, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2022 | 150.00 | 00012587769442 | TAIZE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2022 | 150.00 | 00010302604430 | IOLANDA COSTA FONSECA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2022 | 150.00 | 00070354508407 | VANESSA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 150.00 | 00011529952433 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 150.00 | 00006072944426 | ADRIANA FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 150.00 | 00012894479425 | GEYSA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2022 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2022 | 150.00 | 00009293950421 | LIDINES PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2022 | 150.00 | 00007208255474 | FRANCISCO ATAIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2022 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2022 | 150.00 | 00061535305320 | DANIELE MONTE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 150.00 | 00012614886440 | BRUNA MAIZA OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2022 | 638.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.272, anexa; através da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000228 | 28/01/2022 | 7500.00 | 00004819225472 | JOSE VIRGINIO IRMAO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de carro pipa Placa NMT1697, para serviço de transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 018/2021 e Contrato N.º 082/2021-CPL, referente ao periodo de 16/12 a 15/01/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4798. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2022 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, referente ao periodo de 16/12 a 15/01/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4799. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MECÂNICA E MÁQUINAS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000245 | 28/01/2022 | 224000.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de Trator Agrícola, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.083 anexa, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme Termo de Convênio nº 0018/2021, celebrado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal e a Prefeitura Municipal de Damião. Contrato Nº: 008/2022-CPL e Pregão Presencial nº 002/2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2022 | 3279.70 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material didatico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.544, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a suprir as necessidades da Semana Pedagógica 2022, realizada este município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2022 | 649.20 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.271, anexa; através da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2022 | 240.00 | 00006921963403 | COSME ARCANJO DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 12 diárias de motoristas, de acordo com a Lei N.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação durante viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2022 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2022 | 769.50 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.548, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2022 | 2920.20 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.273, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2022 | 400.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/0000000280 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 140.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2022 | 676.09 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 078.791, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 140.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2022 | 135.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa, Picui e Cuite transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2022 | 95.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e Picui, transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2022 | 265.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa e Guarabia-PB transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2022 | 600.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 17 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2022 | 160.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 04 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Picui. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2022 | 125.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande, transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2022 | 60.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2022 | 205.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa e Picui-PB transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2022 | 215.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2022 | 325.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 08 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa e Picui, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2022 | 275.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Campina Grande-PB, Picui e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0000230 | 28/01/2022 | 1460.00 | 41896406000181 | THIAGO SANTOS DE ARAUO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de fisioterapia em pacientes deste município, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas Atenção Primária de Saúde/Academia de Saúde, no atendimento à população, referente ao mês de janeiro de 2022. Conforme dispensa n° 020/2021 e Contrato n° 0090/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 007. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2022 | 523.50 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.547, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000214 | 28/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001876, anexa. Conforme IN n.º 001/2022 e Contrato CPL n.º 006/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2022 | 146.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2022 | 19.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2022 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ICMS-EXPORT 283143-0, no dia 28/01/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2022 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ITR 10132-x, no dia 28/01/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1, no dia 28/01/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2022 | 9769.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2022 | 1226.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2022 | 4427.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2022 | 275.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA INTRA-ESTADUAL E 01 MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB JUNTO A ELMAR INFORMÁTIA E COMERCIO LOCAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 13 E 17/01/2022, CONFORME DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2022 | 16.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 988.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000258 | 31/01/2022 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de janeiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001508, anexa. Conforme contrato Nº: 051/2021-CPL e IN. nº 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 332.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com regarga de cartuchos/toner em impressora, que está a disposição da Secretaria de Administração, para atender as necessidades desta secretaria, neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000010, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 50.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com formatação de notebok, instalação e configuração de sistema operacional, que está a disposição da Secretaria de Administração, para atender as necessidades desta secretaria, neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000012, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000259 | 31/01/2022 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão PED-ESUS e suporte técnico, referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000020, destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme contrato Nº: 0078/2021-CPL e Pregão Presencial nº 024/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 581.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartucho/toner para impressora, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades da Unidade Básica de Saúde II, neste município., conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000013, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000145, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 7350.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais para segurança sanitária dos estudantes e profissionais da educação da rede municipal de ensino, conforme prevê a Portaria MS N.º 1857 - 28/07/2020 em decorrência ao COVID/19 e Nota Fiscal Eletronica n.º 042462 anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 7692.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 042.463, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 249.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na recarga de cartuchos/toner em impressoras, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a suprir as necessidades da Creche Municipal deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000011, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 13843.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 021.315 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 1200.00 | 44851565000158 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA 10523186495 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Janeiro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 1200.00 | 44848641000176 | GIVANILDO SILVA LIMA 08043813485 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Janeiro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 1200.00 | 44856578000110 | JOSINALDO ARAUJO SILVA 03222430411 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Janeiro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 1200.00 | 44849309000126 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA 10305501402 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Janeiro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 1200.00 | 44906846000160 | REGINALDO NUNES DE SOUSA 03588710426 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Janeiro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 31/01/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00011088016413 | ATAENI LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Contrato nº 007/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4801. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Janeiro de 2022. Conforme Contrato nº 006/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4807. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Contrato nº 0015/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4806. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Janeiro de 2022. Conforme Contrato nº 005/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4805. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Janeiro de 2022. Conforme Contrato nº 003/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4804. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Janeiro de 2022. Conforme Contrato nº 004/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4800. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4802. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4803. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 178.00 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto MOW-7503, que está à disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000006 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 508.00 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto QFV-4610, que está à disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000005 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 830.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartucho/toner para impressora, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados ao setor SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste município. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00014. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2022 | 290.00 | 00006364312403 | SILVANO LIMA SILVA | Importâcia que se empenha para pagamentos referente aos serviços prestados com pintura de letreiros, através da secretaria de assistência social, realizados na sede do programa SCFV deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4810 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2022 | 600.00 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com show musical, através da secretaria de assistência social, realizado junto ao grupo de idosos que são atendidos no CRAS deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4809 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20220426246, deste município, conforme boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2022 | 1200.00 | 44886573000130 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 05176185407 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Janeiro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE 11464-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO 01/02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2022 | 450.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em nota fiscal de serviço eletrônica n.º 2022/000002768 anexa, destinado a garantia veicular da revisão de 10.000 km do veículo ôninus escolar de placa RLV0C35 que estar a disposição da secretaria de educação deste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2022 | 3138.76 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 007.021 anexa, destinadas a garantia veicular da revisão de 10.000 km do veículo ônibus escolar de placa RLV0C35 que estar a disposição da secretaria de educação deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 01/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2022 | 3000.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicidade de divulgação na internet (TV WEB Sucesso) com produção de clipes institucionais, divulgação e anuncios das secretarias municipais. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4808. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2022 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2022 | 57.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2022 | 16.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2022 | 1922.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1041750, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2022 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6920047, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Eletroencefalograma, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00002661, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2022 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Eletroencefalograma e Tomografia de Crâneo, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00002629, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2022 | 190.00 | 03833073000152 | OTORRINOS SANTA CLARA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com o exame Vecto, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 484, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000288 | 02/02/2022 | 1830.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/01/2022 a 31/01/2022 e Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/00000104, anexa. Conforme IN nº 0005/2021 e Contrato nº 0071/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2022 | 700.00 | 00070929724429 | ANDESON SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à prestação de serviços de corte e poda de árvores, através da Secretaria de Infraestrutura, realizado nas ruas Manoel Honorato da Costa e São Luís, deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004814 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2022 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 03/02/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2022 | 167.18 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2022 | 1575.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, no mês de Janeiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004811 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veículo pipa de placa OGE0979/PB, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2022 | 560.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | Importância que se empenha para parte do pagamento referente a prestação dos serviços de torneiro mecãnico na confecção de pinos, buchas e recuperação da maquina pesada enchedeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 4813, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2022 | 250.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, no mês de janeiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004812 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2022 | 2260.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.107, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO DE INFR. DE TRANSPORTES | Importância que se empenha para pagamento referente a taxas do veículo ford ka QSC8886 que estar a disposição da secretaria de educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO DE INFR. DE TRANSPORTES | Importância que se empenha para pagamento referente a taxas do veículo ford ka QSC8886 que estar a disposição da secretaria de educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO DE INFR. DE TRANSPORTES | Importância que se empenha para pagamento referente a taxas do veículo ford ka QSC8886 que estar a disposição da secretaria de educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO DE INFR. DE TRANSPORTES | Importância que se empenha para pagamento referente a taxas do veículo ford ka QSC8886 que estar a disposição da secretaria de educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2022 | 292.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo ônibus escolar OEY3873 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para suprir as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de janeiro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de janeiro de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2022 | 83.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importância que se empenha para pagamento de boleto bancario, referente aos serivços de postagens de correspondências realizadas por esta prefeitura. Conforme descrito em boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2022 | 97.07 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2022 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2022 | 21.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2022 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2022 | 2930.00 | 43050504000129 | HOZANA DE OLIVEIRA FERNANDES 01059470403 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, jantar), conforme nota fiscal eletrônica nº 00004 anexa, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1041652, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2022 | 1260.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: FORD KA QSC8886, ÔNIBUS OEY3873/QFG0853/OGC2032/QFE8G26/OGE1535, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004816 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2022 | 550.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford Ka - QSJ0C44, Range - QSJ0A24, Ambulâncias - QSB9478/QFF6687, Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004815 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2022 | 292.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento das taxas referente ao emplacamento do veículo Ranger QSJ0A24, que estar a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2022 | 610.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Caminhão Caçamba NQI1532, F4000 KLU0695, Caminhão Pipa OGE0979 e Trator, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004818 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2022 | 1875.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS INTEIRAS E 03 MEIA DIÁRIAS INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 04/01 A 31/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA, CONTABILIDADE, ADVOCACIA E COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2022 | 170.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha pra pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Sandero OFY5826, Gol QFQ0494 e Moto QFV4610, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004817 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2022 | 350.46 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.275, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo neste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 07/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2022 | 584.10 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.274, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretaria e das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2022 | 666.90 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054288, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1041967, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2022 | 628.32 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.276, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2022 | 608.40 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos materiais, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 007.083 anexa, através da secretaria de administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2022 | 300.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos materiais, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 000.885 anexa, através da secretaria de administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2022 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2022 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2022 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2022 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Sala do Empreender. Relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme Contrato nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2022 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2022 | 500.00 | 00007064465426 | ROSANA SALVINA DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato n° 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 08/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000345 | 08/02/2022 | 6562.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para Pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 00980 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município. Conforme contrato Nº: 03/2022-CPL e Pregão Presencial nº 032/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2022 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme contrato n° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato nº 017/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2022 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. Relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato n° 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2022 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa Bolsa Família - PBF. Relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato n° 019/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2022 | 550.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Janeiro de 2022. conforme contrato n° 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2022 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2022 | 600.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Janeiro de 2022. conforme contrato n° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato nº 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2022 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado para armazenamento e guarda de tendas e barracas utilizadas pelos feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Janeiro de 2022. conforme contrato n° 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2022 | 500.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Firme Delgidio Silva, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato nº 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2022 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Janeiro de 2022. conforme contrato n° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2022 | 550.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme Contrato nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2022 | 2560.96 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades. Conforme Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 4820 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2022 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2022 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado a Sede dessa Secretaria neste município. Relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000371 | 09/02/2022 | 2765.57 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.160, anexa, destinadas para manutenção do veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000372 | 09/02/2022 | 5092.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000020, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000373 | 09/02/2022 | 2863.64 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00006159, anexa, destinadas para manutenção do veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000374 | 09/02/2022 | 2478.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00006161, anexa, destinadas para manutenção do veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000375 | 09/02/2022 | 3538.46 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.987, anexa, destinados ao veículo: Pá Carregadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/01 a 31/01/2022.. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000379 | 09/02/2022 | 10559.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.986, anexa, destinados ao veículo: Retroescavadeira e Caminhão Pipa - Placa: OGE0979/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/01 a 31/01/2022.. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2022 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de produtos (câmara), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.712, anexa, destinados do veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000377 | 09/02/2022 | 4980.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.991, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: MNR 7E97/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/01 a 31/01/2022.. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000382 | 09/02/2022 | 17549.19 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.990, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: MNR7E97/PB, RANGE, placa: NQF8060/PB e CAMINHÃO PIPA, placa: NMT1697, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/01 a 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000385 | 09/02/2022 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/000000407, anexa, do veículo Ranger, de placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000394 | 09/02/2022 | 655.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.709, anexa, destinados do veículo Ranger, de placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de janeiro de 2022. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0016/2022. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4821. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000378 | 09/02/2022 | 3843.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.989, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: OGC2032/PB e CAMINHÃO, placa: RLX5J60/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/01 a 31/01/2022.Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000381 | 09/02/2022 | 487.38 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.985, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares OEY3843/OEY3873, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/01 a 31/01/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000383 | 09/02/2022 | 771.33 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.988 anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLW8C09/QFE8G26, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/01 a 31/01/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000388 | 09/02/2022 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/000000410, anexa, do veículo Vam, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000390 | 09/02/2022 | 473.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.710, anexa, destinados do veículo Vam, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000393 | 09/02/2022 | 2918.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 15708, anexa, destinados do veículo Vam, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2022 | 160.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB. HOSP. LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 010.479, anexa, para o Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado a Coordenação de Vigilância Epidemiológica para realização dos trabalhos desta coordenação municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000376 | 09/02/2022 | 2412.23 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.993, anexa, destinados ao veículo: RANGE placa:QSJ0A24/PB que está a disposição ao Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/01 a 31/01/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000380 | 09/02/2022 | 8338.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.992, anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, Ambulância Iveco - Placa: QSB9478/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/01 a 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000384 | 09/02/2022 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00000408, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000386 | 09/02/2022 | 670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/000000409, anexa, do veículo Master Ambulancia, de placa: QFF6887, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000387 | 09/02/2022 | 1718.68 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.714, anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000391 | 09/02/2022 | 1566.83 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.711, anexa, destinados do veículo Master Ambulância, de placa: QFF6687, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2022 | 1278.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos (pneus), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.713, anexa, destinados do veículo Master Ambulância, de placa: QFF6687, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000395 | 09/02/2022 | 771.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.707, anexa, destinados do veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2022 | 590.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção de extintores, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 634, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para supri as necessidades na UBSF Florentina Honorato da Costa, UBSF Maria Ana do Espirito Santo e Academia de Saúde que atende os pacientes deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000369 | 09/02/2022 | 2500.00 | 33931224000176 | MARIA GORETE DA SILVA SERVIÇOS ME | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme contrato nº 07/2022-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4822. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032021 | 0000370 | 09/02/2022 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme IN nº 003/2021 e Contrato nº 038/2021-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2022 | 1466.15 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2022 | 1.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2022 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2022 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2022 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1, no dia 10/02/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2022 | 8428.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2022 | 13771.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para Pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadão, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002761, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2022 | 340.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para Pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/0000000418 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 150.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2022 | 541.04 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para Pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 078.926, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 140.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2022 | 22139.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO DE INFR. DE TRANSPORTES | Importância que se empenha para pagamento referente a taxas ao veículo Ambulancia de plca QFF6687/PB que estar a disposição da secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2022 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO DE INFR. DE TRANSPORTES | Importância que se empenha para pagamento referente a taxas ao veículo Ambulancia de plca QFF6687/PB que estar a disposição da secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2022 | 144.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material médico hospitalar, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica n.º 000.373 anexa, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2022 | 400.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material médico hospitalar, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica n.º 000.375 anexa, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000423 | 10/02/2022 | 8006.39 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.163, anexa, destinados aos veículos Fod Ka QSJ0B14 e QSJ0C44 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de 01/01 a 31/01/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000424 | 10/02/2022 | 16607.54 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.160, anexa, destinados aos veículos Gol - QSD1665; RLQ3F99; QSM4229 w HB20 QYI1J74 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de 01/01 a 31/01/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000420 | 10/02/2022 | 3276.60 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.158, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/01 a 31/01/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000417 | 10/02/2022 | 2243.79 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.164, anexa, destinados aos veículos: F4000 KLU0695, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, referente ao período de 01/01 a 31/01/2022. Conforme Pregão Presencial nº 34/2021 e Contrato Nº: 002/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000418 | 10/02/2022 | 14639.38 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.162, anexa, destinados aos veículos: Range - placa: NQF8060, Caçamba - placa: MNR 7E97 e Caminhão Pipa - Placa: NMT1697/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, referente ao período de 01/01 a 15/01/2022. Conforme Pregão Presencial nº 34/2021 e Contrato Nº: 002/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 2200.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000416 | 10/02/2022 | 5979.84 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.157, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Sandero - Placa: OFY5826, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600 e QFV4610, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000419 | 10/02/2022 | 3805.22 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.161, anexa, destinados ao veículo: Pá carregadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/01 a 15/01/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2022 | 1020.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos conforme nota fiscal eletrônica n.º 108.677 anexa, destinados a secretaria municipal de transportes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000422 | 10/02/2022 | 526.05 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.159, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/01 a 31/01/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000421 | 10/02/2022 | 2086.13 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.156, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 01/01 a 31/01/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2022 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa Bolsa Família - PBF. Relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme contrato n° 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2022 | 570.00 | 00008648094410 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras, através da secretaria municipal de assistência social destinadas para capacitação de servidores desta secretária. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento das taxas referente ao emplacamento do veículo Ambulância QFF6687, que estar a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2022 | 598.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Certificado Digital deste município, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 001.763 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2022 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2022 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2022 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2022 | 800.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com divulgação e sonorização em veículo trio elétrico, durante o Evento de Inauguração e Entrega da Escola no Sitio Viração, entrega de automóveis e trator nestre município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 435 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2022 | 50360.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2022 | 2410.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2022 | 17648.31 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2022 | 20748.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2022 | 14623.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 30% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2022 | 53047.55 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2022 | 12991.82 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2022 | 1700.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na formação de trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000166/2022, anexa. Através da Secretaria de Assistência Social, durante evento realizado nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2022, neste município. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2022 | 2040.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.561, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para suprir as necessidades do Programa SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e PAIF-Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família , deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2022 | 3940.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.560, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para suprir as necessidades do Programa Criança Feliz, deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2022 | 5718.02 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.198, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para suprir as necessidades do Programa SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e PAIF-Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, deste município. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000446 | 15/02/2022 | 7500.00 | 00004819225472 | JOSE VIRGINIO IRMAO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de carro pipa Placa NMT1697, para serviço de transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 018/2021 e Contrato N.º 082/2021-CPL, referente ao periodo de 16/01/2022 a 15/02/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2022 | 32744.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2022 | 1424.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | CONSTRUIR MATADOURO/MERCADO PUBLICO E CENTRO DE COMERCIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000452 | 15/02/2022 | 36817.96 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao Boletim de Medição, Apostilamento dos serviços realizados do Convênio n.º 0855327/2017-SEAD, para a Construção do Centro de Comercialização no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2019, 4º Termo Aditivo do Contrato nº 0051/2019-CPL, ART PB20200307151 Boletim de Medição, anexo. Cadastro TCE 006/2020 Nota Fiscal de Serviço nº 00549, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2022 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos pneus, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 015.766, anexa, destinados do veículo Vam Iveco, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000448 | 15/02/2022 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00000476, anexa, do veículo Vam Iveco, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2021, Contrato nº 030/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2022 | 1839.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2022 | 4301.30 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE F & CIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.568 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2022 | 3928.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo as unidades básicas de saúde e academia de saúde deste município vinculados a secretaria municipal de saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2022 | 4970.00 | 24158139000126 | RC PUBLICIDADE E EVENTOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestados durante a inauguração e entrega de obras e veículos na zona rural e urbana deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço n.º 016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2022 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2022 | 3939.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para pagamento referente de guia de deposito judicial relativo ao Pagamento do Processo 000269-84.2010.8.15.0781 - ID 081230000007646346, em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2022 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2022 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para pagamento referente de guia de deposito judicial relativo ao Pagamento do Processo 111111-1 - ID 081230000007671383, em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1042497, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2022 | 1200.00 | 00004694924494 | JAMILTON COSNTANTINO DA FONSECA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com Apresentação de Banda Marcial, durante a solenidade de entrega e inauguração da EMEF Alice Carneiro, no sitio Viração e entrega de veículos na Praça Romildo Fernandes deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4826 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2022 | 1845.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.814, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2022 | 579.99 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de garrafões para água, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 018.421 anexa, através da secretaria de educação, destinados as escolas que fazem parte da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | CONSTRUIR MATADOURO/MERCADO PUBLICO E CENTRO DE COMERCIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000468 | 16/02/2022 | 85316.63 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao Boletim de Medição, Apostilamento dos serviços realizados do Convênio n.º 0855327/2017-SEAD, para a Construção do Centro de Comercialização no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2019, 4º Termo Aditivo do Contrato nº 0051/2019-CPL, ART PB20200307151 Boletim de Medição, anexo. Cadastro TCE 006/2020 Nota Fiscal de Serviço nº 00550, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2022 | 1710.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.344, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2022 | 1060.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.345, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2022 | 1030.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.346, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2022 | 1060.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.347, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2022 | 3600.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos de informática, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.488, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvildos pelo Programa Criança Feliz neste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2022 | 550.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Janeiro de 2022, conforme Contrato nº 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2022 | 1590.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos de informática, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.486, anexa. através da Secretaria Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | ADQUIRIR VÉICULO E EQUIPAMENTOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2022 | 7245.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos de informática, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.487, anexa. através da Secretaria Municipal de Administração, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal deste muncípio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2022 | 1790.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos de informática, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.484, anexa. através da Secretaria Municipal de Finanças deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos por esta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debiato em conta FPM no dia 18/02/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2022 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2022 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2022 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2194121-6, imóvel locado ao Senhor(a) Rosana Salvina Dantas, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2022 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 18/02/2022 | 177.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1639286-2 imóvel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2022 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2172698-9 imóvel locado ao Senhor (a) Alexandre Azevedo Silva, a destinado a sede da secretaria de educação deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2022 | 295.07 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo ônibus escolar OGE1535 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2022 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2022 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2022 | 35.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2022 | 82.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2022 | 155.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2249035-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Matheus Oliveira de Araujo, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Programa Bolsa Família deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2022 | 120.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2022 | 4281.98 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.204, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para suprir as necessidades do Programa SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e PAIF-Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, deste município. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1995604-4 Estação de Tratamento de esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado ao Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/573652-5 imóvel locado a Sr. Luis Galdino da Silva, destinado ao deposito para armazenamento da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000499 | 21/02/2022 | 4375.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação do veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: 1D72, conforme contrato nº 050/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a coleta e transporte de material reciclável neste município, relativo ao período de 24/01/2022 a 22/02/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 2022/0000021, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000500 | 21/02/2022 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de residuos solidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 07/01 a 05/02/2022, de acordo com o Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2022 | 150.00 | 00061535305320 | DANIELE MONTE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2022 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2022 | 150.00 | 00007208255474 | FRANCISCO ATAIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2022 | 150.00 | 00009293950421 | LIDINES PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2022 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2022 | 150.00 | 00012894479425 | GEYSA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2022 | 150.00 | 00006072944426 | ADRIANA FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2022 | 150.00 | 00011529952433 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010302604430 | IOLANDA COSTA FONSECA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2022 | 150.00 | 00012587769442 | TAIZE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2022 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2022 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2022 | 150.00 | 00070354508407 | VANESSA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2022 | 150.00 | 00012614886440 | BRUNA MAIZA OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000501 | 21/02/2022 | 666.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.195, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 014/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2022 | 146.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2022 | 30.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2022 | 11.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debiato em conta FEP no dia 22/02/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2022 | 2263.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1042942, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2022 | 1140.00 | 31439406000107 | JAILSON DOS SANTOS 70506644480 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, jantar), conforme nota fiscal eletrônica nº 000.004, anexa, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000524 | 22/02/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo HYUNDAI/HB20, Placa: QYI-1J74, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Fevereiro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 305, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000527 | 22/02/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, Placa: RLQ-3F99, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Fevereiro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 302, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000528 | 22/02/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, Placa: QSD-1665, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de fevereiro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 304, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000529 | 22/02/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, placa: LSR-4J91, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de Fevereiro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 303, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000533 | 22/02/2022 | 925.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00012882, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 013/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2022 | 250.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 08 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, Cuite, Picui e Guarabia-PB transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2022 | 260.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 05 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Picui. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05 de outubro de 2017, relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2022 | 90.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PICUI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2022 | 325.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 11 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa e Picui, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2022 | 115.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Campina Grande-PB, Cuite e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2022 | 140.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2022 | 35.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande, transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2022 | 90.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e Picui-PB transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2022 | 160.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2022 | 610.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 17 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa e Picui-Pb transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2022 | 265.80 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2022 | 1020.00 | 11367804000140 | GERALDO SALUSTO DA SILVA JUNIOR EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, conforme nota fiscal nº 005.144, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a suprir as necessidades da Semana Pedagógica 2022, realizada este município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2022 | 16443.36 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.047, anexa; destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, Pré-Escola e Creche, conforme distribuição em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2022 | 246.60 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de troféus conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 002.671 anexa, destinada a secretaria de educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2022 | 120.00 | 00036931578472 | MARCELO MACHADO DE SOUZA | Importância que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 06 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste municipio para a cidade de Cuite-PB. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2022 | 995.00 | 11367804000140 | GERALDO SALUSTO DA SILVA JUNIOR EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, conforme nota fiscal nº 005.145, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados ao SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para realização do Projeto Colônia de Férias neste muncípio. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000530 | 22/02/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, Placa: QFQ-0494, conforme contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transporte para realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Fevereiro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 307, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2022 | 1060.00 | 23932365000150 | ROGERIO PEREIRA DA COSTA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, conforme nota fiscal nº 000.925, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados ao SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para realização do Projeto Colônia de Férias neste muncípio. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2022 | 150.00 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de motoristas, de acordo com a Lei N.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação durante viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2022 | 300.90 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Programa Bolsa Familia deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000526 | 22/02/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0695, conforme contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 04/01/2022 a 02/02/2022. Conforme Fatura de Locação n° 301, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2022 | 200.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | Importancia que se empenha para pagamento referente a concesão de 2 (duas) 1/2 (meia) diaria intra-estadual de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas quando em viagem até a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse deste município, nos dias 10 e 11/02/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000525 | 22/02/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster, Placa: RLR-7F43, conforme contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Fevereiro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 306, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2022 | 1000.00 | 23932365000150 | ROGERIO PEREIRA DA COSTA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, conforme nota fiscal nº 000.927, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a suprir as necessidades da Semana Pedagógica, realizada este município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2022 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debiato em conta FEP no dia 24/02/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2022 | 1233.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2022 | 4448.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2022 | 8241.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2022 | 8186.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAFPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2022 | 23.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000609 | 24/02/2022 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de feveriero de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001528, anexa. Conforme contrato Nº: 051/2021-CPL e IN. nº 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2022 | 8287.05 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2022 | 24704.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2022 | 2424.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2022 | 332.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com regarga de cartuchos/toner em impressora, que está a disposição da Secretaria de Administração, para atender as necessidades desta secretaria, neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000016, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2022 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção de extintores, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 789, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades do onibus escolar MOB8A14 que transporta alunos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2022 | 5150.00 | 43935942000174 | ZAP CONTROLE AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de desinsetização e banimento de morcegos, através da secretaria municipal de educação, realizados nas escolas que fazem parte da rede municipal de ensino deste município. Conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 44 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2022 | 457766.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2022 | 17540.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2022 | 68130.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2022 | 63873.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2022 | 18674.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2022 | 4532.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0000558 | 24/02/2022 | 1460.00 | 41896406000181 | THIAGO SANTOS DE ARAUO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de fisioterapia em pacientes deste município, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas Atenção Primária de Saúde/Academia de Saúde, no atendimento à população, referente ao mês de fevereiro de 2022. Conforme dispensa n° 020/2021 e Contrato n° 0090/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 008. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2022 | 1500.00 | 43935942000174 | ZAP CONTROLE AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de descupinização, através do fundo municipal de saúde, realizado na UBSF Maria Ana do Espirito Santo deste município. Conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 45 anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2022 | 71921.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2022 | 13084.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2022 | 19439.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2022 | 4175.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFE, RELATIVO OO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2022 | 5808.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2022 | 63912.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2022 | 11461.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA CTR, RELATIVO OO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2022 | 13752.19 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PREVINE BRASIL EFETIVO RELATIVO AO 3 QDD DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2022 | 1727.81 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PREVINE BRASIL CTR RELATIVO AO 3 QDD DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2022 | 415.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartucho/toner para impressora, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades da Unidade Básica de Saúde I e II, neste município., conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000015, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2022 | 711.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de lanternas táticas, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades da vigilância em saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 0020, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2022 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2022 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2022 | 14184.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2022 | 4969.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2022 | 12922.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2022 | 6847.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2022 | 619.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças, conforme descrito em Nota Fiscal de Eletrônica nº 002.344, anexa, através da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Destinado para os serviços da bomba submersa (bombeador, limpeza e regulagem) localizada na zona rural, Sítio Alto da Sariema, neste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2022 | 6136.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2022 | 1939.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2022 | 56857.34 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2022 | 20120.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2022 | 5999.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2022 | 299.00 | 04606645000123 | ANDRESA MELO N MAGALHAES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos produtos, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 000.237 anexa, através do fundo municipal de assistência social, destinados ao Programa Criança Feliz deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2022 | 1521.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - CONTRATO, RELATIVO OO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2022 | 9393.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2022 | 10760.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2022 | 7272.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2022 | 11635.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 24/02/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2022 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 25/02/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2022 | 1250.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Contrato nº 0015/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4842. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2022 | 1250.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de fevereiro de 2022. Conforme Contrato nº 005/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4841. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2022 | 1250.00 | 00011088016413 | ATAENI LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Contrato nº 007/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4837. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2022 | 1250.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Fevereiro de 2022. Conforme Contrato nº 006/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4843. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2022 | 1250.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Fevereiro de 2022. Conforme Contrato nº 004/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4835. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2022 | 1250.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de Fevereiro de 2022. Conforme Contrato nº 003/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4840. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2022 | 1250.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4838. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2022 | 1250.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2022 | 2325.00 | 25126709000169 | DA BARRA COMERCIO E SERVICOS DE EMP E TRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, conforme nota fiscal nº 023.744, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, para doação de cestas báscias aos cidadãos que vivem em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2022 | 1657.50 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, conforme nota fiscal nº 000.700, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, para doação de cestas báscias aos cidadãos que vivem em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2022 | 639.46 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.702, anexa; através da Secretaria de Assistência Social, destinados ao Programa Bolsa Família deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2022 | 1067.90 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para Pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.551, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelos Programas CRAS e SCFV, neste município. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2022 | 700.00 | 00070929724429 | ANDESON SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à prestação de serviços de corte e poda de árvores, através da Secretaria de Infraestrutura, realizado nas ruas Juviniao Gomes de Lima e Firme Delgideo Silva, deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004845 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2022 | 1200.00 | 44906846000160 | REGINALDO NUNES DE SOUSA 03588710426 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Fevereiro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2022 | 1200.00 | 44886573000130 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 05176185407 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Fevereiro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2022 | 1200.00 | 44849309000126 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA 10305501402 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Fevereiro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2022 | 1200.00 | 44856578000110 | JOSINALDO ARAUJO SILVA 03222430411 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de fevereiro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2022 | 1200.00 | 44851565000158 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA 10523186495 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Fevereiro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2022 | 1200.00 | 44848641000176 | GIVANILDO SILVA LIMA 08043813485 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Fevereiro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de fevereiro de 2022. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0016/2022. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000639 | 25/02/2022 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 001/2022, Contrato 009/2022-CPL, referente ao periodo de 26/01/2022 a 26/02/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4825. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2022 | 644.40 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.701, anexa; destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2022 | 390.92 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.706, anexa; destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2022 | 203.48 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.549, anexa, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2022 | 761.68 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.703, anexa; destinados a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2022 | 527.76 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.556, anexa, através da Secretaria Municipal de Agricultura, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2022 | 786.53 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.705, anexa; destinados a Secretaria de Transporte deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2022 | 548.08 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.555, anexa, através da Secretaria Municipal de Transporte, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/AMBULÂNCIAS/UNIDADE MÓVEL) E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000628 | 25/02/2022 | 127000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A JP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de Ambulância tipo A, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 221.598 anexa, destinada a Secretaria Municipal de Saúde deste município, Convênio n.º 0034/2021 celebrado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal e a Prefeitura de Damião, Conforme Pregão Eletrônico n.º 001/2022 e Contrato n.º 0011/2022-CPL. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2022 | 962.58 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.554, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000656 | 25/02/2022 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão PEC-ESUS e suporte técnico, referente ao mês de Fevereiro de 2022, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000073, destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme contrato Nº: 0078/2021-CPL e Pregão Presencial nº 024/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2022 | 1124.56 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.704, anexa; destinados a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1043151, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000648 | 25/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001941, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2022 | 1204.60 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.552, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2022 | 65.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2022 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2022 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debiato em conta ICMS-EXPORT 283143-0 no dia 25/02/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debiato em conta FPM 9643-1 no dia 25/02/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2022 | 9769.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2022 | 995.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2022 | 721.96 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.553, anexa, através da Secretaria Municipal de Finanças, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2022 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 02/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 02/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1043263, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2022 | 1023.85 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.833, anexa, para manutenção do Trator, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2022 | 3623.44 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com passagem e pacote de hospedagem com viagem programada para o periodo de 07/03 a 11/03/2022, para a cidade de Brasilia/DF do secretário de agricultura deste município para tratar de assuntos junto aos Ministérios Federais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2022 | 567.70 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (material de construção), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.834, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000664 | 03/03/2022 | 1856.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/02/2022 a 28/02/2022 e Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/00000193, anexa. Conforme IN nº 0005/2021 e Contrato nº 0071/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2022 | 3900.85 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (material de construção), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.835, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000666 | 03/03/2022 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento, Licitação, Tributos e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1016393, anexa. Conforme contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2022 | 7.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000161, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000671 | 04/03/2022 | 9925.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000986 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município. Conforme contrato Nº: 003/2022-CPL e Pregão Presencial nº 032/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2022 | 190.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Fevereiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004848. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2022 | 666.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.278, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretaria e das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000678 | 04/03/2022 | 1792.37 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos da ABC FARMA, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000233, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 016/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000691 | 04/03/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000050. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2022 | 645.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.281, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação,, relativo ao mês de Feveriero de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000688 | 04/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Fevereiro de 2022 .Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000044. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2022 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000685 | 04/03/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Finanças, sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000042. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1042995, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2022 | 525.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.280, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mês de Feveriero de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1043381, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000683 | 04/03/2022 | 264.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000049. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000684 | 04/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000048. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000687 | 04/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000046. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2022 | 502.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.279, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo neste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000681 | 04/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000040. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000682 | 04/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Auxílio Brasil, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000039. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000686 | 04/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000041. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000689 | 04/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000043. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000690 | 04/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000038. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2022 | 645.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, no mês de Fevereiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004847. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000680 | 04/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000047. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000692 | 04/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000045. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2022 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1925907-6, do imóvel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2022 | 41.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2022 | 30.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2022 | 28.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2022 | 600.00 | 00079889581434 | OZENIO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a aluguel de espaço de lazer (recanto TF), destinado a realização da Colônia de Férias 2022, destinados aos usuários particiantes do SCFV deste município, realizado nos dias 22 a 24 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2022 | 52.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2249035-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Matheus Oliveira de Araujo, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Programa Bolsa Família deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2022 | 162.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2022 | 59.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2022 | 158.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2022 | 32.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2022 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/573652-5 imóvel locado a Sr. Luis Galdino da Silva, destinado ao deposito para armazenamento da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2022 | 30.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado ao Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6977729, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2022 | 38.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2194121-6, imóvel locado ao Senhor(a) Rosana Salvina Dantas, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2022 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2022 | 98.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2022 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1639286-2 imóvel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2022 | 97.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2172698-9 imóvel locado ao Senhor (a) Alexandre Azevedo Silva, a destinado a sede da secretaria de educação deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000693 | 07/03/2022 | 299.20 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.889, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 012/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000694 | 07/03/2022 | 3977.80 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.890, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 012/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 07/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2022 | 260.00 | 00037581201449 | JOSEFA DE JESUS ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente ao aluguel de fantasias destinadas a Secretaria de Saúde, para utilização durante a animação no dia C de vacinação pediátrica contra o covid 19, realizada neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2022 | 21.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2022 | 1720.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.123, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2022 | 592.80 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054294, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000725 | 08/03/2022 | 1416.35 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa especializada para locação de licença de uso de plataforma educacional, através da Secretaria de Educação. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 100064, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE JUNTO MA UNDIME RELATIVO AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2022 | 1.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA fpm 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2022 | 19.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE COLABORAÇAO PARA A SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2022 | 2900.00 | 43050504000129 | HOZANA DE OLIVEIRA FERNANDES 01059470403 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.005 anexa, através da Secretaria de Administração, destinados aos policiais militares que prestam serviços no município, conforme Termo de Cooperação entre Município de Damião e Governo do Estado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2022 | 200.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária intra-estadual de acordo com a lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, no dia 22/02/2022 para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao escritorio de contabilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2022 | 97.13 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2022 | 180.66 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS INTEIRAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 07/03 A 11/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000736 | 09/03/2022 | 1819.98 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.089, anexa, destinados ao veículo: Máquina Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000741 | 09/03/2022 | 8240.49 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.088, anexa, destinados ao veículo: Caminhão Pipa - Placa: OGE0979/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000745 | 09/03/2022 | 2440.54 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.168, anexa, destinados ao veículo: Trator Newholland e Valtra, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000746 | 09/03/2022 | 4542.77 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.169, anexa, destinados ao veículo: Pá carregadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000747 | 09/03/2022 | 1162.92 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.174, anexa, destinados ao veículo: Ecosport, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000755 | 09/03/2022 | 547.89 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.176, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000751 | 09/03/2022 | 3152.69 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.173, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2022 | 780.00 | 42747366000179 | JEFFERSON EMANNUEL ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, connforme Nota Fiscal Eletrônica nº 900012006-891, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados às atividades desenvolvidas pelo Programa Criança Feliz, neste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000748 | 09/03/2022 | 8638.70 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.175, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Sandero - Placa: OFY5826, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600 e QFV4610 , que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000738 | 09/03/2022 | 3609.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.093, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000752 | 09/03/2022 | 6536.92 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.171, anexa, destinados aos veículos: Caçamba - placa: MNR 7E97, Caminhão Pipa - Placa: NMT1697/PB e Ranger - placa: NQF 8060 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2022. Conforme Pregão Presencial nº 34/2021 e Contrato Nº: 002/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000753 | 09/03/2022 | 9299.02 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.172, anexa, destinado ao veículo: F4000, placa: KLU-0695 e Caminhão Caçamba, placa: MNR-7E97, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 01/02 a 28/02/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000733 | 09/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Prestação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002418. Contrato Nº: 004/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2022 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1043565, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2022 | 19.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000739 | 09/03/2022 | 7844.09 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.091, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares MOB8014/RLW8C09/RLV0C35/QFD7C92/QFE8G26/QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000740 | 09/03/2022 | 4737.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.092, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: OGC2032/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2022.Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000743 | 09/03/2022 | 9900.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.090, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares OEY3843/OEY3873/OGA9680/OGC5309/OGE1535, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000749 | 09/03/2022 | 284.49 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.170, anexa, destinados ao veículo: Ônibus Escolar, placa: NPR6823/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000750 | 09/03/2022 | 2684.57 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.177, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000737 | 09/03/2022 | 3991.25 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.095, anexa, destinados ao veículo: RANGE placa:QSJ0A24/PB e Vam placa: QSG0557/PB que está a disposição ao Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000742 | 09/03/2022 | 9295.76 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.094, anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, Ambulância Iveco - Placa: QSB9478/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0000744 | 09/03/2022 | 552.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material medico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 012.957, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000754 | 09/03/2022 | 15446.61 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.178, anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, RLQ3F99 e QSM4229; e HB20 - placa: QYI1J74 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000756 | 09/03/2022 | 6300.52 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.179, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka 1 e Ford Ka 2, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/02 a 28/02/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2022 | 7280.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 56 próteses dentárias superior, inferior, coronárias e intra-radícula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica de Serviço nº 001, anexa | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000762 | 10/03/2022 | 4009.60 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia que se emepnha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Éticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000146, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2022 | 900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas hospitalares, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000001573, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2022 | 3500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOCOSPIA GINECOLOGICA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com Histerocopia Cirúrgica com Anestesia, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000019, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2022 | 635.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford Ka - QSJ0C44, Range - QSJ0A24, Ambulâncias - QSB9478/QFF6687, Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004850. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento das taxas referente ao emplacamento do veículo Ambulância QFO4G02, que estar a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2022 | 22139.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2022 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de fevereiro de 2022. Conforme nota fiscal avulsa de serviço nº 010498. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2022 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de março de 2022. Conforme nota fiscal avulsa de serviço nº 010500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2022 | 940.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: FORD KA QSC8886, ÔNIBUS OEY3873/QFG0853/OGC2032/QFE8G26/OGE1535, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004851. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2022 | 99.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debiato em conta FPM 9643-1 no dia 10/03/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2022 | 25024.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadão, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002848, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2022 | 12634.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6986163, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2022 | 179.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produto, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.259, anexa, através da Secretaria de Assistência Social, destinado à sorteio em comemoração ao Dia da Mulher neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2022 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 diária Intra-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem realizada no dia 10/03/2022 a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2022 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 diária Intra-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem realizada no dia 09/03/2022 a cidade de Campina Grande-PB, para participar da II Assembleia Ordinária do COEGEMAS-PB, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2022 | 2032.60 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 002.612, ANEXA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2022 | 2739.04 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades. Conforme Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 4849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2022 | 595.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Caminhão Caçamba NQI1532, Ecosport NQA6578, Range NQF8060 e Trator, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004852. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | CONSTRUIR MATADOURO/MERCADO PUBLICO E CENTRO DE COMERCIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000784 | 11/03/2022 | 161712.99 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a 4º Medição dos serviços realizados do Convênio n.º 0855327/2017-SEAD, para a Construção do Centro de Comercialização no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2019, 4º Termo Aditivo do Contrato nº 0051/2019-CPL, ART PB20200307151, 4º Boletim de Medição, anexo. Cadastro TCE 006/2020 Nota Fiscal de Serviço nº 00553, anexa. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2022 | 1921.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material esportivo, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 00.2679 anexa, atrasvés da secretaria de esportes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2022 | 500.00 | 00012654982459 | EMANUEL SILVA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para arcar com as despesas do desportista, inscrito na Federação Brasileira de Desporto para participar da etapa Nacional de Atletismo - Copa Nacional de Cross, realizado no dia 13/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2022 | 371.40 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 002.680, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinados ao programa Criança Feliz deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2022 | 2200.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1043787, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0000795 | 11/03/2022 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme IN nº 003/2021 e Contrato nº 038/2021-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004853. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000796 | 11/03/2022 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme contrato nº 07/2022-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4854. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000797 | 11/03/2022 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2022. Conforme contrato nº 07/2022-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4822. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2022 | 30.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000783 | 11/03/2022 | 1744.59 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Éticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000000008, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000785 | 11/03/2022 | 154.54 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Éticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0000000011, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2022 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Eletroencefalograma, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000283, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2022 | 280.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Ecodopller Venoso, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000284, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2022 | 355.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, conforme descritos na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000301, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2022 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme contrato n° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2022 | 1200.00 | 00010885585429 | ALEXANDRE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 017/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2022 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2022 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2022 | 77.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2022 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Sala do Empreender. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme Contrato nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para suprir as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de fevereiro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de fevereiro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2022 | 500.00 | 00007064465426 | ROSANA SALVINA DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme contrato n° 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2022 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2022 | 780.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de impressões em camisas (frente e verso) e crachás identificados, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados ao Programa Criança Feliz deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 004045, anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 14/03/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme contrato de locação n. 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme contrato de locação n.º 005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Fevereiro de 2022. Conforme contrato de locação n.º 003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2022 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme contrato n° 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/03/2022 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Projetada, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa Bolsa Família - PBF. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme contrato n° 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2022 | 550.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022. conforme contrato n° 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2022 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2022 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022. conforme contrato n° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2022 | 600.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022. conforme contrato n° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2022 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado para armazenamento e guarda de tendas e barracas utilizadas pelos feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022. conforme contrato n° 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2022 | 500.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Firme Delgidio Silva, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2022 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado a Sede dessa Secretaria neste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2022 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2022 | 1750.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS INTEIRAS E 02 MEIA DIÁRIAS INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 01/02 A 24/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA, CONTABILIDADE, ADVOCACIA E COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2022 | 550.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de fevereiro de 2022, conforme Contrato nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2022 | 550.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Fevereiro de 2022, conforme Contrato nº 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2022 | 29505.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2022 | 1866.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2022 | 31.72 | 00013523614422 | ALINE FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica do mês de janeiro de 2022, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2022 | 1090.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produto, Calha em Polipropileno, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001.419, anexa, destinado a uso por paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2022 | 300.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2022 | 3290.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2022 | 49756.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2022 | 118.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importância que se empenha para pagamento de boleto bancario, referente aos serivços de postagens de correspondências realizadas por esta prefeitura. Conforme descrito em boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2022 | 1465.85 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2022 | 2.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2022 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2022 | 68.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2022 | 99814.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2022 | 14108.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 30% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2022 | 16821.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2022 | 2278.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2022 | 20044.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2022 | 17794.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2022 | 2097.39 | 63473235002830 | COMERCIAL DAS MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 018.845 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2022 | 123.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia elétrica relativa a UBSF Maria Vicente dos Santos deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2022 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2022 | 9823.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP referente ao mês de fevereiro, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/03/2022 | 25.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/03/2022 | 2201.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1044117, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000856 | 17/03/2022 | 1087.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 071.131, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000857 | 17/03/2022 | 2329.30 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 071.129, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0000858 | 17/03/2022 | 917.38 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 071.130, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município, destinados ao atendimento aos pacientes. Conforme contrato N° 027/2022-CPL e Pregão Presencial n° 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/03/2022 | 1100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de biópsia de fígado com sedação, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000323, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/03/2022 | 1134.60 | 29162662000140 | CP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.833, anexa; através da Secretaria Municipal de Saúde, para suprir as necessidades das UBS I, II e III, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/03/2022 | 1443.92 | 29162662000140 | CP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.832, anexa; através da Secretaria de Assistência Social, para suprir as necessidades dos programas que compõem essa secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2022 | 2318.50 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.051, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2022 | 510.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 031.265 nexa, destinados a secretaria de agricultura deste município, para a manutenção dos seviços realizados por esta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2022 | 2830.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente de compressor, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 031.264 nexa, destinados a secretaria de agricultura deste município, para a manutenção dos seviços realizados por esta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2022 | 2050.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.275, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2022 | 30.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia elétrica relativa à Academia de Saúde deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2022 | 631.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia elétrica relativa a UBSF Maria Ana do Espirito Santo deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2022 | 2856.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia elétrica relativa a UBSF Florentina Honorato da Costa deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2022 | 200.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DÉBITOS DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DÉBITOS DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DÉBITOS DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DÉBITOS DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2022 | 220.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ DE PECAS E ACESS LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em nota fiscal de serviço eletrônica n.º 2022/001008654 anexa, destinado ao veículo caminhão Iveco de placa RLX5J60 que estar a disposição da secretaria de educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2022 | 1371.21 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.585 anexa, destinadas ao veículo de placa: RLX5J60/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2022 | 362.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1004085, anexa, destinados ao o veículo de placa: RLX5J60/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1044206, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2022 | 1588.65 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIAL E COM. DE CONFECC EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de bandeiras e acessessócios, conforme nota fiscal nº 001.063, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, para suprir as necessidades das atividades desenvolvidas por esta secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2022 | 7.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2022 | 44.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2022 | 7.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2022 | 585.60 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.276, anexa; destinados a Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 18/03/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2022 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/03/2022 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2022 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 21/03/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2022 | 21.52 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame Anatomopatológico, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000357, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000889 | 21/03/2022 | 140.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 058.199, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000890 | 21/03/2022 | 1800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 058.197, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000891 | 21/03/2022 | 908.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 058.196, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000892 | 21/03/2022 | 348.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 058.198, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2022 | 340.58 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto OEV-1682 e QFV-4620, que estão à disposição da Secretaria de Transporte deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000007 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2022 | 159.42 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto QFV-4610, que está à disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000008 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/03/2022 | 325.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 diária inteira e uma 1/2 (meia) Intra-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem realizada nos dias 15 e 18/03/2022 para as cidades de João Pessoa-PB e Araruna, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000902 | 22/03/2022 | 2186.66 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.138, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, ppara manutenção dos programas desenvolvidos no município. Conforme contrato Nº: 036/2022-CPL e Pregão P. nº 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2022 | 5.14 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Cadastro Unico deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2022 | 875.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/0000000820 anexa, destinados ao veículo Trator, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/03/2022 | 3438.68 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.376, anexa, destinados ao veículo Trator, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2022 | 524.76 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.556, anexa, através da Secretaria Municipal de Agricultura, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2022 | 13.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2022 | 279.28 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000903 | 22/03/2022 | 2448.80 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de generos alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.137, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação, para manutenção das escolas da rede Municipal de Ensino. Conforme contrato Nº: 036/2022-CPL e Pregão P. nº 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/03/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2022 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2022 | 36.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2022 | 4.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2022 | 309.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2022 | 18.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/03/2022 | 154.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000916 | 23/03/2022 | 2597.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 367.829, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 39/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2022 | 150.00 | 00012614886440 | BRUNA MAIZA OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2022 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2022 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070354508407 | VANESSA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2022 | 150.00 | 00012587769442 | TAIZE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010302604430 | IOLANDA COSTA FONSECA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2022 | 150.00 | 00011529952433 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/03/2022 | 150.00 | 00012894479425 | GEYSA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2022 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009293950421 | LIDINES PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/03/2022 | 150.00 | 00007208255474 | FRANCISCO ATAIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2022 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2022 | 150.00 | 00061535305320 | DANIELE MONTE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2022 | 150.00 | 00006072944426 | ADRIANA FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000915 | 23/03/2022 | 4375.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação do veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: 1D72, conforme 1° termo aditivo ao contrato nº 050/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a coleta e transporte de material reciclável neste município, relativo ao período de 23/02/2022 a 24/03/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 2022/0000025, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000936 | 24/03/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0695, conforme contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 03/02/2022 a 04/03/2022. Conforme Fatura de Locação n° 346, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/03/2022 | 22.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000935 | 24/03/2022 | 325.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 148.768, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000937 | 24/03/2022 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 148.769, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/03/2022 | 119.21 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO DE INFR. DE TRANSPORTES | Importância que se empenha para pagamento referente de taxas do veículo Ambulancia de placa QFF6687/PB que estar a disposição da secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/03/2022 | 630.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 18 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município no periodo de 01/02 a 25/02/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05 de outubro de 2017, relativo ao mês de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/03/2022 | 320.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB transportando pacientes deste município no periodo de 01/02 a 22/02/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/03/2022 | 80.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Picuí-PB transportando pacientes deste município no periodo de 10/02 a 12/02/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/03/2022 | 410.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 08 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Recife-PE no periodo de 01/02 a 26/02/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/03/2022 | 215.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, Cuite, Picui, Araruna, e Guarabia-PB transportando pacientes deste município no periodo de 02/02 a 21/02/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/03/2022 | 80.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Picui e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município no periodo de 24/02 a 26/02/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/03/2022 | 355.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 11 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa e Picui no periodo de 01/02 a 26/02/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/03/2022 | 220.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 08 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Cuite-PB, transportando pacientes deste município no periodo de 01/02 a 26/02/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/03/2022 | 80.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Picui-PB transportando pacientes deste município no periodo de 08/02 a 24/02/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/03/2022 | 1500.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de equipamento de som, destinado a secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/03/2022 | 220.00 | 00036931578472 | MARCELO MACHADO DE SOUZA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 11 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste municipio para a cidade de Cuite-PB, no periodo de 01/02 a 15/02/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/03/2022 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/03/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1044564, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1044703, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2022 | 57.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000959 | 25/03/2022 | 2320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.137, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Ford Ka, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DESPEJAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2022 | 340.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/0000000889 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 160.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2022 | 640.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 079.324, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 160.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000957 | 25/03/2022 | 1130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.139, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Ford Ka, de placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2022 | 1199.26 | 22445615000164 | LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.245, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000956 | 25/03/2022 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.136, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Eco Sport, de placa NQA6578, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000958 | 25/03/2022 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de 01 câmara, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.138, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Trator, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2022 | 2003.76 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 046, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2022 | 680.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção de extintores, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00001196, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados ao Ônibus Escolares, para atender os alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2022 | 21.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000964 | 28/03/2022 | 3800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001550, anexa. Conforme contrato Nº: 051/2021-CPL e IN. nº 004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 28/03/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2022 | 14.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2022 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000984 | 29/03/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Finanças, sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000058. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2022 | 4469.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2022 | 1241.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000970 | 29/03/2022 | 403.38 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de generos alimenticios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.166, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para suprir as necessidades desta secretaria neste município. Conforme contrato Nº: 036/2022-CPL e Pregão P. nº 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2022 | 498.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartuchos/toner em impressora, que está a disposição da Secretaria de Administração, para atender as necessidades desta secretaria, neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000017, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2022 | 748.40 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.560, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000990 | 29/03/2022 | 264.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000065. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000991 | 29/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000064. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000986 | 29/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Março de 2022 .Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000000060. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2022 | 484.19 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material didático, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica n.º 033.803 anexa, através da secretaria municipal de educação, destinado a educação infantil deste município. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2022 | 1303.61 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de brinquedos educativos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica n.º 033.806 anexa, através da secretaria municipal de educação, destinado a educação infantil deste município. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2022 | 412.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material didático, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica n.º 016.879 anexa, através da secretaria municipal de educação, destinado a educação infantil deste município. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2022 | 18.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FEB 13116-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO 29/03/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2022 | 1072.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartucho/toner e reparos em impressoras, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades da Unidade Básica de Saúde I e II, neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000020, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000974 | 29/03/2022 | 694.76 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se importa para pagamento referente a aquisição de generos alimenticios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.167, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, para suprir as necessidades desta secretaria neste município. Conforme contrato Nº: 036/2022-CPL e Pregão P. nº 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000976 | 29/03/2022 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão PED-ESUS e suporte técnico, referente ao mês de Março de 2022, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000000123, destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2022 | 809.64 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.563, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000992 | 29/03/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000066. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0000994 | 29/03/2022 | 1460.00 | 41896406000181 | THIAGO SANTOS DE ARAUO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de fisioterapia em pacientes deste município, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas Atenção Primária de Saúde/Academia de Saúde, no atendimento à população, referente ao mês de março de 2022. Conforme dispensa n° 020/2021 e Contrato n° 0090/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 009 anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000971 | 29/03/2022 | 672.46 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de generos alimenticios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.165, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para manutenção do programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município. Conforme contrato Nº: 036/2022-CPL e Pregão P. nº 010/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2022 | 415.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartucho/toner para impressora, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados aos programas desenvolvidos por esta secretaria, neste município. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2022 | 673.95 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.562, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelos Programas CRAS e SCFV, neste município. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2022 | 589.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.561, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Programa Criança Feliz, neste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000981 | 29/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Cadastramento Unico, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000055. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000982 | 29/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000057. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000983 | 29/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000056. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000985 | 29/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000059. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000993 | 29/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000054. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2022 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária Intra-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem realizada no dia 30/03/2022 para a cidade de Campina Grande-PB, para participar do Encontro entre gestores: construindo parcerias para fortalecer o atendimento as pessoas autistas, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000989 | 29/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000062. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000988 | 29/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000063. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0000987 | 29/03/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000061. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2022 | 6136.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2022 | 1454.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2022 | 2424.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ESPORTE E LAZER COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001027 | 30/03/2022 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se emepenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00000930, anexa, do veículo Ecosport, de placa: NQA6578, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2022 | 12922.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊ DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2022 | 7251.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2022 | 13972.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2022 | 5413.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2022 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2022 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001032 | 30/03/2022 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 001/2022, Contrato 009/2022-CPL, referente ao periodo de 27/02/2022 a 26/03/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4864. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001033 | 30/03/2022 | 7500.00 | 00004819225472 | JOSE VIRGINIO IRMAO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de carro pipa Placa NMT1697, para serviço de transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 003/2022 e Contrato N.º 045/2022-CPL, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4865. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2022 | 56593.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2022 | 20120.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2022 | 6017.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2022 | 9453.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2022 | 10760.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2022 | 7676.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2022 | 11635.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - CONTRATO, RELATIVO OO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2022 | 74947.14 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2022 | 13084.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2022 | 28613.82 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Ressonância no Joelho, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0007585, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001022 | 30/03/2022 | 218.54 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.171 anexa, destinados ao veículo Ranger de placa: QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001024 | 30/03/2022 | 1451.34 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.170 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001025 | 30/03/2022 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00000929, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001026 | 30/03/2022 | 2660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/000000928, anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001031 | 30/03/2022 | 374.40 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.252, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 010/2022, contrato n.º 35/2022-CPL. através da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2022 | 63886.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2022 | 11461.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA CTR, RELATIVO OO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2022 | 4175.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFE, RELATIVO OO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2022 | 5808.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2022 | 52288.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2022 | 20210.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2022 | 8362.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2022 | 66420.63 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2022 | 384042.51 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2022 | 29613.85 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001021 | 30/03/2022 | 5096.84 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.168 anexa, destinados ao veículo Ford Ka de placa: QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001023 | 30/03/2022 | 1678.26 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.169 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001028 | 30/03/2022 | 1450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00000927, anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001029 | 30/03/2022 | 1190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00000926, anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001030 | 30/03/2022 | 473.90 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.251, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 010/2022, contrato n.º 35/2022-CPL. Através da Secretaria de Administração, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2022 | 8647.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2022 | 27388.64 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2022 | 2424.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 30/03/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2022 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ICMS-EXPORT 283143-0 no dia 30/03/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2022 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2022 | 7150.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2022 | 9515.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2022 | 19.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2022 | 102.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2022 | 1002.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001065 | 31/03/2022 | 149.20 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição parcelada de gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.034, anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial n° 010/2022, contrato n.º 33/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001067 | 31/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Março de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002017, anexa. Conforme IN n.º 001/2022 e Contrato CPL n.º 006/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE 11464-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO 31/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2022 | 1100.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de uniformes personalizados, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.001, anexa. Atráves da Secretaria de Educação, Cultura e Deposto, destinados aos Jogos Escolares realizados pela rede municipal de ensino deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2022 | 4725.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo: VW/Kombi, ano 2007, de placa KLI 6980/PB, Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Escolar n.º 02/2022, atendendo a Linha nº 04 - Sítios: Gravata-Açu, Cabaceiro, Damiao de Cima e Enchu, até a Escola Estadual, nos turnos e tarde e noite, referente ao período de 14/02 a 18/03/2022, com um total de 22 dias de transporte, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4867. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2022 | 4725.00 | 00015147673415 | EVERALDO OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos da rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD1540/PB, Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Escolar n.º 01/22, atendendo a Linha nº 02 - Sítios: Olho Dágua de Baixo e Olho Dagua dos Pedro até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, referente ao período de 14/02 a 18/03/2022 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4866 ane. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2022 | 3990.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos da rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta de placa CJS0730/PB, Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Escolar n.º 03/2022, com itinerário: tendendo a Linha nº 03 - Sítios: Matas, Caboclo e Matas do Riachão até a EMEF Professor Nino e Escola Estadual, no turno da tarde, referente ao período de 14/02 a 18/03/22 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4868 an. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2022 | 4326.00 | 00001081468475 | VALDIR PONTES DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos da rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KONBI plca EJI1B38, Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Escolar n.º 04/22, atendendo a Linha nº 01 - Sítios: Santa Veronica, Lagoa do Boi e Cha da Tapioca até a Escola Estadual e EMEF Alexandre Diniz, referente ao período de 14/02 a 18/03/2022 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 4869 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2022 | 536.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2022 | 626.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000177, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001068 | 31/03/2022 | 2260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.181, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Ford Ka, de placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 31/03/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2022 | 1250.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de março de 2022. Conforme Contrato nº 005/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4874 anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2022 | 1250.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo mês de março de 2022. Conforme Contrato nº 003/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4873 anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2022 | 1250.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de março de 2022. Conforme Contrato nº 15/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4875 anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2022 | 1250.00 | 00011088016413 | ATAENI LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de março de 2022. Conforme Contrato nº 007/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4870 anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2022 | 1250.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de março de 2022. Conforme Contrato nº 006/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4876 anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2022 | 1250.00 | 00009124871435 | ALCIONE TAVARES CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de março de 2022. Conforme Contrato nº 018/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4877 anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2022 | 1250.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de março de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4872 anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2022 | 1250.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de março de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4871 anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2022 | 1200.00 | 44849309000126 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA 10305501402 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de março de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00003 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2022 | 1200.00 | 44906846000160 | REGINALDO NUNES DE SOUSA 03588710426 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de março de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00003 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2022 | 1200.00 | 44851565000158 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA 10523186495 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de março de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00003 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2022 | 1200.00 | 44856578000110 | JOSINALDO ARAUJO SILVA 03222430411 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de março de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00003 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2022 | 1200.00 | 44886573000130 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 05176185407 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de março de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00004 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2022 | 1200.00 | 44848641000176 | GIVANILDO SILVA LIMA 08043813485 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de março de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00004 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de março de 2022. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0016/2022. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4878 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00070929724429 | ANDESON SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à prestação de serviços de corte e poda de árvores, através da Secretaria de Infraestrutura, realizado nas ruas Manoel Inacio da Silva, São Jose, Sergio Paulino de Oliveira e Lourival Paulino de Oliveira deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004879 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001096 | 01/04/2022 | 4903.72 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.519, anexa, destinadas para manutenção do veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001095 | 01/04/2022 | 4557.27 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos da ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.252, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 016/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001098 | 01/04/2022 | 3059.91 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.515, anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OGC5309, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001099 | 01/04/2022 | 5001.14 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.515, anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: NPR6823, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001100 | 01/04/2022 | 3887.01 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.516, anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: QFG0853, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001101 | 01/04/2022 | 4927.34 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.514, anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OEY3873, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001102 | 01/04/2022 | 5012.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000086, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar, placa: NPR6823, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001103 | 01/04/2022 | 4833.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000085, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 013/2021, Contrato nº 042/2021-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar, placa:OEY3873, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2022 | 860.00 | 40980187000151 | KALCULU'S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITOR | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em nota fiscal eletrônica n.º 008.222 anexa, através da secretaria de administração destinados para uso e trabalhos desenvolvidos por esta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2022 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/04/2022 | 22.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/04/2022 | 64.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/04/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/04/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/04/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/04/2022 | 93.48 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001125 | 04/04/2022 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Março de 2022. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1016393, anexa. Conforme contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001105 | 04/04/2022 | 3219.15 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.740, anexa, destinadas para manutenção do veículo ÔNIBUS ESCOLAR, placa: MOB8A14, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001106 | 04/04/2022 | 2899.95 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.739, anexa, destinadas para manutenção do veículo ÔNIBUS ESCOLAR, placa: OGE1535, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001107 | 04/04/2022 | 2146.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.738, anexa, destinadas para manutenção do veículo ÔNIBUS ESCOLAR, placa: OEY3843, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001108 | 04/04/2022 | 3027.11 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.741, anexa, destinadas para manutenção do veículo ÔNIBUS ESCOLAR, placa: OGA9680, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001109 | 04/04/2022 | 3380.73 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.742, anexa, destinadas para manutenção do veículo ÔNIBUS ESCOLAR, placa: QFEB626, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/04/2022 | 370.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1639286-2 imóvel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001122 | 04/04/2022 | 33.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 149.013, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0001124 | 04/04/2022 | 422.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 058.887, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 022/2021-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001104 | 04/04/2022 | 3691.84 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.737, anexa, destinadas para manutenção do veículo Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 043/2021-CPL e Pregão Presencial nº 013/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/04/2022 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/04/2022 | 4830.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de medalhas e troféus, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 000.138 anexa, através da secretaria de esportes, destinadas para a realização da corrida de rua em comemoração a emancipação politica deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado ao Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001123 | 04/04/2022 | 1672.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/03/2022 a 31/03/2022 e Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/00000276, anexa. Conforme IN nº 0005/2021 e Contrato nº 0071/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/04/2022 | 180.66 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/04/2022 | 59.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/04/2022 | 121.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxilio Brasil deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/04/2022 | 746.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.285, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo neste município, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/04/2022 | 50.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2249035-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Matheus Oliveira de Araujo, através da Secretaria de Assistência Social e do SCFV deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000052022 | 0001152 | 05/04/2022 | 11306.25 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peixes para distribuição com as famílias carentes do município de Damião-PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n.º 600.528, anexa. Dispensa N.º 005/2022, Contrato n.º 0047/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000082022 | 0001153 | 05/04/2022 | 15150.00 | 28327628000115 | LIDIANE SOUSA SILVA 08307818460 | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião. Conforme dispensa de licitação n° 008/2022, contrato n.º 56/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/04/2022 | 783.55 | 22445615000164 | LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.246, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/04/2022 | 33.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para pagamento de taxa junto a SUDEMA, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/04/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/04/2022 | 983.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.283, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretaria e das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/04/2022 | 1260.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.135, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001141 | 05/04/2022 | 178.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 058.968, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/04/2022 | 320.00 | 42747366000179 | JEFFERSON EMANNUEL ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, connforme Nota Fiscal Eletrônica nº 900018510-893, anexa; através da Secretaria de Saúde, destinados às atividades desenvolvidas por esta secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 0001143 | 05/04/2022 | 1700.00 | 44770902000182 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço de fisioterapia em pacientes, através do Fundo Municipal de Saúde, destinado ao atendimento da população deste município, referente ao mês de Março de 2022. Conforme dispensa n° 004/2022 e Contrato n° 046/2022 CPL. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001144 | 05/04/2022 | 10409.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000990 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município. Conforme contrato Nº: 003/2022-CPL e Pregão Presencial nº 032/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/04/2022 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/04/2022 | 500.00 | 00009100643424 | LETICIA FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente com pinturas de lençóis destinados as UBS deste município, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 4881 anexa, através da secretaria municipal de saúde. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/04/2022 | 180.00 | 42747366000179 | JEFFERSON EMANNUEL ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, connforme Nota Fiscal Eletrônica nº 900018507-893, anexa; através da Secretaria de Educação, destinados às atividades desenvolvidas pelo Programa Paraíba-TEC, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/04/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1045290, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/04/2022 | 874.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.284, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mês de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/04/2022 | 1620.00 | 31439406000107 | JAILSON DOS SANTOS 70506644480 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.005, anexa, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/04/2022 | 48.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2194121-6, imóvel locado ao Senhor(a) Rosana Salvina Dantas, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/04/2022 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/04/2022 | 13.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/04/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/04/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/04/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/04/2022 | 152.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/04/2022 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/04/2022 | 35.82 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/04/2022 | 284.99 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 018.939 anexa, destinados a secretaria de administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE COLABORAÇAO PARA A SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/04/2022 | 2700.00 | 43050504000129 | HOZANA DE OLIVEIRA FERNANDES 01059470403 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.006 anexa, através da Secretaria de Administração, destinados aos policiais militares que prestam serviços no município, conforme Termo de Cooperação entre Município de Damião e Governo do Estado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/04/2022 | 1538.50 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (material de construção), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.055, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001158 | 06/04/2022 | 640.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 369.272, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 029/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/04/2022 | 1443.71 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se emepnha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.049, anexa, destinado a adoslecente, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/04/2022 | 685.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção; conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.057, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, para a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/04/2022 | 3476.65 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (material de construção), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.840, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/04/2022 | 1917.50 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (material de construção), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.056, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB 1831-7 NO DIA 06/04/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/04/2022 | 2250.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição cadeiras brancas conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.284, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social deste município, destinadas as atividades realizadas por esta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001175 | 07/04/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, Placa: QFQ-0494, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transporte para realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Março de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 363, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001170 | 07/04/2022 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de residuos solidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 06/02 a 08/03/2022, de acordo com o 2º Termo Aditivo, ao Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001173 | 07/04/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster Placa: RLR-7F43, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Março de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 362, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/04/2022 | 370.50 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054299, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001174 | 07/04/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, Placa: QSD-1665, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de março de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 360, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001176 | 07/04/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo HYUNDAI/HB20, Placa: QYI-1J74, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Março de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 361, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001177 | 07/04/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, placa: LSR-4J91, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de Março de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 359, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001178 | 07/04/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, Placa: RLQ-3F99, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Março de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 358, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001168 | 07/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econ. Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Prestação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002464. Contrato Nº: 004/2022-CPL e Pregão Presencial nº 033/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/04/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadão, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de Março de 2022, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002944, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/04/2022 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1045568, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/04/2022 | 19.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2022 | 39.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/04/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 08/04/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2022 | 24.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente CIDE 11640-8 no dia 08/04/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/04/2022 | 25220.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2022 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para pagamento referente de guia de deposito judicial relativo ao Pagamento do Processo 111111-1 - ID 081230000007832174, em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7049847, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2022 | 1465.85 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/04/2022 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de março de 2022. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004885 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001195 | 08/04/2022 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Março de 2022. Conforme contrato nº 07/2022-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4884 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001184 | 08/04/2022 | 359.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.078, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 013/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001185 | 08/04/2022 | 740.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 149.187, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001186 | 08/04/2022 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 149.188, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2022 | 1433.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.720 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2022 | 22139.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001198 | 08/04/2022 | 824.41 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia que se emepnha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Éticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.151, anexa, para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001199 | 08/04/2022 | 405.90 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia que se emepnha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Éticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.150, anexa, para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001200 | 08/04/2022 | 932.08 | 33148473000190 | IVETE MELO DA SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importancia que se emepnha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Éticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.149, anexa, para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/04/2022 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de abril de 2022. Conforme nota fiscal avulsa de serviço nº 010591. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e conservação de poço artesiano localizado no sitio Faixa, neste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4883 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/04/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001227 | 11/04/2022 | 9258.04 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.193, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Sandero OFY5826, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600, QFV4610 e Jeep RLU9I93, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PUBLICA - CONSERVANDO E CONSTRUINDO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001215 | 11/04/2022 | 5909.04 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.184, anexa, destinado ao veículo: Pa carregadeira, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 01/03 a 31/03/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001219 | 11/04/2022 | 2686.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.207 anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001220 | 11/04/2022 | 8434.55 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.188, anexa, destinado ao veículo: F4000 KLU0695 e Caçamba MNR7E97, que estar a disposição da secretaria de infra-estrutura no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 01/03 a 31/03/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001225 | 11/04/2022 | 4625.25 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.187, anexa, destinado ao veículo: Caminhão Pipa NMT1697 e Ranger NQF8060, que estão a disposição da secretaria de infra-estrutura no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 01/03 a 31/03/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001217 | 11/04/2022 | 1177.33 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.211, anexa, destinados ao veículo: Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001218 | 11/04/2022 | 5982.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.212, anexa, destinados ao veículo: Caminhão Pipa OGE0979, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001221 | 11/04/2022 | 2699.27 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.185, anexa, destinados ao veículo: Trator Nweholland, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001222 | 11/04/2022 | 2931.25 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.190, anexa, destinados ao veículo: Ecosport, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001223 | 11/04/2022 | 3349.97 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.189, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001224 | 11/04/2022 | 829.20 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.191, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0001201 | 11/04/2022 | 1416.35 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com assessoria e consultoria em informática, através da Secretaria de Educação, referente a lincenciamento de sotware. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 100075, anexa. Contrato Nº: 010/2022-CPL e Dispensa VL nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2022 | 500.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 2 (duas) diárias inteiras e 1/2 (meia) diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Joâo Pessoa para participar do I Congresso da UNDIME-PB, realizado no período de 12 a 14/04/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/04/2022 | 500.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 2 (duas) diárias inteiras e 1/2 (meia) diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Joâo Pessoa para participar do I Congresso da UNDIME-PB, realizado no período de 12 a 14/04/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001228 | 11/04/2022 | 2551.86 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.192, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001229 | 11/04/2022 | 3717.02 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.186, anexa, destinados aos Onibus Escolares: NPR6823 e MOB8014, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001231 | 11/04/2022 | 10693.93 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.210, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares OEY3843; OEY3873; OGA9680; OGC5309 e OGE1535, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001232 | 11/04/2022 | 9019.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.209, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLW8C09; RLV0C35; QDF7C92; QFE8G26; QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001233 | 11/04/2022 | 4525.36 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.208, anexa, destinados aos veículos: Vam OGC2032 e Caminhão RLX5J60, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços prestados a população deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001202 | 11/04/2022 | 316.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 027.516, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 41/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001203 | 11/04/2022 | 372.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 027.517, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 41/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001204 | 11/04/2022 | 858.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 027.515, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 41/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0001210 | 11/04/2022 | 3500.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em nota fiscal eletrônica n.º 007.742 anexa, para suprir as necessidades das unidades básicas de saúde I, II e III destinados ao atendimento dos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial n.º 006/2022 e Contrato n.º 018/2022 CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0001211 | 11/04/2022 | 7336.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em nota fiscal eletrônica n.º 007.743 anexa, para suprir as necessidades das unidades básicas de saúde I, II e III destinados ao atendimento dos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial n.º 006/2022 e Contrato n.º 018/2022 CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001214 | 11/04/2022 | 10638.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.206, anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, Ambulância Iveco - Placa: QSB9478/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001216 | 11/04/2022 | 8031.44 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.205, anexa, destinados aos veículos: Ranger QSJ0A24 e Vam QSG0557 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população e equipes da atenção primaria deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001226 | 11/04/2022 | 11114.13 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.195, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka QSJ0B14 e Ford Ka QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001230 | 11/04/2022 | 17218.15 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.194, anexa, destinados ao veículo: GOL QSD1565, RLQ3F99, QSM4229 e HB20 QYI1J7, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados a população deste município, referente ao período de 01/03 a 31/03/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2022 | 21.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2022 | 9.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/04/2022 | 22.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/04/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/04/2022 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Sala do Empreender. Relativo ao mês de março de 2022, conforme Contrato nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/04/2022 | 500.00 | 00007064465426 | ROSANA SALVINA DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de março de 2022, conforme contrato n° 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/04/2022 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de março de 2022, conforme contrato nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para suprir as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de março de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de março de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/04/2022 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de março de 2022. Conforme contrato n° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/04/2022 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de março de 2022, conforme contrato nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/04/2022 | 770.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS 67600620430 | Importância que se empenha para pagamento referente a diárias com hospedagem, conforme descrito em nota fiscal de serviço eletrônica n.º 526 anexa, através da secretaria de educação deste município, destinados a funcionarios durante capacitação em curso de libras na cidade de Cuite/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de um (01) imóvel localizado na rua Manoel Honorato da Costa, s/n, Centro, Damião-PB, destinado a utilização como sede da secretaria municipal de educação e cultura deste município, relativo ao mês de março de 2022 e conforme contrato n.º 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/04/2022 | 550.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de março de 2022, conforme Contrato nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/04/2022 | 550.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de março de 2022, conforme Contrato nº 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001241 | 12/04/2022 | 85000.00 | 20301441000130 | EURILANDIA DAS DORES COSME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com horas/maquina para corte de terra, destinados ao preparo de terras para plantio dos pequenos produtores rurais deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço eletrônica n.º 002 anexa, Pregão presencial n.º 007/2022 e contrato n.º 0018/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/04/2022 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de março de 2022, conforme contrato nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/04/2022 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado a Sede dessa Secretaria neste município. Relativo ao mês de março de 2022, conforme contrato nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/04/2022 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de março de 2022. conforme contrato n° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de março de 2022, conforme contrato nº 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/04/2022 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado para armazenamento e guarda de tendas e barracas utilizadas pelos feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de março de 2022. conforme contrato n° 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/04/2022 | 500.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de março de 2022, conforme contrato nº 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2022 | 600.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de março de 2022. conforme contrato n° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de março de 2022. Conforme contrato de locação n.º 003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de março de 2022, conforme contrato de locação n. 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de março de 2022. Conforme contrato de locação n.º 005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/04/2022 | 550.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de março de 2022. conforme contrato n° 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/04/2022 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de março de 2022, conforme contrato nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/04/2022 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV deste município. Relativo ao mês de março de 2022, conforme contrato n° 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado a Sede desta secretaria e ao Programa Auxilio Brasil deste Município. Relativo ao mês de março de 2022, conforme contrato n° 020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 12/04/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/04/2022 | 201.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose Sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001273 | 13/04/2022 | 13300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de residuos solidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 09/03 a 11/04/2022, de acordo com o 2º Termo Aditivo, ao Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/573652-5 imóvel locado a Sr. Luis Galdino da Silva, destinado ao deposito para armazenamento da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1995604-4 Estação de Tratamento de esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2022 | 400.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Caminhão MNR7E97 e F400 KLU0695, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4891 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1925907-6, do imóvel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/04/2022 | 4003.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2021/2022 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 01/06, conforme boleto bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2022 | 280.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, no mês de março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004894 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/04/2022 | 38.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2022 | 330.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Caminhão Pipa OGE0979 e Ecosport NQA6578, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004890 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2022 | 635.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/0000095, destinadas ao veículo Ônibus Escolar de placa QFD 7C92, para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, para aferição do tacógrafo dos veÍculos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/04/2022 | 360.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, no mês de março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4893 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2022 | 115.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2172698-9 imóvel locado destinado a sede da secretaria de educação deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2022 | 460.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: FORD KA QSC8886, ÔNIBUS OGC2032 e RLW8C09, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004889 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/04/2022 | 50.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/04/2022 | 310.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, no mês de março de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004892 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2022 | 805.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford Ka - QSJ0C44, QSJ0B14, Range - QSJ0A24, Ambulâncias - QSB9478/QFF6687, Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004888 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2022 | 115.81 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importância que se empenha para pagamento de boleto bancario, referente aos serivços de postagens de correspondências realizadas por esta prefeitura. Conforme descrito em boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/04/2022 | 16.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/04/2022 | 97.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/04/2022 | 4.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/04/2022 | 9834.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP referente ao mês de março de 2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/04/2022 | 11.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/04/2022 | 315.00 | 18128367000150 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI 07867471456 | Importância que se empenha para pagamento referente a diárias com hospedagem, conforme descritas em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0000012, anexa; destinadas a funcionários durante participação no ciclo de capacitações de conselheiros do orçamento democrático estadual, no dia 18 de abril de 2022, na cidade Cuité/PB, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/04/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7069904, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/04/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7069849, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/04/2022 | 2480.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/04/2022 | 51135.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/04/2022 | 1730.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/04/2022 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/04/2022 | 18.21 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 18/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0001294 | 18/04/2022 | 1386.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 073.163, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 027/2021-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2022 | 17794.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001295 | 18/04/2022 | 4890.88 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.268, anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 002/2022, Contrato nº 052/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, neste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001296 | 18/04/2022 | 2657.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.268, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2022, Contrato nº 036/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/04/2022 | 448.32 | 44377530000129 | SILVEIRA BORGES - SERVIÇO UNICO NOTORIAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com custas, emolumentos e demais taxas extrajudiciais, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 4190 anexa, destinados a escolas que fazem parte da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/04/2022 | 16980.78 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/04/2022 | 280.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de uniformes personalizados, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.001, anexa. Atráves da Secretaria de Educação, Cultura e Deposto, destinados aos Jogos Escolares realizados pela rede municipal de ensino deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/04/2022 | 13846.53 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 30% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/04/2022 | 86867.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/04/2022 | 1950.40 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades. Conforme Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 4895 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/04/2022 | 1875.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS INTEIRAS E 01 MEIA DIÁRIAS INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA, CONTABILIDADE, ADVOCACIA E COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/04/2022 | 32621.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/04/2022 | 2191.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/04/2022 | 2500.00 | 20273001000117 | MIGUEL FAUSTINO PEREIRA NETO ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de batatas doce (roxa), para distribuição com as famílias carentes do município de Damião-PB, através da secretaria de assistência social, conforme Nota Fiscal Eletrônica n.º 000.969, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/04/2022 | 200.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 diária Intra-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem no dia 20/04/2022 para a cidade do Conde-PB, para participar da Reunião da CIB/PB, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/04/2022 | 150.00 | 00010302604430 | IOLANDA COSTA FONSECA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/04/2022 | 150.00 | 00070354508407 | VANESSA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/04/2022 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/04/2022 | 150.00 | 00011529952433 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/04/2022 | 150.00 | 00006072944426 | ADRIANA FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/04/2022 | 150.00 | 00012894479425 | GEYSA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/04/2022 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/04/2022 | 150.00 | 00009293950421 | LIDINES PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/04/2022 | 150.00 | 00007208255474 | FRANCISCO ATAIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/04/2022 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/04/2022 | 150.00 | 00061535305320 | DANIELE MONTE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/04/2022 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/04/2022 | 150.00 | 00012614886440 | BRUNA MAIZA OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/04/2022 | 150.00 | 00012587769442 | TAIZE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/04/2022 | 3182.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0001314 | 19/04/2022 | 975.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 047.173 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 024/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/04/2022 | 4271.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo as unidades básicas de saúde e academia de saúde deste município vinculados a secretaria municipal de saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/04/2022 | 20987.18 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/04/2022 | 9.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/04/2022 | 26.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/04/2022 | 1.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/04/2022 | 154.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/04/2022 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1046118, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | ADQUIRIR VÉICULO E EQUIPAMENTOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2022 | 4050.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se emepnha para pagamento referente a aquisição de produto, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.296, anexa, através da Secretaria de Administração, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/04/2022 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta FPM 9643-1 no dia 20/04/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001343 | 20/04/2022 | 3429.26 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma(Éticos), descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0000000012, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/04/2022 | 550.00 | 10963385000146 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.021, anexa; destinados a Secretaria Municipal de Saúde e unidades basicas de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/04/2022 | 2090.00 | 10963385000146 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 022, anexa; através da Secretaria Municipal de Educação, para suprir as necessidades das escolas que fazem parte da rede municipal de ensino neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/04/2022 | 1740.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.350 anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/04/2022 | 1490.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.349 anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/04/2022 | 330.00 | 10963385000146 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 020, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado aos cidadãos que vivem em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/04/2022 | 450.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao aluguel de brinquedos, destinados a eventos de Pascoa realizados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2022 | 330.00 | 00008648094410 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de freezer, através da secretaria municipal de assistência social destinado ao evento de entrega de kits na Semana Santa, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2022 | 200.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concesão de 1 (uma) diaria intra-estadual de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas quando em viagem até a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse deste município, no dia 09/04/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2022 | 3068.40 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material esportivo, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 002.703 anexa, destinados a secretaria de esportes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/04/2022 | 580.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 079.564, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 150.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/04/2022 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00000001157 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 150.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/04/2022 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta FEP 9658-x no dia 22/04/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/04/2022 | 57.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001361 | 25/04/2022 | 984.70 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.280, anexa; através do anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001366 | 25/04/2022 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Abril de 2022. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1016745, anexa. Conforme contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de abril de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/04/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7077860, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001363 | 25/04/2022 | 1860.83 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.284, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/04/2022 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00000001170 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 170.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001367 | 25/04/2022 | 175.26 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.145, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 013/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/04/2022 | 703.68 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 79582, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 170.000 km do veículo FORD KA de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001369 | 25/04/2022 | 675.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00001196, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001370 | 25/04/2022 | 215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00001193, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001371 | 25/04/2022 | 795.47 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.380 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001372 | 25/04/2022 | 7880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00001194, anexa, do veículo Master Ambulância, de placa: QFF6687, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001373 | 25/04/2022 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.379, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Ford Ka, de placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001374 | 25/04/2022 | 314.15 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.377 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05 de outubro de 2017, relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/04/2022 | 279.28 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001377 | 25/04/2022 | 508.78 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.282, anexa; através da Secretaria de Educação deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/04/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/04/2022 | 200.00 | 39246593000106 | JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO 09832400430 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de impressão de artes personalizadas destinadas a secretaria de educação deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 4904 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/04/2022 | 4816.20 | 17533557000190 | GENICLEIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de sementes (feijão e milho), conforme nota fiscal eletronica nº 001.236 anexa, destinadas a distribuição para pequenos agricultores familiares, para o plantio da safra de 2022, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001359 | 25/04/2022 | 1413.58 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.279, anexa; através da Secretaria de Assistência, deste município, destinado para suprir as necessidades desta secretaria no atendimento aos beneficiários deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001360 | 25/04/2022 | 131.60 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.278, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV e CRAS, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2022 e Contrato CPL N.º 0034/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001362 | 25/04/2022 | 1044.42 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.281, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001375 | 25/04/2022 | 8381.42 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.378 anexa, destinados ao veículo Sandero, de placa: OFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001376 | 25/04/2022 | 3509.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00001195, anexa, destinados ao veículo Sandero, de placa: OFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal deAssistência Social deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de abril de 2022. Conforme contrato de locação n.º 003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de abril de 2022, conforme contrato de locação n. 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de abril de 2022. Conforme contrato de locação n.º 005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/04/2022 | 151.96 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos produtos, conforme descrito am nota fiscal eletronica n.º 003.003 anexa, através do Fundo Municipal de Assitência Social deste município, destinados a realização das atividades desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/04/2022 | 1190.13 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 040.236, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DAS OFICINAS COM GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRMA AUXILIO BRASIL E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001364 | 25/04/2022 | 752.47 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.283, anexa; através da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001382 | 25/04/2022 | 4375.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação do veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: 1D72, conforme 3° termo aditivo ao contrato nº 050/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a coleta e transporte de material reciclável neste município, relativo ao período de 25/03/2022 a 23/04/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 2022/0000045, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/04/2022 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Abril de 2022. conforme contrato n° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/04/2022 | 500.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 53 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Abril de 2022, conforme contrato nº 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/04/2022 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado para armazenamento e guarda de tendas e barracas utilizadas pelos feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Abril de 2022. conforme contrato n° 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Abril de 2022, conforme contrato nº 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/04/2022 | 600.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Abril de 2022. conforme contrato n° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001416 | 26/04/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0695, conforme 1º Termo aditivo ao contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 05/03/2022 a 03/04/2022. Conforme Fatura de Locação n° 372, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 26/04/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/04/2022 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Abril de 2022, conforme contrato nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/04/2022 | 550.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Abril de 2022. conforme contrato n° 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/04/2022 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Relativo ao mês de Abril de 2022, conforme contrato n° 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxílio Brasil deste Município. Relativo ao mês de Abril de 2022, conforme contrato n° 020/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001413 | 26/04/2022 | 180.07 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.257, anexa; através da Secretaria de Assistência, deste município, destinado para suprir as necessidades desta secretaria no atendimento aos beneficiários deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0055/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001414 | 26/04/2022 | 234.08 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.285, anexa; através da Secretaria de Assistência, deste município, destinado para suprir as necessidades desta secretaria no atendimento aos beneficiários deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/04/2022 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Abril de 2022, conforme contrato nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/04/2022 | 550.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Abril de 2022, conforme Contrato nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/04/2022 | 550.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Abril de 2022, conforme Contrato nº 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/04/2022 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado a Sede dessa Secretaria neste município. Relativo ao mês de Abril de 2022, conforme contrato nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/04/2022 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Abril de 2022, conforme contrato nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Abril de 2022, conforme contrato nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/04/2022 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme contrato n° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001411 | 26/04/2022 | 251.92 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.259, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0055/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001412 | 26/04/2022 | 415.82 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.258, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 010/2022, contrato n.º 35/2022-CPL. através da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001415 | 26/04/2022 | 634.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 027.612, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 41/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/04/2022 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Abril de 2022, conforme contrato nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/04/2022 | 500.00 | 00007064465426 | ROSANA SALVINA DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Abril de 2022, conforme contrato n° 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/04/2022 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Sala do Empreender. Relativo ao mês de Abril de 2022, conforme Contrato nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/04/2022 | 7958.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/04/2022 | 12822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/04/2022 | 1.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/04/2022 | 383.29 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.566, anexa, através da Secretaria Municipal de Finanças, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/04/2022 | 8993.04 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/04/2022 | 27128.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/04/2022 | 2424.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a emissão de Carteira de Identidade e Reservistas no município de Damião-PB, relativo ao mês de abril/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004914 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/04/2022 | 1645.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com composição gráfica, na confecção e instalação de adesivos personalizados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 2022/00000046, anexo, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a padronização da Prefeitura Municipal deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/04/2022 | 681.78 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.567, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001490 | 27/04/2022 | 277.40 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.325, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para suprir as necessidades desta secretaria neste município. Conforme contrato Nº: 036/2022-CPL e Pregão P. nº 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/04/2022 | 73024.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/04/2022 | 13084.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/04/2022 | 38120.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/04/2022 | 63292.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/04/2022 | 11461.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA CTR, RELATIVO OO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/04/2022 | 4175.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFE, RELATIVO OO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/04/2022 | 7520.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001474 | 27/04/2022 | 376.80 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se importa para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.327, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, para suprir as necessidades desta secretaria neste município. Conforme contrato Nº: 036/2022-CPL e Pregão P. nº 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001475 | 27/04/2022 | 150.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 073.843, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001476 | 27/04/2022 | 420.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 060.159, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/04/2022 | 700.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos materiais, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00521, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001478 | 27/04/2022 | 3000.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 073.842, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/04/2022 | 1500.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com composição gráfica, na confecção e instalação de adesivos personalizados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 2022/00000047, anexo, através da Secretaria Municipal de Saúde, destinados a padronização do veículo Ambulância, de placa: KFO04G02, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/04/2022 | 1195.87 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.564, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/04/2022 | 379629.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/04/2022 | 66172.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/04/2022 | 35345.94 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/04/2022 | 52898.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/04/2022 | 21422.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/04/2022 | 11332.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/04/2022 | 720.00 | 43359529000109 | THALITA REGIA CONFESSOR DA SILVA SA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de água mineral, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 900024675-891 anexa, destinada as corridas realizadas durante o evento de emencipação politica 2022 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/04/2022 | 385.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente de troféus, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 000.148 anexa, destinada as corridas realizadas durante o evento de emencipação politica 2022 deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001487 | 27/04/2022 | 6673.15 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.321, anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 002/2022, Contrato nº 052/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, neste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001488 | 27/04/2022 | 3732.52 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.323, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, neste município. Conforme contrato Nº: 036/2022-CPL e Pregão P. nº 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001489 | 27/04/2022 | 1007.18 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.326, anexa,destinados ao Evento de Emancipação Política, no dia 29 de Abril, neste município. Conforme contrato Nº: 036/2022-CPL e Pregão P. nº 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/04/2022 | 6136.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2022 | 1454.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/04/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ESPORTE E LAZER COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2022 | 13084.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/04/2022 | 4969.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/04/2022 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/04/2022 | 5224.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/04/2022 | 8786.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊ DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/04/2022 | 6575.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/04/2022 | 9453.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/04/2022 | 10760.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/04/2022 | 7676.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/04/2022 | 11568.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/04/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - CONTRATO, RELATIVO OO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/04/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/04/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/04/2022 | 1250.00 | 00011088016413 | ATAENI LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Contrato nº 007/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4906 ane. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/04/2022 | 1250.00 | 00009124871435 | ALCIONE TAVARES CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Contrato nº 0018/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4905 ane. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/04/2022 | 1250.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4908 anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/04/2022 | 1250.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4907 anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/04/2022 | 1250.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Contrato nº 005/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4910 ane. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/04/2022 | 1250.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Contrato nº 003/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4909 ane. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/04/2022 | 1250.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Contrato nº 006/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4912 anex. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/04/2022 | 1250.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Contrato nº 0015/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4911 an. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/04/2022 | 1200.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com composição gráfica, na confecção e instalação de adesivos personalizados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 2022/00000048, anexo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a padronização de veículos que fazem parte dessa secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/04/2022 | 638.42 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.565, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelos Programas CRAS e SCFV, neste município. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001486 | 27/04/2022 | 1238.67 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.324, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, para manutenção do programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município. Conforme contrato Nº: 036/2022-CPL e Pregão P. nº 010/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/04/2022 | 55083.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/04/2022 | 20120.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2022 | 5787.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/04/2022 | 1200.00 | 45941767000153 | ANDESON SILVA OLIVEIRA 70929724429 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Abril de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00002 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/04/2022 | 1200.00 | 44848641000176 | GIVANILDO SILVA LIMA 08043813485 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Abril de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00005 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/04/2022 | 1200.00 | 44851565000158 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA 10523186495 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Abril de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00004 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/04/2022 | 1200.00 | 44856578000110 | JOSINALDO ARAUJO SILVA 03222430411 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Abril de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00004 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/04/2022 | 1200.00 | 44886573000130 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 05176185407 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Abril de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00005 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/04/2022 | 1200.00 | 44849309000126 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA 10305501402 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Abril de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00004 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/04/2022 | 1200.00 | 44906846000160 | REGINALDO NUNES DE SOUSA 03588710426 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Abril de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00004 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de Abril/2022. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0016/2022.Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004913 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0001517 | 28/04/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000077. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 28/04/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001501 | 28/04/2022 | 805.51 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.262, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 014/2021, contrato n.º 35/2021-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município. . | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0001508 | 28/04/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para Pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Auxílio Brasil, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000070. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0001509 | 28/04/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000071. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/04/2022 | 482.97 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.568, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Programa Criança Feliz, neste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0001511 | 28/04/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000069. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0001514 | 28/04/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000072. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001518 | 28/04/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000074. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0001513 | 28/04/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000078. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0001516 | 28/04/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000076. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/04/2022 | 11332.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001500 | 28/04/2022 | 884.10 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.263, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 010/2022, contrato n.º 35/2022-CPL; destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuÍdos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001519 | 28/04/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Abril de 2022 .Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000075. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001521 | 28/04/2022 | 15000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREA - CORREIA PROMOÇOES | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de show musical com As Morenas Albinha & Nayana, para apresentação nos festejos alusivos a Emancipação Política da cidade do Damião no dia 29 de Abril de 2022 em praça pública desta cidade. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº IN005/2022, Contrato nº 0077/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0001522 | 28/04/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de show musical com Nathan Vinícius, para apresentação nos festejos alusivos a Emancipação Política da cidade do Damião no dia 29 de Abril de 2022 em praça pública desta cidade. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº IN006/2022, Contrato nº 0078/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000092022 | 0001523 | 28/04/2022 | 12500.00 | 24158139000126 | RC PUBLICIDADE E EVENTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de estrutura, com montagem e desmontagem de palco, sonorização, iluminação, tenda, painel e grid, durante os festejos alusivos a Emancipação Política da cidade do Damião no dia 29 de Abril de 2022. Processo de Licitação Dispensa nº DV009/2022, Contrato nº 0079/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0001497 | 28/04/2022 | 1460.00 | 41896406000181 | THIAGO SANTOS DE ARAUO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de fisioterapia em pacientes deste município, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas Atenção Primária de Saúde/Academia de Saúde, no atendimento à população, referente ao mês de abril de 2022. Conforme dispensa n° 020/2021 e Contrato n° 0090/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 010 anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001504 | 28/04/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000081. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001506 | 28/04/2022 | 4750.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.812, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 050/2022-CPL, destinadas para manutenção do veículo Master Ambulância, de placa: QFF6687, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001502 | 28/04/2022 | 216.48 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.260, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 010/2022, contrato n.º 35/2022-CPL. Através da Secretaria de Administração, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001503 | 28/04/2022 | 678.28 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.264, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 010/2022, contrato n.º 35/2022-CPL. Através da Secretaria de Administração, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001505 | 28/04/2022 | 264.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000080. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001507 | 28/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Prestação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002488. Contrato Nº: 004/2022-CPL e Pregão Presencial nº 033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001512 | 28/04/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000079. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2022 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1046553, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAg 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2022 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta FEP 9658-x no dia 28/04/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2022 | 1250.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2022 | 4496.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001515 | 28/04/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Finanças, sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000073. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/04/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2022 | 8.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta FPM 9643-1 no dia 29/04/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2022 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta ICMS-EXPORT 283143-0 no dia 29/04/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2022 | 1010.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2022 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1046742, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001529 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Abril de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002076, anexa. Conforme IN n.º 001/2022 e Contrato CPL n.º 006/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000192, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001531 | 29/04/2022 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão PED-ESUS e suporte técnico, referente ao mês de Abril de 2022, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000000176, destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 02/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001538 | 02/05/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, placa: LSR-4J91, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de Abril de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 380, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001539 | 02/05/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo HYUNDAI/HB20, Placa: QYI-1J74, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Abril de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 382, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001540 | 02/05/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, Placa: QSD-1665, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Abril de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 381, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001541 | 02/05/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, Placa: RLQ-3F99, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Abril de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 379, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2022 | 343.47 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo VAM OGC2032 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2022 | 530.00 | 00007668764461 | LENILDO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de arbitragem do torneio de futsal, realizado durante o envento de emancipação política deste município, no dia 29 de abril de 2022. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4916 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2022 | 600.00 | 00012670321461 | ROMARIO ALVES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com apresentação musical de banda marcial, nas solenidades de homenagem a emancipação política deste município, no dia 29 de abril de 2022. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4915 anxa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2022 | 200.00 | 00009891182401 | LUIS PONTES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 2° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2022 | 100.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 3° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2022 | 929.00 | 00001678970476 | VALERIA DE PONTES AVELINO ESTEVAO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços como bombeiro civil, durante so eventos comemorativos aos 28 anos de emencipação política deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4917 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2022 | 16.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 02/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2022 | 59.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 02/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 02/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 02/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001542 | 02/05/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster, Placa: RLR-7F43, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Abril de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 383, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001543 | 02/05/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para Pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, Placa: QFQ-0494, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transporte para realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Abril de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 384, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de equipamento de som, através da secretaria de assistência social, destinados a utilização nas atividades de Forró dos Idosos e Zumba realizados neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2022 | 349.60 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo caçamba de placa NQI 1532/PB que está a disposição da Secretaria municipal de infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001558 | 03/05/2022 | 1870.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/04/2022 a 30/04/2022 e Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/00000372, anexa. Conforme IN nº 0005/2021 e Contrato nº 0071/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 03/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2022 | 4.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 03/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/05/2022 | 2344.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.001, anexa; destinados a Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2022 | 50.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 3° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRES - GERAL/MASCULINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/05/2022 | 50.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 3° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRES - LOCAL FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/05/2022 | 100.00 | 00001351226436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 2° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRES - LOCAL FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/05/2022 | 150.00 | 00009033481448 | ELIENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 1° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRES - LOCAL FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/05/2022 | 50.00 | 00009165973429 | FABIANA DE SOUSA LUDOVICO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 3° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRES - GERAL FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/05/2022 | 100.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 2° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRES - GERAL MASCULINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/05/2022 | 50.00 | 00002535098407 | JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 3° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRES - LOCAL MASCULINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/05/2022 | 150.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 1° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRES - GERAL MASCULINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/05/2022 | 150.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 1° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRES - GERAL FEMININO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/05/2022 | 300.00 | 00007720820495 | GEOVAL SOUSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 1° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2022 | 300.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00000001225 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 80.000 km do veículo Ranger de Placa QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2022 | 1377.22 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 79649, anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 80.000 km do veículo Ranger de Placa QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2022 | 100.00 | 00004302874457 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA 4° ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/05/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO DE INFR. DE TRANSPORTES | Importância que se empenha para pagamento referente de taxas do veículo Ambulancia de placa QFF6687/PB que estar a disposição da secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/05/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO DE INFR. DE TRANSPORTES | Importância que se empenha para pagamento referente de taxas do veículo Ambulancia de placa QFF6687/PB que estar a disposição da secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/05/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO DE INFR. DE TRANSPORTES | Importância que se empenha para pagamento referente de taxas do veículo Ambulancia de placa QFF6687/PB que estar a disposição da secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001578 | 04/05/2022 | 10689.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000996 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município. Conforme contrato Nº: 003/2022-CPL e Pregão Presencial nº 032/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001580 | 04/05/2022 | 820.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 372.027, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 39/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/05/2022 | 808.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.287, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretaria e das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2022 | 230.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Campina Grande-PB, Picui transportando pacientes deste município, no periodo de 03/03 a 31/03/2022 conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/05/2022 | 740.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 21 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e Guarabira transportando pacientes deste município no periodo de 02/03 a 31/03/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/05/2022 | 80.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande e Picui, transportando pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/05/2022 | 355.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB transportando pacientes deste município no periodo de 01/03 a 21/03/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/05/2022 | 155.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Campina Grande, Picui e Guarabira-PB, transportando pacientes deste município no periodo de 11/03 a 30/03/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/05/2022 | 70.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODO DE 14/03 A 28/03/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/05/2022 | 450.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 15 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa e Cuite no periodo de 01/03 a 28/03/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/05/2022 | 200.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Picui-PB, Campina Grande e João Pessoa transportando pacientes deste município no periodo de 08/03 a 24/03/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/05/2022 | 105.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município no periodo de 07/03 a 13/03/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/05/2022 | 270.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 08 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Picuí-PB e Campina Grande transportando pacientes deste município no periodo de 14/03 a 31/03/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/05/2022 | 355.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Picui, Campina Grande e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município no periodo de 02/03 a 27/03/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/05/2022 | 135.00 | 00005064121482 | NALDILEIDE AZEVEDO CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB, Araruna e Picui-PB, no período de 11/03/2022 a 29/03/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/05/2022 | 525.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 10 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB no periodo de 02/03 a 30/03/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2022 | 490.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 14 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB no período de 03/03 a 30/03/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001579 | 04/05/2022 | 787.50 | 00070868549487 | MARIO SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900026850-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 068/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/05/2022 | 1826.25 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empanha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 900026587-891, anexa; atráves da Secretaria de Adiministração, destinados a alimentação durante evento Corrida da Emancipação Política, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/05/2022 | 436.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.289, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2022 | 455.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 14 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste município para a cidade de Picui-PB, no período de 14/03/2022 a 31/03/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2022 | 200.00 | 00070354556479 | JANIELSON DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 3° LUGAR, NA MODALIDADE TORNEIO DE FUTSAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/05/2022 | 500.00 | 00010511528442 | JOAO PAULO SOUSA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 1° LUGAR, NA MODALIDADE TORNEIO DE FUTSAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO, QUADRA E GINÁSIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/05/2022 | 11354.80 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-FNDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | CONSTUIR E/OU AMPLIAR CRECHES E UNIDADES DE EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/05/2022 | 4330.58 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-FNDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE COLABORAÇAO PARA A SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/05/2022 | 2780.00 | 43050504000129 | HOZANA DE OLIVEIRA FERNANDES 01059470403 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.007 anexa, através da Secretaria de Administração, destinados aos policiais militares que prestam serviços no município, conforme Termo de Cooperação entre Municípiode Damião e Governo do Estado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/05/2022 | 686.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.288, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/05/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/05/2022 | 150.00 | 00010911498443 | PEDRO ADENILSON SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 diária Intra-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem a João Pessoa no dia 05 de maio de 2022 para participar do Forum Estadual para o Fortalecimento do Ambiente de Negocios, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IGD PAB 4020-7 NO DIA 04/05/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/05/2022 | 1449.00 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 900026625-891, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/05/2022 | 580.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.286, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo neste município, relativo ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001587 | 04/05/2022 | 273.32 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.381, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados ao programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município, para atividades comemorativas do Dia das Mães. Conforme contrato Nº: 036/2022-CPL e Pregão P. nº 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/05/2022 | 200.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 diária Intra-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem no dia 04 de maio de 2022 para tratar de assuntos de interesse deste município junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/05/2022 | 1750.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS INTEIRAS E 02 MEIA DIÁRIAS INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 02/04 A 28/04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA, CONTABILIDADE, ADVOCACIA E COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/05/2022 | 500.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concesão de 01 (uma) diaria inteira e 03 meia diarias intra-estadual de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas quando em viagens até as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e conservação de poço artesiano localizado no sitio Faixa, neste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4920 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001616 | 05/05/2022 | 216.66 | 17138131000132 | LL MASTER SUPERMERCADO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.260, anexa; Conforme Pregão Presencial n° 010/2022, contrato n.º 35/2022-CPL. Através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados ao programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município, para atividades comemorativas do Dia das Mães. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/05/2022 | 800.00 | 00007111767446 | MARILEIDE DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de ovos de chocolate, para serem distribuidos com as famílias atendidas pelos Programas Sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4922 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de ovos de chocolate, para serem distribuidos com as famílias atendidas pelos Programas Sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4921 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE JUNTO AO COEGEMAS-PB RELATIVO AO ANO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/05/2022 | 179.89 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001617 | 05/05/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0695, conforme 1º Temo Aditivo ao Contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 04/04/2022 a 03/05/2022. Conforme Fatura de Locação n° 396, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 05/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/05/2022 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/05/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6.777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 05/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/05/2022 | 1674.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1047015, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/05/2022 | 6.44 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, USANDO O OPERADORA EMBRATEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/05/2022 | 195.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importância que se empenha para pagamento de boleto bancario, referente aos serivços de postagens de correspondências realizadas por esta prefeitura. Conforme descrito em boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/05/2022 | 92.48 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001618 | 05/05/2022 | 1620.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (cenoura, cebola, tomate, etc), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900027232-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 069/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/05/2022 | 100.00 | 00007111768418 | IVANETE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 2° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRES - LOCAL MASCULINO, CONQUISTADO PELO ATETLA GUILHERME PONTES OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/05/2022 | 150.00 | 00012654982459 | EMANUEL SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 1° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRES - LOCAL MASCULINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/05/2022 | 100.00 | 00010229505414 | PATRICIA ISAIAS VIRGINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 2° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRES - GERAL FEMININO, CONQUISTADO PELA ATELTA STEFANY VIRGINIO LIMA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001635 | 06/05/2022 | 182.25 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900027531-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 067/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/05/2022 | 1500.00 | 26763057000136 | MACELIO CORDEIRO ALVES 02269347480 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de cronometragem e organização das corridas relizadas durante evento em Comemoração à Emancipação política 2022, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 0000039, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/05/2022 | 300.00 | 00009448641478 | GILSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 28° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 2° LUGAR, NA MODALIDADE TORNEIO DE FUTSAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001633 | 06/05/2022 | 1040.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 149.880, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/05/2022 | 666.90 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054305, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/05/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7109458, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/05/2022 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS 1831-7 NO DIA 06/05/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/05/2022 | 220.00 | 00099217996491 | LAUDINEIDE LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de bolos diversos, destinados ao evento em comemoração a Pascoa com os usuários atendidas pelos Programas Sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4923 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/05/2022 | 144.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICLOS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 004.857 anexa, através da secretaria de agricultura deste município, destinadas a suprir as necessidades das máquinas pesadas que fazem parte da frota deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/05/2022 | 1450.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de confecção e manutenção de equipamentos, máquinas e ferramentas, destinadas à Secretaria de Agricultura deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00003 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/05/2022 | 4003.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2021/2022 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 02/06, conforme boleto bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/05/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/05/2022 | 1525.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de confecção e manutenção de equipamentos, máquinas e ferramentas, destinadas à Secretaria de Infraestrutura deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00004 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001652 | 09/05/2022 | 12147.70 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.003 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2022, contrato nº 076/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/05/2022 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 001/2022, Contrato 009/2022-CPL, referente ao periodo de 27/03/2022 a 26/04/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4926 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/05/2022 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001647 | 09/05/2022 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme contrato nº 07/2022-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4924 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0001648 | 09/05/2022 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Abril de 2022. Conforme contrato nº 063/2022-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004925 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001651 | 09/05/2022 | 3357.29 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos da ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.276, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 016/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/05/2022 | 680.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.155, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/05/2022 | 220.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DESCRITO NA NF Nº138, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO POR ESTAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/05/2022 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de eletroencefalograma, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/3814, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/05/2022 | 1200.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de confecção de grades, destinadas à Secretaria de Educação, para manutenção da EMEI Josefa dos Santos Silva deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00005 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/05/2022 | 4000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | Importancia empenhada para pagamento pagamento referente aos serviços prestados com seguranças, durante festividades alusivas a Emancipação Política deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 000.0019 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/05/2022 | 3500.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um gerador de energia elétrica durante as festividades de emancipação politica deste município. Conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica de Serviço nº 2022/000001; anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/05/2022 | 583.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Importância que se empenha para pagamento referente a repasse financeira de anuidade junto a UNCIME - União Nacional dos Conselho Municipais de Educação, relativo ao ano de 2022 conforme documentos anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2022 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de maio de 2022. Conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 000002 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001663 | 10/05/2022 | 574.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900028535-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 065/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2022 | 120.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2172698-9 imóvel locado destinado a sede da secretaria de educação deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001677 | 10/05/2022 | 4146.75 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.206, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001682 | 10/05/2022 | 5094.33 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.201, anexa, destinados aos Onibus Escolares: NPR6823 e MOB8014, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001686 | 10/05/2022 | 10980.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.314, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares OEY3843/OEY3873/OGA9680/OGC5309/OGE1535, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001691 | 10/05/2022 | 15792.15 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.315, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLW8C09/RLV0C35/QFD7C92/QFE8G26/QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001692 | 10/05/2022 | 7785.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.316, anexa, destinados aos veículos: Vam OGC2032 e Caminhão RLX5J60, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços prestados a população deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2022 | 22139.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001684 | 10/05/2022 | 16048.66 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.208, anexa, destinados ao veículo: GOL QSD1565, RLQ3F99, QSM4229 e HB20 QYI1J7, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados a população deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001685 | 10/05/2022 | 12672.86 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.209, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka QSJ0B14 e Ford Ka QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001689 | 10/05/2022 | 11404.95 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.318, anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, Ambulância Iveco - Placa: QSB9478/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001693 | 10/05/2022 | 8603.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.319, anexa, destinados aos veículos: Ranger QSJ0A24 e Vam QSG0557 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população e equipes da atenção primaria deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1047244, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadão, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de abril de 2022, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1003035, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2022 | 14.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2022 | 77.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2022 | 25395.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta FPM 9643-1 no dia 10/05/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001679 | 10/05/2022 | 11000.72 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.202, anexa, destinado ao veículo: F4000 KLU0695 e Caçamba MNR7E97, que estar a disposição da secretaria de infra-estrutura no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 01/04 a 30/04/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001688 | 10/05/2022 | 6989.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.317 anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001676 | 10/05/2022 | 10189.38 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.205, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Sandero OFY5826, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600, QFV4610 e Jeep RLU9I93, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2022 | 1831.68 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades. Conforme Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 004927 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001675 | 10/05/2022 | 5798.74 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.199, anexa, destinados ao veículo: Trator Nweholland e Valtra, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001680 | 10/05/2022 | 5355.99 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.200, anexa, destinados ao veículo: Pa Carregadeira, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001681 | 10/05/2022 | 2691.61 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.204, anexa, destinados ao veículo: Ecosport que esta a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001687 | 10/05/2022 | 2681.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.312, anexa, destinados ao veículo: Caminhão Pipa OGE0979, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001690 | 10/05/2022 | 1278.82 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.313, anexa, destinados ao veículo: Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001683 | 10/05/2022 | 900.66 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.207, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001678 | 10/05/2022 | 3501.48 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.203, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 01/04 a 30/04/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/05/2022 | 345.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, no mês de abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004932 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IGD-PAB 4020-7 NO DIA 11/05/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001701 | 11/05/2022 | 1597.00 | 22445615000164 | LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.247, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 072/2022-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/05/2022 | 220.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: F400 KLU0695, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4929 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2022 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/05/2022 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para pagamento referente de guia de deposito judicial relativo ao Pagamento do Processo 111111-1 - ID 081230000007995995 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/05/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1047430, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para suprir as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de abril de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/05/2022 | 505.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7119020, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001700 | 11/05/2022 | 265.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 008.358 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001702 | 11/05/2022 | 1756.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 008.357 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/05/2022 | 260.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, no mês de abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004931 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/05/2022 | 240.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Range - QSJ0A24, Ambulâncias - QSB9478, Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004928 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0001704 | 11/05/2022 | 1416.35 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com assessoria e consultoria em informática, através da Secretaria de Educação, referente a lincenciamento de sotware. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000082, anexa. Contrato Nº: 010/2022-CPL e Dispensa VL nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/05/2022 | 3672.55 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos conforme descritos em NF nº 092.477, destinados a revisão veicular ônibus escolar feita por empresa autorizada, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/05/2022 | 1820.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: onibus escolares RLW8C09/OGC5309/NPR6823/RLV0C35/MOB8A14/OGE1F35/OEY3I73, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004930 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/05/2022 | 2782.45 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em nota fiscal de serviço eletronica n.º 759, anexa, junto ao onibus escolar RLW8C09 feita por empresa especializada, e que estar a disposição da secretaria de educação deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0001716 | 12/05/2022 | 907.50 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 021.288, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Contrato nº 026/2022 e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001720 | 12/05/2022 | 6936.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 48 próteses dentárias superior e inferior do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica de Serviço nº 004, anexa. Conforme pregão presencial n.º 013/2022 e Contrato n.º 059/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1047530, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/05/2022 | 15.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00005060009408 | JOSE NETO DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de pintura e manutenção de meio-fios das ruas deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4933 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00005739686407 | VERONICA FERREIRA FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com confecção de bolos diversos, destinados aos eventos de Páscoa e Dia das Mães, com os usuários do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 004934 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/05/2022 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/05/2022 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Tomografia de abdômen total, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/004551, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/05/2022 | 625.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Gol - RLQ3F99, Ford Ka - QSJ0C44 e QSJ0B14, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 004936 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/05/2022 | 250.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford Ka - QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 004937 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/05/2022 | 600.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de bomba d'água, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.444, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinada a Creche municipal deste município, para suprir a necessidades de manutenção dos serviços. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/05/2022 | 28.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/05/2022 | 4170.00 | 31439406000107 | JAILSON DOS SANTOS 70506644480 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, jantar), conforme nota fiscal eletrônica nº 000.006, anexa, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/05/2022 | 1472.25 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/05/2022 | 325.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empanha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Sandero - OFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 004938 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de equipamento de som, através da secretaria de assistência social, destinados a utilização nas atividades de Forró dos Idosos e Zumba realizados neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/05/2022 | 680.00 | 00008648094410 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras, através da secretaria municipal de assistência social destinado ao evento do dia das mães com os usuários do SCFV deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/05/2022 | 1550.00 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com apresentação musical, através da secretaria de assistência social, realizado junto ao grupo de idosos que são atendidos no CRAS deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4935 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/05/2022 | 301.00 | 04332120000147 | CONGEMAS - COLEGIADO NACL DE GEST MUNIC DE ASSIST SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIAGO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DO FOZ DO IGUAÇU NO PERIODO DE 08/06 A 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/05/2022 | 4466.64 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com pacote de hospedagem e viagem para a Prefeita e Secretária de Assistência Social deste município, viagem programada para o período de 08/06 a 10/06/2022, para participar do XXII Encontro do Colegiado Nacional de Gestores da Assistência Social a ser realizado na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Conforme fatura de nº 018 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/05/2022 | 301.00 | 04332120000147 | CONGEMAS - COLEGIADO NACL DE GEST MUNIC DE ASSIST SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA PREFEITA, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIAGO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DO FOZ DO IGUAÇU NO PERIODO DE 08/06 A 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/05/2022 | 1467.35 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Importância que se empanha para pagamento referente a taxas recolhida junto ao órgão federal, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/05/2022 | 1848.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/05/2022 | 26978.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/05/2022 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1047869, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/05/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 17/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/05/2022 | 3562.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001751 | 17/05/2022 | 4275.00 | 45584127000133 | AELSON BENTO DA SILVA 85464376453 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 04 Sítio Gravatá-Açú, Cabaceiro, Damião de Cima e Enchú até Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 05/04 a 04/05 de 2022, conforme Pregão Presencial 0014/2022, Contrato: 0060/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001752 | 17/05/2022 | 3610.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 03 Sítio caboclo, matas e matas do riachão até a EMEF Professor Nino e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 05/04 a 04/05 de 2022, conforme Pregão Presencial 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001753 | 17/05/2022 | 3914.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 01 Assent. Santa Verônica, lagoa de boi, chã da tapioca até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da noite, referente ao período de 05/04 a 04/05 de 2022, conforme Pregão Presencial 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001754 | 17/05/2022 | 4275.00 | 45761273000197 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA 15147673415 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 02 Olho D'Água de Baixo e dos Pedros até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino na zona urbana, turno da tarde, referente ao período 05/04 a 04/05 de 2022, conforme Pregão Presencial 0014/2022, Contrato: 0061/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/05/2022 | 252.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.566 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com complemento de cateterismo cirurgico, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1014646, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/05/2022 | 3626.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo as unidades básicas de saúde e academia de saúde deste município vinculados a secretaria municipal de saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/05/2022 | 23635.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/05/2022 | 18154.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/05/2022 | 3748.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular de revisão de garantia, conforme descrito em nota fiscal de serviço eletronica n.º 796, anexa, junto ao onibus escolar feita por empresa especializada e que estar a disposição da secretaria de educação deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/05/2022 | 4716.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos conforme descritos em NF nº 092.607, destinados a revisão de garantia veicular do ônibus escolar feita por empresa autorizada, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/05/2022 | 17987.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/05/2022 | 13896.15 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 30% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/05/2022 | 87144.91 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/05/2022 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8050-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/05/2022 | 9825.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao mês de abril de 2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/05/2022 | 490.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.326 anexa, através da Secretaria de Administração, destinados a Casa de Apoio aos funcionários deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/05/2022 | 350.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com confecção e pintura de tolhas e panos, destinados a secretaria de administração deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 004939 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/05/2022 | 3422.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/05/2022 | 51217.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/05/2022 | 7200.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de elaboração de projeto e orçamento da pavimentação em paralelepípedos e drenagem de diversas ruas no município de Damião/PB. Conforme contrato de repasse Nº 1077793-83/2021. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nº 2022/0000056, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001773 | 19/05/2022 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de residuos solidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no periodo de 12/04 a 12/05/2022, de acordo com o 3º Termo Aditivo, ao Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/05/2022 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado ao Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/05/2022 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/573652-5 imóvel locado a Sr. Luis Galdino da Silva, destinado ao deposito para armazenamento da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/05/2022 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1995604-4 Estação de Tratamento de esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/05/2022 | 490.00 | 00008307819431 | VIVIANE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de confecção de bolos diversos destinados ao encerramento dos cursos de Flores Artificiais e Capacita Brasil, através da secretaria municipal de assistência social deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4945 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/05/2022 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/05/2022 | 158.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxilio Brasil deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/05/2022 | 62.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2249035-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Matheus Oliveira de Araujo, através da Secretaria de Assistência Social e do SCFV deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/05/2022 | 171.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose Sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/05/2022 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/05/2022 | 255.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/05/2022 | 81.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/05/2022 | 36.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/05/2022 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1925907-6, do imóvel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/05/2022 | 675.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS 04594107419 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de camisas sublimadas, conforme descrito em nota fiscal de serviço eletrônica n.º 0021 anexa, destinada a secretaria de administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/05/2022 | 30.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/05/2022 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2194121-6, imóvel locado ao Senhor(a) Rosana Salvina Dantas, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/05/2022 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/05/2022 | 135.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/05/2022 | 377.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1639286-2 imóvel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001774 | 19/05/2022 | 858.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 027.948, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 41/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001775 | 19/05/2022 | 31.50 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 075.608, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001776 | 19/05/2022 | 1026.80 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 075.610, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0001777 | 19/05/2022 | 9662.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em nota fiscal eletrônica n.º 008.542 anexa, para suprir as necessidades das unidades básicas de saúde I, II e III destinados ao atendimento dos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial n.º 006/2022 e Contrato n.º 019/2022 CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/05/2022 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2022 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços hospitalares prestados, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1.609, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 20/05/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 20/05/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 20/05/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7141891, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2022 | 470.00 | 00012677958406 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como fotógrafo durante as festividades de comemoração da Emancipação Politica deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 4947 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2022 | 3500.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicidade de divulgação na internet (TV WEB Sucesso) com produção de clipes institucionais, divulgação e anuncios das secretarias municipais. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4948 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/05/2022 | 301.20 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900031335-891, anexa, através do Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a evento realizado com Fórum Selo Unicef, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/05/2022 | 352.15 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 900031345-891, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001800 | 20/05/2022 | 276.46 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.462, anexa, através do Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a evento realizado com Fórum Selo Unicef, neste município. Conforme contrato Nº: 036/2022-CPL e Pregão P. nº 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/05/2022 | 670.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com plotagem colorida, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, referente ao Projeto da crecheo deste município, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1008877, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/05/2022 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001815 | 23/05/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001585, anexa. Conforme contrato Nº: 073/2022-CPL e IN. nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/05/2022 | 250.00 | 00740446000152 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Exame Radiológico de Tomografia, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/001672, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/05/2022 | 600.00 | 03833073000152 | OTORRINOS SANTA CLARA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame de Otorrinolaringologia, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00002246, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0001814 | 23/05/2022 | 1794.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 075.739 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 027/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/05/2022 | 278.36 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/05/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001820 | 24/05/2022 | 2250.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 075.774 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/05/2022 | 16.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/05/2022 | 15.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 24/05/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20220450204, deste município, conforme boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/05/2022 | 27.50 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de produtos (balas), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.126, anexa, destinados as atividades desenvolvidas com os usuários do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/05/2022 | 1655.10 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.125, anexa, destinados a realização das atividades desenvolvidas pelo Programa Criança Feliz destte município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/05/2022 | 3296.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.124, anexa, destinados a realização das atividades desenvolvidas pelo Programa Criança Feliz destte município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 25/05/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/05/2022 | 83.14 | 00011881807460 | VANEICIA REGINA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica do mês de abril de 2022, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/05/2022 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/05/2022 | 150.00 | 00011881807460 | VANEICIA REGINA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/05/2022 | 150.00 | 00012614886440 | BRUNA MAIZA OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/05/2022 | 150.00 | 00070354508407 | VANESSA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/05/2022 | 150.00 | 00012587769442 | TAIZE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/05/2022 | 150.00 | 00010302604430 | IOLANDA COSTA FONSECA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/05/2022 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/05/2022 | 150.00 | 00011529952433 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/05/2022 | 150.00 | 00006072944426 | ADRIANA FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/05/2022 | 150.00 | 00012894479425 | GEYSA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/05/2022 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/05/2022 | 150.00 | 00009293950421 | LIDINES PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/05/2022 | 150.00 | 00007208255474 | FRANCISCO ATAIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/05/2022 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/05/2022 | 150.00 | 00061535305320 | DANIELE MONTE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001832 | 25/05/2022 | 146.50 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELET HIDR E TELEF LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 012.635 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2022, contrato nº 075/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/05/2022 | 57.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/05/2022 | 165.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 19391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/05/2022 | 879.00 | 41365036000156 | OFICIO DE REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS DO MUNIC DE DAMIAO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com autenticação de documentos e reconhecimentos de firmas para a Secretaria de Administração deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4949, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/05/2022 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAU | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com o exame Bera com Sedação, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000000328, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/05/2022 | 1130.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para Pagamento referente a prestação de serviços conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/00000108, destinadas ao veículo Ônibus Escolar de placa KID3170, atraves da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste município, para aferição do tacógrafo dos veículo, que está a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001834 | 25/05/2022 | 6166.10 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.138 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 004/2022, Contrato nº 087/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, neste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/05/2022 | 720.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 19 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste município para a cidade de Picui-PB, no período de 01/04 a 29/04/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/05/2022 | 420.00 | 00005597015435 | JOSIVANDO DA SILVA LINS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 14 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste município para a cidade de Cuité-PB, no período de 04/04 a 25/04/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/05/2022 | 280.00 | 00005597015435 | JOSIVANDO DA SILVA LINS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 14 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste município para a cidade de Cuité-PB, no período de 14/03 a 31/03/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/05/2022 | 39.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/05/2022 | 650.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 19 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e Picui transportando pacientes deste município no periodo de 01/04 a 28/04/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/05/2022 | 150.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Campina Grande-PB, Picui e Cuite transportando pacientes deste município, no periodo de 04/04 a 28/04/2022 conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/05/2022 | 155.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e Picui, transportando pacientes deste município, no periodo de 15/04 a 23/04/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/05/2022 | 135.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande e Picui, transportando pacientes deste município, no periodo de 13/04 a 23/04/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/05/2022 | 195.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Picuí-PB e Campina Grande transportando pacientes deste município no periodo de 03/04 a 23/04/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/05/2022 | 410.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 09 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Picui no periodo de 02/04 a 2704/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/05/2022 | 415.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB transportando pacientes deste município no periodo de 01/04 a 28/04/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/05/2022 | 360.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa e Cuite no periodo de 04/04 a 28/04/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/05/2022 | 120.00 | 00005064121482 | NALDILEIDE AZEVEDO CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de Picui-PB, no período de 01/04 a 29/04/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/05/2022 | 190.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Campina Grande e Picui-PB, transportando pacientes deste município no periodo de 01/04 a 26/04/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/05/2022 | 120.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA NO PERÍODO DE 02/04 A 29/04/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/05/2022 | 420.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 12 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB no período de 02/04 a 30/04/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001872 | 26/05/2022 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Abril de 2022. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1016930, anexa. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/05/2022 | 500.00 | 00012604721406 | JOSINALDO DO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado a utilização como "Casa de Apoio" aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Abril de 2022, conforme contrato n° 023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001876 | 26/05/2022 | 1120.34 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.288, anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/05/2022 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1048480, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/05/2022 | 19.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/05/2022 | 25.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/05/2022 | 1200.00 | 44849309000126 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA 10305501402 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Maio de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00005 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/05/2022 | 1200.00 | 44906846000160 | REGINALDO NUNES DE SOUSA 03588710426 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Maio de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00005 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/05/2022 | 1200.00 | 44856578000110 | JOSINALDO ARAUJO SILVA 03222430411 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Maio de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00005 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/05/2022 | 1200.00 | 44886573000130 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 05176185407 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Maio de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00006 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/05/2022 | 1200.00 | 44851565000158 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA 10523186495 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Maio de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00005 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/05/2022 | 1200.00 | 44848641000176 | GIVANILDO SILVA LIMA 08043813485 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Maio de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00006 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/05/2022 | 1200.00 | 45941767000153 | ANDESON SILVA OLIVEIRA 70929724429 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Maio de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00003 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de Maio/2022. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0016/2022. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004962 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001877 | 26/05/2022 | 3026.10 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (material de construção), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.060, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Conforme Contrato Nº: 071/2022-CPL e Pregão Presencial nº 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/05/2022 | 1250.00 | 00004695411482 | MARIA VERONICA DANTAS SOUZA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Contrato nº 0019/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4961. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/05/2022 | 1250.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Contrato nº 006/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4960. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/05/2022 | 1250.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Contrato nº 0015/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4959. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/05/2022 | 1250.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Contrato nº 005/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4958. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/05/2022 | 1250.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Contrato nº 003/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4957. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/05/2022 | 1250.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4956. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/05/2022 | 1250.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022-PS.. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4955. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/05/2022 | 1250.00 | 00009124871435 | ALCIONE TAVARES CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Contrato nº 0018/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4954. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001875 | 26/05/2022 | 1070.31 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.289, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001874 | 26/05/2022 | 897.19 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.290, anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/05/2022 | 300.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concesão de 01 (uma) diaria inteira e 01 meia diarias intra-estadual de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas quando em viagens até as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/05/2022 | 600.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diarias inteiras e 02 meias diarias, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21/12/2011, para reembolso de despesas em viagem até a cidade de João Pessoa-PB nos dias 08; 09; 11 e 13/05/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 27/05/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/05/2022 | 15.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/05/2022 | 81.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 27/05/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/05/2022 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05 de outubro de 2017, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo Onibus Escolar de placa RLW8C09 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2022 | 52603.09 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2022 | 21422.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2022 | 12362.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2022 | 66635.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2022 | 382523.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2022 | 31703.47 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0001969 | 30/05/2022 | 547.33 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.570, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 019/2022 e Contrato CPL N.º 0085/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2022 | 73476.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2022 | 13196.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2022 | 34557.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2022 | 66897.97 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2022 | 15679.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA CTR, RELATIVO OO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2022 | 4175.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFE, RELATIVO OO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2022 | 7870.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2022 | 528.00 | 21766707000183 | MARCIEL SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de personalização em canecas, através da Secretaria Municipal de Saúde, destinados a evento em Comemoração a Semana da Enfermagem neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004328, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2022 | 1046.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartucho/toner e reparos em impressoras, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades da Unidade Básica de Saúde I e II, neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000021 anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001959 | 30/05/2022 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão PED-ESUS e suporte técnico, referente ao mês de Maio de 2022, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000000232, destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2022 | 4226.11 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com pacote de hospedagem e viagem para o Secretária de Saúde deste município, de viagem programada para o período de 11/07 a 16/07/2022 do corrente ano, para participar do XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, a ser realizado na cidade de Campo Grande/MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001967 | 30/05/2022 | 2799.27 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.293, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2022 | 7554.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2022 | 12822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2022 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ICMS-EXPORT 283143-0 no dia 30/05/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 30/05/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2022 | 1259.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2022 | 4519.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2022 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2022 | 7.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001958 | 30/05/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de abril de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001590, anexa. Conforme contrato Nº: 073/2022-CPL e IN. nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001968 | 30/05/2022 | 465.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.291, anexa; através da Secretaria de Finanças deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2022 | 9256.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2022 | 27128.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2022 | 1212.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7161523, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2022 | 683.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, através da Secretaria de Administração, para atender as necessidades desta secretaria neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000021, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001964 | 30/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Abril de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002136, anexa. Conforme IN n.º 001/2022 e Contrato CPL n.º 006/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2022 | 2820.29 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 001.399 anexa, destinados a ornamentação de órgãos públicos em comemoração as festividades juninas deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2022 | 9453.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2022 | 11593.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2022 | 7676.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2022 | 2545.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2022 | 9023.34 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV - EFETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - CONTRATO, RELATIVO OO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2022 | 302.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 002.689, ANEXA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS PAIF/SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2022 | 1350.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos produtos, conforme descrito am nota fiscal eletronica n.º 003.034 anexa, através do Fundo Municipal de Assitência Social deste município, destinados a realização das atividades desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2022 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 diária Intra-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem a Campina Grande-PB, no dia 30 de maio de 2022 para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2022 | 565.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de banner, faixas e adesivos pubicitários, através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 900034083-891, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2022 | 548.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartucho/toner e formatação/configuração do sistema, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados aos serviços do Programa Criança Feliz; conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 0022 anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2022 | 220.00 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto QFV-4610, que está à disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2022 | 360.95 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto QFV-4600 e MOW-7503, que está à disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2022 | 56141.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2022 | 20120.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2022 | 6093.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001970 | 30/05/2022 | 841.44 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.292, anexa; através da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2022 | 13084.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2022 | 4900.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2022 | 390.72 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto OEV-1682 e QFV-4620, que estão à disposição da Secretaria de Transporte deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2022 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2022 | 5224.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2022 | 11210.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊ DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2022 | 6484.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2022 | 6136.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2022 | 1454.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001966 | 30/05/2022 | 459.65 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.294, anexa; através da Secretaria de Meio Ambiente deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ESPORTE E LAZER COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001989 | 31/05/2022 | 753.66 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.297, anexa; através da Secretaria de Desporto deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0001981 | 31/05/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000093. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0001978 | 31/05/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000095. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001990 | 31/05/2022 | 451.55 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.295, anexa; através da Secretaria de Transportes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0001977 | 31/05/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000094. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002008 | 31/05/2022 | 4375.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação do veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: 1D72, conforme 3° termo aditivo ao contrato nº 050/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a coleta e transporte de material reciclável neste município, relativo ao período de 24/04/2022 a 23/05/2021. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 2022/0000064, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001983 | 31/05/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000091. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0001984 | 31/05/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000088. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0001985 | 31/05/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000089. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001986 | 31/05/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000086. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0001987 | 31/05/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Auxílio Brasil, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000087. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2022 | 370.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com conserto e manutenção corretiva de ar condicionado, instalados na sede da secretaria municipal de assistência social deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço eletrônica n.º 001 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001975 | 31/05/2022 | 264.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000080. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001979 | 31/05/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000096. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2022 | 1150.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consertos e manutenção corretiva de ar condicionados, através da Secretaria Municipal de Administração que estão instalados na sede da Prefeitura deste município. Conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 002 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2022 | 16.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2022 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001982 | 31/05/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Finanças, sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000090. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2022 | 1018.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2022 | 2.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001976 | 31/05/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000098. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001991 | 31/05/2022 | 1132.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para pPagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 237.110 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 003/2022 e Contrato CPL N.º 0043/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001992 | 31/05/2022 | 2960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.750 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Livina de placa OXO2H65, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001993 | 31/05/2022 | 5840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.750 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Master Ambulância de placa QSB9478, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2022 | 4850.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com consertos e manutenção corretiva de ar condicionado, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 004 anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, que estão instalados na UBSF Francisca Ana do Espirito Santo, UBSF Maria Vicente Marques e UBSF Florentina Honorato da Costa deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0001995 | 31/05/2022 | 1460.00 | 41896406000181 | THIAGO SANTOS DE ARAUO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de fisioterapia em pacientes deste município, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas Atenção Primária de Saúde/Academia de Saúde, no atendimento à população, referente ao mês de maio de 2022. Conforme dispensa n° 020/2021 e Contrato n° 0090/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 011 anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2022 | 2000.00 | 00070266874410 | JOSIHERBTHY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05 de outubro de 2017, relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001997 | 31/05/2022 | 236.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 237.083 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 003/2022 e Contrato CPL N.º 0043/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001998 | 31/05/2022 | 365.46 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.697, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 012/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001999 | 31/05/2022 | 630.75 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 237.079 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 003/2022 e Contrato CPL N.º 0043/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002000 | 31/05/2022 | 1651.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 237.077 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 003/2022 e Contrato CPL N.º 0043/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS M.DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2022 | 100.00 | 00004302874457 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2022 | 220.00 | 00079889581434 | OZENIO SOARES DA SILVA | Importância que se empanha para pagamento referente a locação de espaço de lazer (recanto TF), para a realização de encontro com as gestentes acompanhadas pelas equipes de atenção primária deste município, em alusão ao dia das mães. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001980 | 31/05/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Maio de 2022 .Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000092. Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001988 | 31/05/2022 | 574.11 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.296, anexa; através da Secretaria de Educação deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2022 | 2180.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com conserto e manutenção de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 003 anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, que estão instaladas na EMEF Professor Nino e EMEF Alexandre Diniz da Penha deste município, atendendo aos alunos da rede município de ensino. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2022 | 133.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 060.727 anexa, destinados a secretaria de administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2022 | 2000.00 | 13236072000184 | PARLUMIN | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (kit de peças) destinados para realização de oficinas artesanais desenvolvidas com famílias referenciadas pelo CRAS deste município. Conforme Nota Fiscal Eletrônica Nº. 004.558 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002011 | 01/06/2022 | 309.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.778 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2022, contrato nº 074/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2022 | 293.47 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Importância que se empenha para pagamento referente as taxas ao órgão federal, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2022 | 307.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de veículo caçamba de placa NQI 1532/PB que está a disposição da Secretaria municipal de infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002010 | 01/06/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster, Placa: RLR-7F43, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Maio de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 405, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002018 | 02/06/2022 | 2117.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/05/2022 a 31/05/2022 e Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/00000422, anexa. Conforme IN nº 0005/2021 e Contrato nº 0071/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002019 | 02/06/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0695, conforme 1º Termo aditivo ao contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 04/05/2022 a 02/06/2022. Conforme Fatura de Locação n° 407, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20220453079, deste município, conforme boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20220453074, deste município, conforme boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/06/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1048971, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/06/2022 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a Elaboração de Projeto de engenharia, para contrução de Creche Primeira Infância, junto ao Governo do Estado da Paraíba no município de Damião-PB, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço eletrônica nº 2022/00000167, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/06/2022 | 782.99 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.136 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 180.000 km do veículo Ford Ka de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/06/2022 | 500.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/0000001000133 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 180.000 km do veículo Ford Ka de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/06/2022 | 865.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.291 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretaria e das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/06/2022 | 300.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Maio de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004964 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/06/2022 | 440.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Range - QSJ0A24, Ambulâncias - QSB9478/QFF6687 e Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município.Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004966 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/06/2022 | 775.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Gol - RLQ3F99 e QSM4229, Ford Ka - QSJ0C44 e QSJ0B14, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 004969 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002036 | 03/06/2022 | 2609.26 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.807 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002037 | 03/06/2022 | 305.97 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.808 anexa, destinados ao veículo Ranger, de placa: QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002038 | 03/06/2022 | 1632.01 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.811 anexa, destinados ao veículo Master Ambulância, de placa: QSB9478, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002041 | 03/06/2022 | 4780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00001684, anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002042 | 03/06/2022 | 6520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00001686 anexa, do veículo Master Ambulância de placa: QSB9478, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002043 | 03/06/2022 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00001685 anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002044 | 03/06/2022 | 2170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00001687 anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002047 | 03/06/2022 | 2393.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.815 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002048 | 03/06/2022 | 2306.30 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.810 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002066 | 03/06/2022 | 2440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.809 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Ranger de placa: QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002067 | 03/06/2022 | 2320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.814 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Ford Ka de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002069 | 03/06/2022 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00001680 anexa, do veículo Ambulância de placa: QFQ4G02, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/06/2022 | 821.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.294, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/06/2022 | 450.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, no mês de Maio de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004965 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/06/2022 | 570.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Vam de placa: OGC2032, Ônibus de placas: RLW8C09/OEY3843, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004968 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/06/2022 | 125.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford Ka - QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 004970 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002039 | 03/06/2022 | 3100.53 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.806 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032., que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002046 | 03/06/2022 | 133.74 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.800 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSC888., que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002049 | 03/06/2022 | 2559.68 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000184, anexa, Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: NPR6823, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002050 | 03/06/2022 | 3906.88 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000183, anexa, Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OGA9680, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002051 | 03/06/2022 | 4176.32 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000182, anexa, Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: MOB8A14, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002053 | 03/06/2022 | 4445.76 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000185, anexa, Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar, placa: OGC5309, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002056 | 03/06/2022 | 6343.92 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.003 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar placa: MOB8A14, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002057 | 03/06/2022 | 4998.25 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.004, anexa destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar placa: OGA9680, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002058 | 03/06/2022 | 5072.77 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.006 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar placa: NPR6823, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002059 | 03/06/2022 | 5042.05 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.007 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar placa: OGC5309, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002060 | 03/06/2022 | 4998.25 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.002 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar placa: MOB8A14, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002061 | 03/06/2022 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00001683, anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002064 | 03/06/2022 | 2920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.805 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Vam Iveco de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/06/2022 | 444.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.292, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/06/2022 | 174.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importância que se empenha para pagamento de boleto bancario, referente aos serivços de postagens de correspondências realizadas por esta prefeitura. Conforme descrito em boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/06/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/06/2022 | 14.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/06/2022 | 450.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: F4000 - KLU0695 e Caminhão Caçamba - NQI1532, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004967 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002040 | 03/06/2022 | 5874.63 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.802 anexa, destinados ao veículo Ranger, de placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002052 | 03/06/2022 | 3707.66 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000181, anexa, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Caçamba, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002054 | 03/06/2022 | 5032.79 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.001 anexa, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Caçamba de placa: NQI1532, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002055 | 03/06/2022 | 6244.92 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.000 anexa, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Caçamba de placa: NQI1532, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002063 | 03/06/2022 | 6888.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00001681, anexa, do veículo Ranger, de placa: NQF8060 que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002065 | 03/06/2022 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.799 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Caminhão Caçamba de placa: NQI1532, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/06/2022 | 721.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.293, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo neste município, relativo ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/06/2022 | 300.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empanha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Gol - QFQ0494, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 004971 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002045 | 03/06/2022 | 49.10 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 016.801 anexa, destinados ao veículo Sandero, de placa: OFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002062 | 03/06/2022 | 1450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00001679, anexa, do veículo Sandero, de placa: OFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/06/2022 | 180.57 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/06/2022 | 4003.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2021/2022 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 03/06, conforme boleto bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS INTEIRAS INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, AGENCIAS BANCARIAS, ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA, CONTABILIDADE, ADVOCACIA E COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/06/2022 | 1092.00 | 28327628000115 | LIDIANE SOUSA SILVA 08307818460 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de água mineral, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.028 anexa; através da Secretaria de Esportes, destinadas a evento de Atletismo realizado neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diárias Inter-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem a Foz do Iguaçu/PR, para participar do XXII Encontro Nacional Congemas a ser realizado nos periodo de 08 a 10 de junho de 2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002094 | 06/06/2022 | 1120.34 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.288, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002087 | 06/06/2022 | 7500.00 | 00006139459486 | JOELSON DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de carro pipa Placa CTH6408, para serviço de transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 009/2022 e Contrato N.º 057/2022-CPL, referente ao período de 20/04/2022 a 20/05/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4972 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/06/2022 | 35.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/06/2022 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/06/2022 | 1445.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1049101, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002093 | 06/06/2022 | 1070.31 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.289, anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo Onibus Escolar de placa QFG0853 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo Onibus Escolar de placa OEY3843 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo Onibus Escolar de placa OEY3I73 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002083 | 06/06/2022 | 2421.90 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900036329-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 067/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002084 | 06/06/2022 | 2589.50 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (cenoura, cebola, tomate, etc), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900036354-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 069/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002085 | 06/06/2022 | 759.00 | 00036310752863 | FRANCISCO DE ASSIS SALES PATRICIO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (macaxeira, maracujá e batata doce), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900036281-892 - ano 2021, anexa; Chamada Publica 01/2022, Contrato nº 066/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002086 | 06/06/2022 | 787.50 | 00070868549487 | MARIO SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900036476-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 068/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/06/2022 | 719.20 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos materiais, conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 003.043 anexa, através do fundo municipal de saúde deste município, destinados a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, que estão em atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/06/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000204, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002090 | 06/06/2022 | 12250.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 001002 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município. Conforme contrato Nº: 003/2022-CPL e Pregão Presencial nº 032/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002091 | 06/06/2022 | 5837.21 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos da ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000291 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 016/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/06/2022 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme contrato n° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/06/2022 | 592.80 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054309, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002122 | 07/06/2022 | 389.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 062.801 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002123 | 07/06/2022 | 2078.67 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0000000015, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002124 | 07/06/2022 | 1291.76 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0000000016, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002125 | 07/06/2022 | 5852.98 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0000000018, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/06/2022 | 2073.82 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.404, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Basicas de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/06/2022 | 1592.32 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento das taxas referente ao emplacamento do veículo Ranger QSJ0A24, que estar a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/06/2022 | 1325.43 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento das taxas referente ao emplacamento do veículo Ford Ka QSJ0C44, que estar a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/06/2022 | 234.78 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Importância que se empenha para pagamento referente a taxas recolhidas ao órgão federal, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Maio de 2022, conforme contrato nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/06/2022 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Maio de 2022, conforme contrato nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/06/2022 | 500.00 | 00012604721406 | JOSINALDO DO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado a utilização como "Casa de Apoio" aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Maio de 2022, conforme contrato n° 023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/06/2022 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Maio de 2022, conforme contrato nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/06/2022 | 59.76 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/06/2022 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/06/2022 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Sala do Empreender. Relativo ao mês de Maio de 2022, conforme Contrato nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/06/2022 | 25.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/06/2022 | 600.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Maio de 2022. conforme contrato n° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Maio de 2022, conforme contrato nº 016/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/06/2022 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado para armazenamento e guarda de tendas e barracas utilizadas pelos feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Maio de 2022. conforme contrato n° 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/06/2022 | 500.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 53 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Maio de 2022, conforme contrato nº 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/06/2022 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Maio de 2022. conforme contrato n° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 07/06/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNS 1831-7 NO DIA 07/06/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxílio Brasil deste Município. Relativo ao mês de Maio de 2022, conforme contrato n° 020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/06/2022 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Relativo ao mês de Maio de 2022, conforme contrato n° 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/06/2022 | 550.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Maio de 2022. conforme contrato n° 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/06/2022 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Maio de 2022, conforme contrato nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/06/2022 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado a Sede dessa Secretaria neste município. Relativo ao mês de Maio de 2022, conforme contrato nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/06/2022 | 550.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Maio de 2022, conforme Contrato nº 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/06/2022 | 550.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Maio de 2022, conforme Contrato nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/06/2022 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Maio de 2022, conforme contrato nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/06/2022 | 1120.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material esportivo, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 000.101 anexa, destinados a secretaria municipal de desporto deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNS 1831-7 NO DIA 08/06/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/06/2022 | 51.68 | 00005620795489 | VITORIA SILVA DE PONTES COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica do mês de maio de 2022, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002145 | 08/06/2022 | 8936.05 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2022, contrato nº 076/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/06/2022 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/06/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7185946, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002146 | 08/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Prestação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002550. Contrato Nº: 004/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002147 | 08/06/2022 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme contrato nº 07/2022-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004973. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0002148 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Maio de 2022. Conforme contrato nº 063/2022-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004974 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/06/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de servico eletronica n.º 1049263, anexa.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002139 | 08/06/2022 | 1701.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900037236-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 065/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002141 | 08/06/2022 | 4326.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 01 - Assent. Santa Verônica, lagoa de boi, chã da tapioca até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da noite, referente ao período de 06/05 a 03/06 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000005, anexa. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002142 | 08/06/2022 | 3990.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 03 - Sítio caboclo, matas e matas do riachão até a EMEF Professor Nino e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 06/05 a 03/06 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 0000006, anexa. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002143 | 08/06/2022 | 4725.00 | 45584127000133 | AELSON BENTO DA SILVA 85464376453 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 04 - Sítio Gravatá-Açú, Cabaceiro, Damião de Cima e Enchú até Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 06/05 a 03/06 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0060/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 00003, anexa. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002144 | 08/06/2022 | 4725.00 | 45761273000197 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA 15147673415 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 02 - Olho D'Água de Baixo e dos Pedros até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 06/05 a 03/06 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0061/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000003, anexa. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002152 | 08/06/2022 | 878.30 | 03574184000191 | ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de 05 kits de Laboratório de Ciências da Natureza e 04 Kits de Laboratório de Matemática para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do município de Damião-PB, conforme Adesão de Registro de Ata n.º AD0001/2022, Contrato N.º 0094/2022-CPL e Termo de Convenio n.º 581/2021 junto a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia e a Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002153 | 08/06/2022 | 600000.00 | 03574184000191 | ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de 05 kits de Laboratório de Ciências da Natureza e 04 Kits de Laboratório de Matemática para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do município de Damião-PB, conforme Adesão de Registro de Ata n.º AD0001/2022, Contrato N.º 0094/2022-CPL e Termo de Convenio n.º 581/2021 junto a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia e a Prefeitura Municipal. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/06/2022 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização do exame Eletroneuromiografia MMII conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0081 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/06/2022 | 1420.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.175 anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002151 | 08/06/2022 | 792.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 076.603 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/06/2022 | 34.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002159 | 09/06/2022 | 5800.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.434, anexa, destinados ao veículo: RANGE placa:QSJ0A24/PB e Vam placa: QSG0557/PB que está a disposição ao Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/05 a 16/05/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002163 | 09/06/2022 | 4664.28 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.433, anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, Ambulância Iveco - Placa: QSB9478/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/05 a 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002164 | 09/06/2022 | 4444.66 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.440, anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, Ambulância Iveco - Placa: QSB9478/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 17/05 a 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002165 | 09/06/2022 | 4347.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.441, anexa, destinados ao veículo: RANGE placa:QSJ0A24/PB e Vam placa: QSG0557/PB que está a disposição ao Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 17/05 a 31/05/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002157 | 09/06/2022 | 10878.86 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.437 anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLW8C09/RLV0C35/QFD7C92/QFE8G26/QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 17/05 a 31/05/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002158 | 09/06/2022 | 12157.72 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.429, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares OEY3843/OEY3I73/OGA9680/OGC5309/OGE1535, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/05 a 16/05/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002160 | 09/06/2022 | 7075.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.436, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares OEY3843/OEY3I73/OGA9680/OGC5309/OGE1535, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 17/05 a 31/05/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002161 | 09/06/2022 | 5474.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.431, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: OGC2032/PB e Caminhão, placa: RLX5J60/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/05 a 16/05/2022.Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002162 | 09/06/2022 | 5372.51 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.438, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: OGC2032/PB e Caminhão, placa: RLX5J60/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 17/05 a 31/05/2022.Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002171 | 09/06/2022 | 13675.68 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.430, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLW8C09/RLV0C35/QFD7C92/QFE8G26/QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/05 a 16/05/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/06/2022 | 30.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/06/2022 | 43.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002166 | 09/06/2022 | 2452.30 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.432, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/05 a 16/052022.. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002170 | 09/06/2022 | 1086.64 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.439, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 17/05 a 31/052022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/06/2022 | 4000.00 | 20292349000151 | TIN SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços realizados com Levantamento Topográfico e levantamento planialtimetrico, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000007, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/06/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002167 | 09/06/2022 | 1903.11 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.428, anexa, destinados ao veículo: Máquina Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/05 a 16/05/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002168 | 09/06/2022 | 1458.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.427, anexa, destinados ao veículo: Caminhão Pipa - Placa: OGE0979/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/05 a 16/05/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002169 | 09/06/2022 | 1402.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.435, anexa, destinados ao veículo: Caminhão Pipa - Placa: OGE0979/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 17/05 a 31/05/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/06/2022 | 2500.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diárias Inter-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem a Foz do Iguaçu/PR, para participar do XXII Encontro Nacional Congemas a ser realizado nos periodo de 08 a 10 de junho de 2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002193 | 10/06/2022 | 2771.03 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.217, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 01/05 a 31/05/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002192 | 10/06/2022 | 1026.82 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.220 anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/05 a 31/05/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002191 | 10/06/2022 | 3516.83 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.214 anexa, destinados ao veículo: Pa Carregadeira, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/05 a 31/05/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002195 | 10/06/2022 | 3680.18 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.218, anexa, destinados ao veículo: Ecosport que esta a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/05 a 31/05/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002197 | 10/06/2022 | 11841.79 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.219, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Sandero OFY5826, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600, QFV4610 e Jeep RLU9I93, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/05 a 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002196 | 10/06/2022 | 12499.03 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.216, anexa, destinado ao veículo: F4000 KLU0695, Pipa CTH6408 e Caçamba MNR7E97, que estar a disposição da secretaria de infra-estrutura no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 01/05 a 31/05/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2022 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/06/2022 | 25612.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 10/06/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/06/2022 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ITR 10132-x no dia 10/06/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadão, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de Maio de 2022, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1003134, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2022 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de junho de 2022. Conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 00008 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002188 | 10/06/2022 | 4209.25 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.221, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/05 a 31/05/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002194 | 10/06/2022 | 7073.14 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.215, anexa, destinados aos Onibus Escolares: NPR6823 e MOB8014, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos deste município, referente ao período de 01/05 a 31/05/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2022 | 968.39 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.213 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 160.000 km do veículo Ford Ka de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2022 | 700.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/0000001000226 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 180.000 km do veículo Ford Ka de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2022 | 22139.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002189 | 10/06/2022 | 11788.07 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.223 anexa, destinados ao veículo: Ford Ka QSJ0B14 e Ford Ka QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I, II e III deste município, referente ao período de 01/05 a 31/05/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002190 | 10/06/2022 | 17474.52 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.222 anexa, destinados ao veículo: GOL QSD1665, RLQ3F99, QSM4229, HB20 QYI1J7 e Ambulancia QFO4G02, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados a população deste município, referente ao período de 01/05 a 31/05/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0002206 | 13/06/2022 | 420.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 076.848 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 027/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/06/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1049532, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/06/2022 | 89.98 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.052, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a Casa de Apoio aos funcionários deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/06/2022 | 295.99 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.051, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/06/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7194311, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de maio de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para suprir as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de maio de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/06/2022 | 64.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/06/2022 | 17.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/06/2022 | 10618.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP referente ao mês de maio de 2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 13/06/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/06/2022 | 1336.60 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.130 anexa, destinados a realização das atividades desenvolvidas pelo Programa Criança Feliz destte município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de maio de 2022. Conforme contrato de locação n.º 005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de maio de 2022. Conforme contrato de locação n.º 003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de maio de 2022, conforme contrato de locação n. 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 14/06/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002227 | 14/06/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, Placa: QFQ-0494, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transporte para realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de maio de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 433, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de equipamento de som, através da secretaria de assistência social, destinados a utilização nas atividades de Forró dos Idosos e Zumba realizados neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/06/2022 | 2450.72 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades. Conforme Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 004977 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e conservação de poço artesiano localizado no sitio Faixa, neste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4976 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/06/2022 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/06/2022 | 16.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/06/2022 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para pagamento referente de guia de deposito judicial relativo ao Pagamento do Processo 111111-1 - ID 08123000008163608 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/06/2022 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1049647, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/06/2022 | 175.00 | 00006364312403 | SILVANO LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com pintura de objetos de decoração, através da secretaria de Administração, para serem utilizados na Praça Romildo Fernandes, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 7978 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/06/2022 | 200.00 | 00079890512491 | MARIA DAS MERCES MELO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com confecção de objetos de decoração, atraves da secretaria de administração destinados a praça Romildo Fernandes, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 4979 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a emissão de Carteira de Identidade e Reservistas no município de Damião-PB, relativo ao mês de maio/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004975 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/06/2022 | 21.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002221 | 14/06/2022 | 1422.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.853 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 015/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002222 | 14/06/2022 | 1107.17 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.854 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 015/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002224 | 14/06/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, placa: LSR-4J91, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de maio de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 430, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002225 | 14/06/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, Placa: QSD-1665 conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de maio de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 431, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002226 | 14/06/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, Placa: RLQ-3F99, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de maio de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 429, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002228 | 14/06/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo HYUNDAI/HB20, Placa: QYI-1J74, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de maio de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 432, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/06/2022 | 23.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 111-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0002237 | 15/06/2022 | 1416.35 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com assessoria e consultoria em informática, através da Secretaria de Educação, referente a lincenciamento de sotware. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000096, anexa. Contrato Nº: 010/2022-CPL e Dispensa VL nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE COLABORAÇAO PARA A SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002239 | 15/06/2022 | 2721.00 | 43050504000129 | HOZANA DE OLIVEIRA FERNANDES 01059470403 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.008 anexa, através da Secretaria de Administração, destinados aos policiais militares que prestam serviços no município, conforme Termo de Cooperação entre Municípiode Damião e Governo do Estado. Conforme Pregão presencial n.º 020/2022 e contrato n.º 090/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/06/2022 | 1465.85 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002238 | 15/06/2022 | 4878.30 | 22445615000164 | LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.249, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 072/2022-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/06/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1049799, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/06/2022 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002243 | 17/06/2022 | 9560.47 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.915 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OEY3843, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002244 | 17/06/2022 | 10482.10 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.916 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OGE1F35, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/06/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 111-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/06/2022 | 18141.37 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/06/2022 | 13993.51 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 30% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2022 | 86757.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2022 | 31.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2022 | 4240.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de recargas de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.179 anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002256 | 20/06/2022 | 12205.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 001002 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município. Conforme contrato Nº: 003/2022-CPL e Pregão Presencial nº 032/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/06/2022 | 19113.51 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2022 | 23302.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/06/2022 | 9.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2022 | 27.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2022 | 1.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/06/2022 | 19.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/06/2022 | 48.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 20/06/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2022 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ITR - 10132-x no dia 20/06/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/06/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1049923, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1049924, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/06/2022 | 360.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/06/2022 | 4967.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/06/2022 | 51381.59 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/06/2022 | 135.00 | 00008307819431 | VIVIANE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de confecção de bolos diversos destinados as comemorações juninas realizadas com os beneficiários dos programas do SCFV e CRAS, através da secretaria municipal de assistência social deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 4980 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2022 | 150.00 | 00011881807460 | VANEICIA REGINA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2022 | 150.00 | 00012614886440 | BRUNA MAIZA OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2022 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/06/2022 | 150.00 | 00012587769442 | TAIZE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/06/2022 | 150.00 | 00010302604430 | IOLANDA COSTA FONSECA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/06/2022 | 150.00 | 00011529952433 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/06/2022 | 150.00 | 00006072944426 | ADRIANA FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/06/2022 | 150.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2022 | 150.00 | 00012894479425 | GEYSA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/06/2022 | 150.00 | 00007208255474 | FRANCISCO ATAIDE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/06/2022 | 150.00 | 00009293950421 | LIDINES PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/06/2022 | 150.00 | 00003365327410 | MARIA DO LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/06/2022 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/06/2022 | 150.00 | 00070354508407 | VANESSA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/06/2022 | 150.00 | 00061535305320 | DANIELE MONTE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/06/2022 | 500.00 | 00003774692467 | ARI DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de brinquedos, destinados as comemorações juninas realizada pelo programa Criança Feliz deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002273 | 21/06/2022 | 3923.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.061 anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 071/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/06/2022 | 22973.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2022 | 1494.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA - CONSERVANDO E CONSTRUINDO | PAVIMENTAR EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002282 | 21/06/2022 | 32319.02 | 31615295000134 | ARENA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Importância empenhada para pagamento referente a execução de obra de recuperação de vias urbanas: Rua Maria Umbelina de Jesus, Rua Augusto Maximiniano e Rua Presidente João Pessoa neste município, conforme nota fiscal de serviço n.º 0084 anexa, Dispensa n.º 006/2022, Contrato n.º 0048/2022 e Cadastro no TCE n.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2022 | 265.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, conforme descritos na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000307 anexa, destinado a Secretaria Municipal de Administração deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002274 | 21/06/2022 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento, Contabilidade Pública, Licitação e Tributos relativo ao mês de junho de 2022. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1017067, anexa. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/06/2022 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2022 | 169.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/06/2022 | 16.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-X CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR UNIDADES SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000072022 | 0002275 | 21/06/2022 | 32688.61 | 38374079000193 | DEA CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a execução da obra de pavimentação do estacionamento e construção do muro da UBS Maria Ana do Espírito Santo, neste município; conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000036, Dispensa N° DV00007/2022 e Contrato nº 0053/2022-CPL. Cadastro TCE n.º 002/2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05 de outubro de 2017, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00070266874410 | JOSIHERBTHY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05 de outubro de 2017, relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2022 | 2878.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo as unidades básicas de saúde e academia de saúde deste município vinculados a secretaria municipal de saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2022 | 2709.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/06/2022 | 350.00 | 00012739318405 | ENILSON MIRANDA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com apresentação artística durante a programação do Arraial Municipal, no dia 19 de junho de 2022, realizado pela secretaria de educação e cultura deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 4988 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/06/2022 | 350.00 | 00011027170455 | DIOGO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com apresentação artística durante a programação do Arraial Municipal, no dia 20 de junho de 2022, realizado pela secretaria de educação e cultura deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 4989 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002310 | 22/06/2022 | 1652.52 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.301, anexa; através da Secretaria de Educação deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/06/2022 | 350.00 | 00004768771483 | MARIA JOSE COSTA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com apresentação artística de Lorrany K. S. Alves, durante a programação do Arraial Municipal, no dia 21 de junho de 2022, realizado pela secretaria de educação e cultura deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 4992 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/06/2022 | 2520.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de recarga de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000181, anexa, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/06/2022 | 2520.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de recarga de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000182, anexa, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002306 | 22/06/2022 | 720.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 151.124, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002307 | 22/06/2022 | 720.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 151.122, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002312 | 22/06/2022 | 3819.64 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.303, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002314 | 22/06/2022 | 78.96 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.304, anexa; através da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2022 e Contrato CPL N.º 0034/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/06/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO DE INFR. DE TRANSPORTES | Importância que se empenha para pagamento referente de taxas do veículo ford ka de placa QSJ0B14 que estar a disposição da secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/06/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO DE INFR. DE TRANSPORTES | Importância que se empenha para pagamento referente de taxas do veículo ford ka de placa QSJ0B14 que estar a disposição da secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/06/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO DE INFR. DE TRANSPORTES | Importância que se empenha para pagamento referente de taxas do veículo ford ka de placa QSJ0B14 que estar a disposição da secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/06/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO DE INFR. DE TRANSPORTES | Importância que se empenha para pagamento referente de taxas do veículo ford ka de placa QSJ0B14 que estar a disposição da secretaria de saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/06/2022 | 2.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002308 | 22/06/2022 | 805.80 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.299, anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002302 | 22/06/2022 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de resíduos sólidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no período de 13/05 a 13/06/2022, de acordo com o 3º Termo Aditivo, ao Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002303 | 22/06/2022 | 4375.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação do veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: 1D72, conforme 3° termo aditivo ao contrato nº 050/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a coleta e transporte de material reciclável neste município, relativo ao período de 24/05/2022 a 22/06/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 2022/0000073, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002311 | 22/06/2022 | 1058.20 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.302, anexa; através da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002316 | 22/06/2022 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 011/2022, Contrato 083/2022-CPL, referente ao periodo de 17/05/2022 a 16/06/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4990 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002309 | 22/06/2022 | 1351.50 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.300, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002313 | 22/06/2022 | 131.60 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.305, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV e CRAS, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2022 e Contrato CPL N.º 0034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/06/2022 | 500.00 | 45306805000104 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES 03166016406 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de embuchamento do eixo traseiro, confecção de bruchas e adaptação de graxeiro da Pa Carregadeira, através da secretaria de agricultura deste município. Conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 4991 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/06/2022 | 4.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP - 9658-X no dia 24/06/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/06/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1050239, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0002325 | 27/06/2022 | 179.40 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.204 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Contrato nº 030/2022 e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0002326 | 27/06/2022 | 162.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.205, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Contrato nº 030/2022 e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/06/2022 | 160.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB. HOSP. LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 010.920 anexa, para o Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado a Coordenação de Vigilância Epidemiológica para realização dos trabalhos desta coordenação municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002332 | 27/06/2022 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00001958 anexa, do veículo Ambulância, de placa: QFF6687, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002333 | 27/06/2022 | 986.93 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.054 anexa, destinados ao veículo Ambulância, de placa: QSB9478, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002334 | 27/06/2022 | 5840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.055 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Ambulância, de placa QFF6687, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002342 | 27/06/2022 | 348.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.MEDICO LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 028.319 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 41/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/06/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com Cintilografia Renal DMSA, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2021/00007110 anexa, realizado em paciente deste município devido estar passando tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002344 | 27/06/2022 | 9728.50 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.848 anexa, destinados para Secretaria Municipal de Saúde, para manutenção das UBSF I, II e III deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 015/2022, Contrato nº 070/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002329 | 27/06/2022 | 647.73 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empanha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios (hortfrut), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 900042780-891, anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002345 | 27/06/2022 | 38760.00 | 20301441000130 | EURILANDIA DAS DORES COSME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com horas/máquina de trator, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 003 anexa; através da Secretária de Agricultura, destinado ao preparo de terras para plantio dos agricultores da zona rural deste município. Conforme contrato N° 018/2022-CPL e Pregão Presencial n° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002328 | 27/06/2022 | 938.81 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios (hortfrut), conforme nota fiscal eletrônica nº 900042818-891 anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002331 | 27/06/2022 | 4200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 04 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000434 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 009/2022, Contrato nº 032/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinados para manutenção do veículo Caçamba, de placa: NQI1532, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/06/2022 | 1200.00 | 45941767000153 | ANDESON SILVA OLIVEIRA 70929724429 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Junho de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00004. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/06/2022 | 1200.00 | 44848641000176 | GIVANILDO SILVA LIMA 08043813485 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Junho de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00007. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/06/2022 | 1200.00 | 44851565000158 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA 10523186495 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Junho de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00006 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/06/2022 | 1200.00 | 44886573000130 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 05176185407 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Junho de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00007. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/06/2022 | 1200.00 | 44856578000110 | JOSINALDO ARAUJO SILVA 03222430411 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Junho de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00006 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/06/2022 | 1200.00 | 44906846000160 | REGINALDO NUNES DE SOUSA 03588710426 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Junho de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00006 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/06/2022 | 1200.00 | 44849309000126 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA 10305501402 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Junho de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00006 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/06/2022 | 75.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO 28 DE JUNHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA JORNADA AUXILIO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/06/2022 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO 28 DE JUNHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA JORNADA AUXILIO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002348 | 28/06/2022 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000000445 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 009/2022, Contrato nº 032/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Micro Ônibus, de placa: QFG0853, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/06/2022 | 520.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões de lona personalizada, através da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 0004439, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/06/2022 | 350.00 | 00012701224446 | VENISSIO COSTA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com apresentação artística durante a programação do Arraial Municipal, no dia 22 de junho de 2022, realizado pela secretaria de educação e cultura deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 4993 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002350 | 28/06/2022 | 3105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00001968 anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002351 | 28/06/2022 | 929.38 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.067 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002352 | 28/06/2022 | 7225.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses dentárias superiores e inferiores; através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica de Serviço nº 0009, anexa. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2022, contrato nº 059/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/06/2022 | 755.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões de banner pubicitário e caderneta de vacinação, através do Fundo Municipal de Saúde deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 0004441, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002357 | 28/06/2022 | 1460.00 | 41896406000181 | THIAGO SANTOS DE ARAUO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de fisioterapia em pacientes deste município, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas Atenção Primária de Saúde/Academia de Saúde, no atendimento à população, referente ao mês de junho de 2022. Conforme dispensa n° 020/2021 e Contrato n° 0090/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 013 anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2022 | 2520.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de recargas de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.185 anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/06/2022 | 2.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002354 | 28/06/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de junho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001608 anexa. Conforme contrato Nº: 073/2022-CPL e IN. nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/06/2022 | 100.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002361 | 29/06/2022 | 668.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 378.633 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 39/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002362 | 29/06/2022 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 151.324 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002363 | 29/06/2022 | 664.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 151.323 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2022 | 830.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartucho/toner para impressoras, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades da Unidade Básica de Saúde I e II, neste município., conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000024, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0002374 | 30/06/2022 | 276.90 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.574, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002379 | 30/06/2022 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão PED-ESUS e suporte técnico, referente ao mês de Junho de 2022, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000000294, destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº: 0078/2021-CPL e Pregão Presencial nº 024/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2022 | 73747.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2022 | 13196.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2022 | 33355.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2022 | 65956.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2022 | 16189.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA CTR, RELATIVO OO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2022 | 4175.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFE, RELATIVO OO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2022 | 7870.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2022 | 52047.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2022 | 21422.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2022 | 12235.14 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2022 | 379684.85 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2022 | 32222.79 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2022 | 66417.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2022 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0002376 | 30/06/2022 | 117.84 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.573, anexa, através da Secretaria Municipal de Finanças, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP - 9658-X no dia 30/06/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2022 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ICMS -EXPORT 283143-0 no dia 30/06/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 30/06/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2022 | 4549.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2022 | 1269.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2022 | 1028.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2022 | 7635.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2022 | 10510.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002368 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de junho de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002199, anexa. Conforme IN n.º 001/2022 e Contrato CPL n.º 006/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2022 | 515.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartucho/toner para impressora; reparos e manutenção em computador, através da Secretaria de Administração, para atender as necessidades desta secretaria neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000028, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0002375 | 30/06/2022 | 158.46 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.571, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1050503, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2022 | 8014.35 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2022 | 29552.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2022 | 1212.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2022 | 436.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartucho/toner para impressora; reparos, limpeza e manutenção em notebook, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados aos serviços do Programa Criança Feliz; conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 0026, anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2022 | 166.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartucho/toner para impressora; através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados aos serviços do Programa Auxílio Brasil; conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 0027, anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0002377 | 30/06/2022 | 84.98 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.572, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Programa Auxílio Brasil, neste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2022 | 2545.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2022 | 9090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV - EFETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2022 | 9453.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2022 | 10760.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2022 | 7676.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - CONTRATO, RELATIVO OO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002378 | 30/06/2022 | 6515.25 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (material de construção), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.849 anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Conforme Contrato Nº: 0070/2022-CPL e Pregão Presencial nº 015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2022 | 55207.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2022 | 20120.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2022 | 6590.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2022 | 11210.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊ DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2022 | 7332.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2022 | 166.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartucho/toner para impressora; através da Secretaria de Transportes, para atender as necessidades desta secretaria neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000025, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2022 | 13084.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2022 | 3757.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2022 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2022 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2022 | 1212.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ESPORTE E LAZER COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2022 | 3712.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2022 | 1454.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de junho de 2022. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0016/2022. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004994 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 01/07/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2022 | 1250.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de junho de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4997 anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2022 | 1250.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de junho de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022-PS.. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4996 anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2022 | 1250.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de junho de 2022. Conforme Contrato nº 003/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4998 anex. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2022 | 1250.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de junho de 2022. Conforme Contrato nº 005/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4999 anex. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2022 | 1250.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de junho de 2022. Conforme Contrato nº 0015/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5000 ane. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2022 | 1250.00 | 00004695411482 | MARIA VERONICA DANTAS SOUZA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de junho de 2022. Conforme Contrato nº 0019/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5001 ane. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2022 | 1250.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de junho de 2022. Conforme Contrato nº 006/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5002 anex. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2022 | 1250.00 | 00009124871435 | ALCIONE TAVARES CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de junho de 2022. Conforme Contrato nº 0018/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4995 ane. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2022 | 1432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1050141, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2022 | 85.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2022 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0002428 | 01/07/2022 | 1004.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.459 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Contrato nº 029/2022 e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002430 | 01/07/2022 | 914.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.349 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0002431 | 01/07/2022 | 1738.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em nota fiscal eletrônica n.º 009.350 anexa, para suprir as necessidades das unidades básicas de saúde I, II e III destinados ao atendimento dos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial n.º 006/2022 e Contrato n.º 019/2022 CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0002432 | 01/07/2022 | 5544.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em nota fiscal eletrônica n.º 009.346 anexa, para suprir as necessidades das unidades básicas de saúde I, II e III destinados ao atendimento dos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial n.º 006/2022 e Contrato n.º 019/2022 CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002433 | 01/07/2022 | 148.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.345 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0002434 | 01/07/2022 | 3085.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em nota fiscal eletrônica n.º 009.344 anexa, para suprir as necessidades das unidades básicas de saúde I, II e III destinados ao atendimento dos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial n.º 006/2022 e Contrato n.º 019/2022 CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/07/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000210, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/07/2022 | 123.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de kit de HCG, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.677 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/07/2022 | 1800.00 | 41122953000100 | CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente as despesas médicas hospitalares prestadas em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. Relativo ao procedimento de Nefrolitotripsia, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000893 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0002452 | 04/07/2022 | 1664.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 064.687 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 022/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/07/2022 | 230.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 005983, anexa; destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002456 | 04/07/2022 | 145.30 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.159 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002457 | 04/07/2022 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002061 anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002458 | 04/07/2022 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002062 anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002461 | 04/07/2022 | 584.99 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.157 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/07/2022 | 2520.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de recarga de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.193 anexa, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002468 | 04/07/2022 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002060 anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002471 | 04/07/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo HYUNDAI/HB20, Placa: QYI-1J74, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Junho de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 441, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002473 | 04/07/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, Placa: QSD-1665, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Junho de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 440, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002475 | 04/07/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, Placa: RLQ-3F99, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Junho de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 438, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002476 | 04/07/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, placa: LSR-4J91 conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de junho de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 439, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/07/2022 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/07/2022 | 279.19 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/07/2022 | 1955.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 005982 anexa; destinados as escolas da rede Municipal de Ensino deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002459 | 04/07/2022 | 162.61 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.158 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educaçãol deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002465 | 04/07/2022 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000000472 anexa, Processo de Licitação Pregão Eletronico nº 005/2022, Contrato nº 093/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Ônibus Escolar, de placa: OGA9680, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002466 | 04/07/2022 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000000471 anexa, Processo de Licitação Pregão Eletronico nº 005/2022, Contrato nº 093/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Ônibus Escolar, de placa: QFG0853, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002478 | 04/07/2022 | 8658.75 | 39452962000117 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.447 anexa; Dispensa Nº DP0012/2022, Contrato Nº 096/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pré-Escola e Creche, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/07/2022 | 101.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2172698-9 imóvel locado destinado a sede da secretaria de educação deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/07/2022 | 286.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1639286-2 imóvel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/07/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/07/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/07/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/07/2022 | 13.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/07/2022 | 3.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/07/2022 | 100.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/07/2022 | 115.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 005.984 anexa; destinados a Secretaria Municipal de Administração deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/07/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1050649, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/07/2022 | 46.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2194121-6, imóvel locado ao Senhor(a) Rosana Salvina Dantas, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/07/2022 | 130.39 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002460 | 04/07/2022 | 2485.78 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.155 anexa, destinados ao veículo Sandero, de placa: OFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002469 | 04/07/2022 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002059 anexa, destinados ao veículo Sandero, de placa: OFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal deAssistência Social deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002472 | 04/07/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, Placa: QFQ-0494, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transporte para realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Junho de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 437, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/07/2022 | 146.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose Sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/07/2022 | 68.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2249035-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Matheus Oliveira de Araujo, através da Secretaria de Assistência Social e do SCFV deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/07/2022 | 82.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxilio Brasil deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/07/2022 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/07/2022 | 180.57 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0002448 | 04/07/2022 | 2003.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/06/2022 a 30/06/2022 e Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/00000540, anexa. Conforme IN nº 0007/2022 e Contrato nº 0095/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002462 | 04/07/2022 | 184.06 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.156 anexa, destinados ao veículo Ranger, de placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002467 | 04/07/2022 | 435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002063 anexa, destinados ao veículo Ranger, de placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002474 | 04/07/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0695, conforme 1º Termo aditivo ao contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 06/06/2022 a 02/07/2022. Conforme Fatura de Locação n° 436, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002479 | 04/07/2022 | 7500.00 | 00006139459486 | JOELSON DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de carro pipa Placa CTH6408, para serviço de transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 009/2022 e Contrato N.º 057/2022-CPL, referente ao período de 21/05/2022 a 20/06/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5003 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1995604-4 Estação de Tratamento de esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/07/2022 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/573652-5 imóvel locado a Sr. Luis Galdino da Silva, destinado ao deposito para armazenamento da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/07/2022 | 30.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado ao Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/07/2022 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1925907-6, do imóvel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002477 | 04/07/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster, Placa: RLR-7F43, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Junho de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 435, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/07/2022 | 68.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/07/2022 | 27.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/07/2022 | 9690.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças para a manutenção dos cataventos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.448 anexa, destinados para manutenção dos poços artesianos localizados na zuna rural deste município, para suprir as necessidades com abastecimento dágua destas localidades, através da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/07/2022 | 29.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/07/2022 | 2608.00 | 44377530000129 | SILVEIRA BORGES - SERVIÇO UNICO NOTORIAL | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço com registros simples e averbações, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000004473, referente a serviços notoriais e registrais realizados pela Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/07/2022 | 75.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Araruna-PB, no dia 10/06/2022, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/07/2022 | 75.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Guarabira-PB, no dia 23/06/2022, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/07/2022 | 75.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Araruna-PB, no dia 10/06/2022, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/07/2022 | 75.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Guarabira-PB, no dia 23/06/2022, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/07/2022 | 75.00 | 00010182826457 | LUCAS MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Guarabira-PB, no dia 27/06/2022, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/07/2022 | 75.00 | 00010182826457 | LUCAS MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Araruna-PB, no dia 10/06/2022, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/07/2022 | 75.00 | 00008964800460 | EDILMAR SILVA RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Araruna-PB, no dia 10/06/2022, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/07/2022 | 75.00 | 00008287311446 | MARAIZA LIMA ANDRADE | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Guaraiba-PB, no dia 27/06/2022, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1050835, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/07/2022 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2194121-6, imóvel locado ao Senhor(a) Rosana Salvina Dantas, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/07/2022 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/07/2022 | 126.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/07/2022 | 965.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 12 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste município para a cidade de Picui-PB e Cuite/PB, no período de 02/05 a 31/05/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/07/2022 | 440.00 | 00005597015435 | JOSIVANDO DA SILVA LINS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 22 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste município para a cidade de Campina Grande-PB, no período de 02/05 a 31/05/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/07/2022 | 5.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/07/2022 | 430.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Picui, Campina Grande e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município no periodo de 01/05 a 30/05/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/07/2022 | 165.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande e João Pessoa transportando pacientes deste município no periodo de 03/05 a 31/05/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/07/2022 | 355.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 10 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Picui-PB, cuite/PB, Campina Grande-PB, João Pessoa no periodo de 03/05 a 27/05/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/07/2022 | 560.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 11 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB transportando pacientes deste município no periodo de 02/05 a 31/05/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/07/2022 | 455.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 14 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB no período de 02/05 a 31/05/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/07/2022 | 115.00 | 00005064121482 | NALDILEIDE AZEVEDO CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de Picui-PB e Campina Grande-PB, no período de 03/05 a 27/05/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/07/2022 | 255.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 08 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município no periodo de 02/05 a 30/05/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/07/2022 | 145.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande e Picui, transportando pacientes deste município, no periodo de 06/05 a 25/05/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/07/2022 | 765.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 21 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, João Pessoa e Cuite transportando pacientes deste município no periodo de 02/05 a 31/05/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 06/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/07/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame Histopatológico, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000909, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/07/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame Histopatológico, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000910, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/07/2022 | 930.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.296, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretaria e das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002539 | 06/07/2022 | 10333.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 001007 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município. Conforme contrato Nº: 003/2022-CPL e Pregão Presencial nº 032/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/07/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame Histopatológico, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000912, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/07/2022 | 94.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2172698-9 imóvel locado destinado a sede da secretaria de educação deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/07/2022 | 783.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.297, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002540 | 06/07/2022 | 2700.00 | 45584127000133 | AELSON BENTO DA SILVA 85464376453 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 04 - Sítio Gravatá-Açú, Cabaceiro, Damião de Cima e Enchú até Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 04/06 a 22/06 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0060/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 00004, anexa. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002541 | 06/07/2022 | 2700.00 | 45761273000197 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA 15147673415 | Importância que se empenha para paragamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 02 - Olho D'Água de Baixo e dos Pedros até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 04/06 a 22/06 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0061/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000004, anexa. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002542 | 06/07/2022 | 2472.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 01 - Assent. Santa Verônica, lagoa de boi, chã da tapioca até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da noite, referente ao período de 04/06 a 22/06 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000007, anexa. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002543 | 06/07/2022 | 2280.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 03 - Sítio caboclo, matas e matas do riachão até a EMEF Professor Nino e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 04/06 a 22/06 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 0000008, anexa. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/07/2022 | 21.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/07/2022 | 32.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 06/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/07/2022 | 575.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.298, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA PSB FNS 1831-7 NO DIA 06/07/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 06/07/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/07/2022 | 577.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.295, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo neste município, relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | CONSTRUIR MATADOURO/MERCADO PUBLICO E CENTRO DE COMERCIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002532 | 06/07/2022 | 46258.06 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao Boletim de Medição Apostilamento dos serviços realizados do Convênio n.º 0855327/2017-SEAD, para a Construção do Centro de Comercialização no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2019, 4º Termo Aditivo do Contrato nº 0051/2019-CPL, ART PB20200307151 Boletim de Medição, anexo. Cadastro TCE 006/2020. Nota Fiscal de Serviço nº 000565 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002549 | 07/07/2022 | 1504.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.544, anexa, destinados ao veículo: Caminhão Pipa - Placa: OGE0979/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002556 | 07/07/2022 | 1958.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.545, anexa, destinados ao veículo: Máquina Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022.. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/07/2022 | 1735.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de confecção e manutenção de equipamentos, máquinas e ferramentas, destinadas à Secretaria de Agricultura deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00008 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/07/2022 | 1772.89 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 051, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002551 | 07/07/2022 | 2314.02 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.551, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022.. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/07/2022 | 1500.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de confecção e manutenção de equipamentos, máquinas e ferramentas, destinadas à Secretaria de Infraestrutura deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00007 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002550 | 07/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Prestação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002597. Contrato Nº: 004/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/07/2022 | 11.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 07/07/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002552 | 07/07/2022 | 9596.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha paraPagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.548, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: OGC2032/PB e Caminhão, placa: RLX5J60/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022.Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002554 | 07/07/2022 | 18631.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.546, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares OEY3843/OEY3I73/OGA9680/OGC5309/OGE1F35, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002555 | 07/07/2022 | 23546.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.547, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLW8C09/RLV0C35/QFD7C92/QFE8G26/QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/07/2022 | 1100.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de confecção de grades, destinadas à Secretaria de Educação, para manutenção da EMEI Josefa dos Santos Silva deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00006 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002553 | 07/07/2022 | 13432.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.549, anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, Ambulância Iveco - Placa: QSB9478/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002557 | 07/07/2022 | 10277.58 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.550, anexa, destinados ao veículo: RANGE placa:QSJ0A24/PB e Vam placa: QSG0557/PB que está a disposição ao Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000342021 | 0002567 | 08/07/2022 | 14364.18 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.244, anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, RLQ3F99 e QSM4229; HB20 - placa: QYI1J74 e Ambulância, placa: QFO4G02, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/07/2022 | 666.90 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054312, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/07/2022 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Tomografia de tórax com contraste, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/009324, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002574 | 08/07/2022 | 1735.50 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 078.040, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/07/2022 | 22139.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002589 | 08/07/2022 | 10541.18 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.238 anexa, destinados ao veículo: Ford Ka QSJ0B14 e Ford Ka QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I, II e III deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/07/2022 | 23.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 111-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002568 | 08/07/2022 | 2813.00 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.243, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/07/2022 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de junho de 2022. Conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 0000014 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002582 | 08/07/2022 | 2245.00 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.232, anexa, destinados ao veículo: Onibus Escolar NPR6823 e MOB8014, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/07/2022 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/07/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/07/2022 | 19.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente CIDE 11640-8 no dia 08/07/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 08/07/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/07/2022 | 25827.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/07/2022 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1051112, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/07/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadão, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de Junho de 2022, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1003219, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/07/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1051213, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/07/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7253711, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002571 | 08/07/2022 | 8759.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.021 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2022, contrato nº 076/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PUBLICA - CONSERVANDO E CONSTRUINDO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002576 | 08/07/2022 | 1958.21 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.545, anexa, destinados ao veículo: Máquina Motoniveladora, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022.. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002586 | 08/07/2022 | 12047.14 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.235 anexa, destinado ao veículo: F4000 KLU0695, Pipa CTH6408 e Caçamba MNR7E97, que estar a disposição da secretaria de infra-estrutura no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 01/06 a 30/06/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002590 | 08/07/2022 | 1795.79 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.234 anexa, destinado ao veículo: ranger NQF8060, que estar a disposição da secretaria de infra-estrutura no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 01/06 a 30/06/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002584 | 08/07/2022 | 11950.58 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.239, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Sandero OFY5826, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600, QFV4610 e Jeep RLU9I93, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002566 | 08/07/2022 | 4476.29 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.242 anexa, destinados ao veículo: Ecosport, Placa: NQA6578, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002585 | 08/07/2022 | 3332.62 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.233 anexa, destinados ao veículo: Pa Carregadeira, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002587 | 08/07/2022 | 912.17 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.237 anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002588 | 08/07/2022 | 3342.69 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.236, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/07/2022 | 550.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Junho de 2022, conforme Contrato nº 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/07/2022 | 550.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Junho de 2022, conforme Contrato nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de operador do sistema de dessalinização do Programa Água Doce localizado no Sítio Faixa, através da Secretaria de Agricultura, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005004, anexa. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/07/2022 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Junho de 2022, conforme contrato nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/07/2022 | 4003.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2021/2022 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 04/06, conforme boleto bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/07/2022 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado a Sede dessa Secretaria neste município. Relativo ao mês de Junho de 2022, conforme contrato nº 014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxílio Brasil deste Município. Relativo ao mês de Junho de 2022, conforme contrato n° 020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/07/2022 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Relativo ao mês de Junho de 2022, conforme contrato n° 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/07/2022 | 550.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Junho de 2022. conforme contrato n° 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/07/2022 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Junho de 2022, conforme contrato nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 003/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 005/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/07/2022 | 440.00 | 00037581201449 | JOSEFA DE JESUS ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente ao aluguel de fantasias juninas, através da secretaria de assitência social, utilizados durente eventos realizados pelos programas sociais deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de equipamento, através da secretaria de assistência social, destinados a utilização nas atividades do grupo de idosos atendidos pelo SCFV deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/07/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/07/2022 | 600.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Junho de 2022. conforme contrato n° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Junho de 2022, conforme contrato nº 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/07/2022 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado para armazenamento e guarda de tendas e barracas utilizadas pelos feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Junho de 2022. conforme contrato n° 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/07/2022 | 500.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 53 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Junho de 2022, conforme contrato nº 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/07/2022 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Junho de 2022. conforme contrato n° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002599 | 11/07/2022 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme contrato nº 07/2022-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005007 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0002600 | 11/07/2022 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme contrato nº 063/2022-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005008 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/07/2022 | 500.00 | 00012604721406 | JOSINALDO DO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado a utilização como "Casa de Apoio" aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Junho de 2022, conforme contrato n° 023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/07/2022 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Junho de 2022, conforme contrato nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para suprir as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de junho de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de junho de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/07/2022 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/07/2022 | 113.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/07/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/07/2022 | 28.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/07/2022 | 5.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/07/2022 | 600.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Sala do Empreender. Relativo ao mês de Junho de 2022, conforme Contrato nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/07/2022 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para pagamento referente de guia de deposito judicial relativo ao Pagamento do Processo 111111-1 - ID 081230000008283301 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/07/2022 | 530.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Educação deste município, no mês de Junho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005006 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002604 | 11/07/2022 | 1012.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (cenoura, cebola, tomate, etc), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900046876-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 069/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002605 | 11/07/2022 | 465.00 | 00036310752863 | FRANCISCO DE ASSIS SALES PATRICIO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar ( maracujá, batata doce e etc.), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900046905-892 - ano 2022, anexa; Chamada Publica 01/2022, Contrato nº 066/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Junho de 2022, conforme contrato nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/07/2022 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Junho de 2022, conforme contrato nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/07/2022 | 45.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002598 | 11/07/2022 | 805.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 078.156, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/07/2022 | 445.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Junho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005005 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/07/2022 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme contrato n° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/07/2022 | 370.00 | 00008648094410 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras, através da secretaria municipal de saúde destinadas as atividades realizadas por esta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00004302874457 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 11/07 A 17/07/2022, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/07/2022 | 110.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PICUI E JOAO PESSOA NO PERÍODO DE 02/05 A 11/05/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/07/2022 | 165.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa, transportando pacientes deste município, no periodo de 13/05 a 19/05/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/07/2022 | 160.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | Importância que se empenha pra pagamento referente a concessão de 05 diárias de motorista de acordo com a lei municipal nº 214/2018, para custear despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para as cidades de Campina Grande-PB, no periodo de 03/05 a 25/05/2022. Conforme documentação anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/07/2022 | 480.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Range - QSJ0A24, Ambulâncias - QFF6687 e Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município.Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005012 anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002649 | 12/07/2022 | 216.81 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.261 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002650 | 12/07/2022 | 278.57 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.262 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002652 | 12/07/2022 | 1580.89 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.266 anexa, destinados ao veículo Ambulância, de placa: QSB9478, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002653 | 12/07/2022 | 8760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 06 pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.260 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Vam Iveco, de placa QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002655 | 12/07/2022 | 285.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002186 anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002656 | 12/07/2022 | 6105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002187 anexa, do veículo Master Ambulância, de placa: QFF6687, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002657 | 12/07/2022 | 1740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002191, anexa, do veículo Ambulância, de placa: QSB9478, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/07/2022 | 6500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva nos consultórios odontológicos, canetas e auta e baixa, compressores, autoclave que estão a disposição do Programa Saúde Bucal, das equipes da Estratégia de Saúde da Familia I e II deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000045, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/07/2022 | 675.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Gol - RLQ3F99 e QSM4229, Ford Ka - QSJ0C44 e QSJ0B14, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005015 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/07/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 111-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002648 | 12/07/2022 | 478.79 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.264 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032., que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002651 | 12/07/2022 | 646.27 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.265 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002658 | 12/07/2022 | 215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002190 anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002659 | 12/07/2022 | 1010.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002189 anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/07/2022 | 275.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford Ka - QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005016 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/07/2022 | 530.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ônibus de placas - RLW8C09/OEY3843, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005014 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002667 | 12/07/2022 | 1867.14 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900047155-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 067/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002668 | 12/07/2022 | 648.00 | 00070868549487 | MARIO SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900047208-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 068/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002669 | 12/07/2022 | 2177.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900047152-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 065/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/07/2022 | 200.00 | 00009143221416 | EDER GEIELY GOMES ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de fantasias juninas, atraves da secretaria de educação deste município, destinadas as apresentações na EMEF Professor Nino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/07/2022 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/07/2022 | 104.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 98643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/07/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/07/2022 | 4050.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente prestação de serviços em shows pirotécnicos realizado durante Eventos Juninos realizados neste município, conforme Nota Fiscal Eletronica nº 000.077, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/07/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1051403, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/07/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1051307, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a emissão de Carteira de Identidade e Reservistas no município de Damião-PB, relativo ao mês de junho/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005009 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/07/2022 | 190.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com personalizações em tecido, destinados a secretaria de administração deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 005010 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 12/07/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002654 | 12/07/2022 | 575.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002188 anexa, do veículo Sandero, de placa: OFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/07/2022 | 1750.00 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com apresentação musical, através da secretaria de assistência social, realizado junto ao grupo de idosos que são atendidos no CRAS deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 5011 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/07/2022 | 390.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens das Máquinas: Enchedeira, Motoniveladora e Trator, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005013 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/07/2022 | 2161.44 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades. Conforme Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 005018 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/07/2022 | 255.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Eco Sport - NQA6578, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005017 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/07/2022 | 150.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importância que se empenha para pagamento de boleto bancario, referente aos serivços de postagens de correspondências realizadas por esta prefeitura. Conforme descrito em boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/07/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7261614, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/07/2022 | 11.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/07/2022 | 6.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/07/2022 | 7.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/07/2022 | 8802.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP referente a junho de 2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo Onibus Escolar de placa MOB8014 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/07/2022 | 11.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/07/2022 | 11611.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao mês de junho de 2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/07/2022 | 428.36 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento das taxas referente ao emplacamento do veículo Livina OXO2765, que estar a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002701 | 14/07/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000128. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002699 | 14/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Junho de 2022 .Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000122. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/07/2022 | 8.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/07/2022 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002692 | 14/07/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Finanças, sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000120. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002696 | 14/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000126. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002697 | 14/07/2022 | 264.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000127. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/07/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1051605, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002694 | 14/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000125. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/07/2022 | 1750.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 (sete) diárias Intra-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem a João Pessoa/PB, para tratar de assuntos do interesse deste município junto as secretarias de Estado, Funasa, Escritorios de Advocacia e Consultoria, durante o período de 13/06 a 15/07/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002698 | 14/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000123. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002689 | 14/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Auxílio Brasil, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000117. Conforme Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002690 | 14/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000118. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002691 | 14/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000119. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002693 | 14/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000121. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002700 | 14/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000116. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002695 | 14/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Junho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000124. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/07/2022 | 49.99 | 00005265323430 | ROSA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002706 | 15/07/2022 | 2940.00 | 31439406000107 | JAILSON DOS SANTOS 70506644480 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, jantar), conforme nota fiscal eletrônica nº 000.008, anexa, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial n.º 20/2022 e Contrato n.º 91/2022 CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/07/2022 | 7.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002704 | 15/07/2022 | 420.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.561 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 013/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002716 | 18/07/2022 | 3872.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos da ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.313 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 016/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/07/2022 | 19269.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/07/2022 | 23458.99 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0002710 | 18/07/2022 | 1416.35 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com assessoria e consultoria em informática, através da Secretaria de Educação, referente a lincenciamento de sotware. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000109 anexa. Contrato Nº: 010/2022-CPL e Dispensa VL nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002712 | 18/07/2022 | 1163.05 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.274 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: MOB8A14, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002713 | 18/07/2022 | 2316.49 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.276 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OGA9680, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002714 | 18/07/2022 | 3690.12 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.277 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OGC5309, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002715 | 18/07/2022 | 3629.53 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.275 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: QFG0853, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/07/2022 | 86500.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/07/2022 | 17997.99 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/07/2022 | 13947.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 30% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/07/2022 | 10.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/07/2022 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/07/2022 | 1461.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1051696, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/07/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1051770, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/07/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/07/2022 | 1464.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/07/2022 | 50417.72 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/07/2022 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/07/2022 | 1419.50 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 002.728, ANEXA, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DAS OFICINAS AS GESTANTES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002711 | 18/07/2022 | 1493.35 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.278 anexa, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Caçamba, de placa: NQI1532, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/07/2022 | 22310.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/07/2022 | 1070.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/07/2022 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1051867, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/07/2022 | 1465.85 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE COLABORAÇAO PARA A SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002746 | 19/07/2022 | 2613.00 | 43050504000129 | HOZANA DE OLIVEIRA FERNANDES 01059470403 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.009 anexa, através da Secretaria de Administração, destinados aos policiais militares que prestam serviços no município, conforme Termo de Cooperação entre Municípiode Damião e Governo do Estado. Conforme Pregão presencial n.º 020/2022 e contrato n.º 090/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/07/2022 | 1200.00 | 02310921000186 | IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS | Importância que se empenha para pagamento referente a inscrição do servidor efetivo no curso: Presencial - Elaboração de Projetos de Lei, Leis e Regulamentos Municípais: Metodologia e Técnica Legislativa Aplicavel realizado em Natal/RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/07/2022 | 34.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/07/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/07/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/07/2022 | 18.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/07/2022 | 28.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/07/2022 | 422.40 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de troféus, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.002, anexa; através da Secretaria de Educação e Cultura, destinados as apresentações de quadrilhas juninas neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002740 | 19/07/2022 | 4169.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.386 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 004/2022, Contrato nº 087/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, neste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/07/2022 | 1949.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/07/2022 | 13.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO ANEXO NO DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002736 | 19/07/2022 | 739.35 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000019, anexa, para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002737 | 19/07/2022 | 2026.51 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00000020, anexa, para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002739 | 19/07/2022 | 180.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.086 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 014/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/07/2022 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05 de outubro de 2017, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00070266874410 | JOSIHERBTHY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05 de outubro de 2017, relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/07/2022 | 100.00 | 00004302874457 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 MEIA DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20/07/2022, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002756 | 20/07/2022 | 2084.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento de material de construção (tintas, massa corida, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.062 anexa, para a Secretaria Municipal de Educação deste município, para manutenção da Escola Municipal Pedro Ferreira, neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 071/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/07/2022 | 14.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/07/2022 | 24.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/07/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/07/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/07/2022 | 16.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 20/07/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002755 | 20/07/2022 | 3978.50 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.063 anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 071/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002764 | 21/07/2022 | 10422.00 | 22445615000164 | LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.251 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 072/2022-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002783 | 21/07/2022 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 011/2022, Contrato 083/2022-CPL, referente ao periodo de 17/06/2022 a 16/07/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5026 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/07/2022 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/07/2022 | 150.00 | 00008363166499 | DIEGO SILVA BELARMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica do mes de outubro de 2021, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 98/2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/07/2022 | 150.00 | 00005620795489 | VITORIA SILVA DE PONTES COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009734013467 | MARCIO AVELINO TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070354508407 | VANESSA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/07/2022 | 150.00 | 00011529952433 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/07/2022 | 150.00 | 00006072944426 | ADRIANA FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009293950421 | LIDINES PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/07/2022 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010302604430 | IOLANDA COSTA FONSECA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070506619451 | ANJELICA SILVA BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/07/2022 | 150.00 | 00012595479490 | ERIELSON SILVA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/07/2022 | 150.00 | 00037191844809 | JOELMA OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070954063406 | ARIANA ROCHA MALAQUIA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/07/2022 | 400.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N.º 014/2011 DE 21/12/2011, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E MINICURSO SOBRE ORÇAMENTO FINANCEIRO E CONTROLE SOCIAL, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/07/2022 | 113.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002765 | 21/07/2022 | 3195.00 | 22445615000164 | LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.252 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 072/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação, para manutenção da Escola Municipal Pedro Ferreira, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/07/2022 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/07/2022 | 315.00 | 40313766000140 | MATHEUS FELINPE COSTA DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com hospedagem e alimentação dos profissionais de saúde que fazem parte da equipe da Rede Cuidar 2022, que será sediada na cidade de Picuí-PB, no dia 22 de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0000014, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/07/2022 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Exame Eletroencefalograma, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0013592 anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0002788 | 22/07/2022 | 226.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.876 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002789 | 22/07/2022 | 600.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.878 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002790 | 22/07/2022 | 624.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.877 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/07/2022 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002791 | 22/07/2022 | 1875.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.312. Pregão Presencial N.º 017/2022 e Contrato CPL N.º 0080/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002785 | 22/07/2022 | 4375.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação do veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: 1D72, conforme 3° termo aditivo ao contrato nº 050/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a coleta e transporte de material reciclável neste município, relativo ao período de 23/06/2022 a 22/07/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 2022/0000088, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002786 | 22/07/2022 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de resíduos sólidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no período de 14/06 a 13/07/2022, de acordo com o 3º Termo Aditivo, ao Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/07/2022 | 1170.00 | 45941767000153 | ANDESON SILVA OLIVEIRA 70929724429 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Julho de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00006 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/07/2022 | 1200.00 | 44848641000176 | GIVANILDO SILVA LIMA 08043813485 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Julho de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00008. anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/07/2022 | 1140.00 | 44851565000158 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA 10523186495 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Julho de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00007 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/07/2022 | 1200.00 | 44886573000130 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 05176185407 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Julho de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00008 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/07/2022 | 1200.00 | 44856578000110 | JOSINALDO ARAUJO SILVA 03222430411 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Julho de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00007 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/07/2022 | 1080.00 | 44906846000160 | REGINALDO NUNES DE SOUSA 03588710426 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Julho de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00007 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/07/2022 | 1140.00 | 44849309000126 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA 10305501402 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Julho de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00007 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0002804 | 25/07/2022 | 225.60 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.575 anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Programa Criança Feliz, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 019/2022 e Contrato CPL N.º 0085/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002806 | 25/07/2022 | 728.86 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.314 anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/07/2022 | 52.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-X no dia 25/07/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002813 | 25/07/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001630 anexa. Conforme contrato Nº: 073/2022-CPL e IN. nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/07/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1052293, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0002805 | 25/07/2022 | 502.82 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.577 anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 019/2022 e Contrato CPL N.º 0085/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002807 | 25/07/2022 | 669.45 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.315 anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002802 | 25/07/2022 | 765.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 066.075 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/07/2022 | 2086.32 | 30575801000146 | JANIELE DA SILVA ALVES 70928929450 | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900051217-891 anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0002809 | 25/07/2022 | 1650.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 079.134 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 027/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002810 | 25/07/2022 | 148.50 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 079.136 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002811 | 25/07/2022 | 105.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 079.138 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002812 | 25/07/2022 | 1158.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 079.140 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0002803 | 25/07/2022 | 855.09 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.576 anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 019/2022 e Contrato CPL N.º 0085/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/07/2022 | 100.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Joâo Pessoa para participar do I Encontro Estadual da UNCME PARAIBA, realizado no dia 26/07/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/07/2022 | 75.00 | 00003273060417 | NATALIA FREIRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Joâo Pessoa para participar do I Encontro Estadual da UNCME PARAIBA, realizado no dia 26/07/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/07/2022 | 75.00 | 00004303046418 | MARIA LUCICLEIDE MELO SALES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Joâo Pessoa para participar do I Encontro Estadual da UNCME PARAIBA, realizado no dia 26/07/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/07/2022 | 75.00 | 00066686288500 | ADRIANO HENRIQUE COSTA BARROS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Joâo Pessoa para participar do I Encontro Estadual da UNCME PARAIBA, realizado no dia 26/07/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002822 | 26/07/2022 | 233.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de câmaras e protetores, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.450 anexa, Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Micro Ônibus, de placa: RLV0C35, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002824 | 26/07/2022 | 1815.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, câmaras e protetores, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.447 anexa, Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Micro Ônibus, de placa: QFG0853, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002825 | 26/07/2022 | 2140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.446 anexa, Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Micro Ônibus, de placa: MOB8A14, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002827 | 26/07/2022 | 581.36 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.442 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002829 | 26/07/2022 | 102.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de protetores, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.444 anexa Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Micro Ônibus, de placa: OGC5309, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002830 | 26/07/2022 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.443 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002833 | 26/07/2022 | 805.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002380, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSC8886 que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002835 | 26/07/2022 | 870.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002378, anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032 que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002837 | 26/07/2022 | 702.07 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empanha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 900051440-891 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, neste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002839 | 26/07/2022 | 568.16 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.317 anexa; através da Secretaria de Educação deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/07/2022 | 2336.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo as unidades básicas de saúde e academia de saúde deste município vinculados a secretaria municipal de saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002826 | 26/07/2022 | 1028.99 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.449 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002831 | 26/07/2022 | 345.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002381, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002832 | 26/07/2022 | 115.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002376, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14 que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002838 | 26/07/2022 | 226.26 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.598 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 013/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002842 | 26/07/2022 | 3763.10 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.320 anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/07/2022 | 5.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/07/2022 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002841 | 26/07/2022 | 405.42 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.319 anexa; através da Secretaria de Finanças deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002836 | 26/07/2022 | 2243.44 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 900051500-891 anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município.Conforme Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20220464763, deste município, conforme boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002823 | 26/07/2022 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de câmaras, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.448 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Caminhão Caçamba, de placa: NQI1532, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002828 | 26/07/2022 | 104.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de protetores, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.445 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Caminhão Caçamba, de placa: NQI1532, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002834 | 26/07/2022 | 1068.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002379, anexa, do veículo Ranger, de placa: NQF8060 que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002840 | 26/07/2022 | 546.04 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.318 anexa; através da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/07/2022 | 90.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimeto de coletes reflexivos, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 000.742, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de julho de 2022. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0016/2022. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005038 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/07/2022 | 780.00 | 00070354904426 | CLAELSON SILVA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de roçador das estradas vicinais deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 5036 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/07/2022 | 720.00 | 00007751917440 | FRANCISCO ANTONO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de roçador das estradas vicinais deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 5037 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002873 | 27/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000139. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 27/07/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/07/2022 | 1250.00 | 00004695411482 | MARIA VERONICA DANTAS SOUZA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de julho de 2022. Conforme Contrato nº 0019/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5031 ane. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/07/2022 | 1250.00 | 00010903078457 | SIMONE NASCIMENTO SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de junho de 2022. Conforme Contrato nº 0020/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5039 ane. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/07/2022 | 1250.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de julho de 2022. Conforme Contrato nº 005/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5030 anex. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/07/2022 | 1250.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de julho de 2022. Conforme Contrato nº 003/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5029 anex. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/07/2022 | 1250.00 | 00009124871435 | ALCIONE TAVARES CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de julho de 2022. Conforme Contrato nº 0018/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5028 ane. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/07/2022 | 1250.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de julho de 2022. Conforme Contrato nº 006/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5032 anex. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/07/2022 | 1250.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de julho de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5035 anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/07/2022 | 1250.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de julho de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5034 anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/07/2022 | 1250.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de julho de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022-PS.. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5033 anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002865 | 27/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Auxílio Brasil, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000132. Conforme Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002866 | 27/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000131. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002867 | 27/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000134. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002868 | 27/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000133. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002869 | 27/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000136. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002871 | 27/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000138. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0002874 | 27/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000140. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/07/2022 | 93.77 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002870 | 27/07/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Finanças, sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000135. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002875 | 27/07/2022 | 264.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000142. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002876 | 27/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000141. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/07/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1052420, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/07/2022 | 4.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/07/2022 | 450.00 | 06929595000140 | BB SERVICOS MEDOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com o exame cardiovascular com ECG, conforme descrito em nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1002215 anexa, realizado em paciente deste município por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002863 | 27/07/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000143. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0002860 | 27/07/2022 | 88000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de show artístico da Banda "Limão com Mel e Edson Lima", para apresentação nos festejos alusivos ao João Pedro, que será realizado no dia 28 de Julho de 2022 em praça pública deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000072, anexa, Processo de Licitação - Inexigibilidade nº IN008/2022, Contrato nº 101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0002861 | 27/07/2022 | 25000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES 09902794483 | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de show musical com o Cantor Fabiano Guimarães, para apresentação nos festejos alusivos ao João Pedro, que será realizado no dia 28 de Julho de 2022 em praça pública deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000021, anexa, Processo de Licitação - Inexigibilidade nº IN010/2022, Contrato nº 111/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002862 | 27/07/2022 | 3184.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, câmaras e protetores, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.489 anexa, Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Ônibus Escolar, de placa: OGE1F35, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0002864 | 27/07/2022 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA | importância que se empenha para pagamento referente a contratação de apresentação de show artístico do Padre Nilson Nunes, para aoresentação nos festejos alusivos ao João Pedro, que será realizado no dia 29 de Julho de 2022 em praça pública deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000062, anexa, Processo de Licitação - Inexigibilidade nº IN009/2022, Contrato nº 104/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002872 | 27/07/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Julho de 2022 .Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000137. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/07/2022 | 52965.41 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/07/2022 | 21422.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/07/2022 | 12090.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/07/2022 | 272690.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/07/2022 | 34862.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MASTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/07/2022 | 98080.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/07/2022 | 67609.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002882 | 28/07/2022 | 158.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 079.420 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002883 | 28/07/2022 | 109.56 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 079.421 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/07/2022 | 74140.02 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/07/2022 | 13196.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/07/2022 | 34505.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/07/2022 | 111841.07 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/07/2022 | 16425.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA CTR, RELATIVO OO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/07/2022 | 10730.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFE, RELATIVO OO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/07/2022 | 7972.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/07/2022 | 13728.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PREVINE BRASIL EFETIVO RELATIVO AO 1 QDD DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/07/2022 | 1724.79 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PREVINE BRASIL CTR RELATIVO AO 1 QDD DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/07/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1052651, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/07/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 7293567, FEITA NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/07/2022 | 8090.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/07/2022 | 30385.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/07/2022 | 1212.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/07/2022 | 4578.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/07/2022 | 1279.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/07/2022 | 7150.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/07/2022 | 12822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/07/2022 | 10210.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊ DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/07/2022 | 6847.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/07/2022 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/07/2022 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/07/2022 | 13084.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/07/2022 | 3757.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/07/2022 | 3712.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/07/2022 | 1454.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/07/2022 | 1212.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ESPORTE E LAZER COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/07/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - CONTRATO, RELATIVO OO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/07/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/07/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/07/2022 | 2545.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/07/2022 | 9453.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/07/2022 | 10760.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/07/2022 | 7676.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/07/2022 | 9090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV - EFETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/07/2022 | 55714.02 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/07/2022 | 20120.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/07/2022 | 7952.97 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/07/2022 | 483.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestados com manutenção de impressoras e computadores; através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados aos Programas CRAS e SCFV deste município; conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 0035, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/07/2022 | 332.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartucho/toner para impressora; através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados aos serviços do Programa Auxílio Brasil; conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 0034, anexa. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/07/2022 | 2.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 29/07/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/07/2022 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ITR 10132-x no dia 29/07/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 29/07/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/07/2022 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ICMS-EXPORT 283143-0 no dia 29/07/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/07/2022 | 1038.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/07/2022 | 446.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestados com manutenção de impressora, através da Secretaria de Administração, para atender as necessidades desta secretaria neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000029, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002938 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Julho de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002261, anexa. Conforme IN n.º 001/2022 e Contrato CPL n.º 006/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/07/2022 | 236.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos, através da Secretaria de Administração, para atender as necessidades desta secretaria neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000022, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0002930 | 29/07/2022 | 1460.00 | 41896406000181 | THIAGO SANTOS DE ARAUO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de fisioterapia em pacientes, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas Atenção Básica de Saúde, no atendimento à população, referente ao mês de Julho de 2022. Conforme dispensa n° 020/2021 e Contrato n° 0090/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 0014 anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/07/2022 | 388.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com manutenção de impressoras, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades da Unidade Básica de Saúde II, neste município., conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000030, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/07/2022 | 1079.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartucho/toner para impressoras, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades da Unidade Básica de Saúde I e II, neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000031, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002937 | 29/07/2022 | 391.29 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.290 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 012/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0002940 | 29/07/2022 | 377.92 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007292, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Contrato nº 028/2022 e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002941 | 29/07/2022 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão PED-ESUS e suporte técnico, referente ao mês de Julho de 2022, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000000348, destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº: 0078/2021-CPL e Pregão Presencial nº 024/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/07/2022 | 498.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para Pagamento referente ao serviço prestados com recarga de cartuchos/tones para impressora, através da Secretaria de Educação, para atender as necessidades da Creche Municipal Josefa dos Santos Silva. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000033, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/07/2022 | 355.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestados com manutenção de impressora, através da Secretaria de Educação, para atender as necessidades da Escola Alice Carneiro deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000032, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002954 | 01/08/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, Placa: RLQ-3F99, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Julho de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 484, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002955 | 01/08/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, Placa: QSD-1665, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Julho de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 486, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002956 | 01/08/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo HYUNDAI/HB20, Placa: QYI-1J74, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Julho de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 487, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002958 | 01/08/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, placa: LSR-4J91, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de julho de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 485, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002959 | 01/08/2022 | 2514.45 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.021, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002960 | 01/08/2022 | 1430.78 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.022, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/08/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1052767, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/08/2022 | 2.24 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/08/2022 | 150.00 | 00011881807460 | VANEICIA REGINA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/08/2022 | 1440.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.001, anexa; através da Secretaria de Assistência Social, destinados a brindes para comemoração do Dia dos Pais, realizado pelos Programas CRAS e SCFV deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002962 | 01/08/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, Placa: QFQ-0494, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transporte para realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Julho de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 483, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002961 | 01/08/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0695, conforme 1º Termo aditivo ao contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 03/07/2022 a 01/08/2022. Conforme Fatura de Locação n° 482, anexa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002957 | 01/08/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster, Placa: RLR-7F43, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Julho de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 481, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0002964 | 02/08/2022 | 2661.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/07/2022 a 31/07/2022 e Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/00000619 anexa. Conforme IN nº 0007/2022 e Contrato nº 0095/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/08/2022 | 1000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados de consultoria para elaboração do Plano Municipal de Assistência Social e Plano de Politicas Voltadas para as Mulheres, através da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 5040 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/08/2022 | 47.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/08/2022 | 1820.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA 07827831476 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço de Bombeiro Civil, durante as festividades do João Pedro no município de Damião/PB, realizado nos dias 28 e 29 de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/00001, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002965 | 02/08/2022 | 390.00 | 00036310752863 | FRANCISCO DE ASSIS SALES PATRICIO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (maracujá e batata doce), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900053835-892 - ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 066/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002966 | 02/08/2022 | 724.50 | 00070868549487 | MARIO SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900053819-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 068/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002967 | 02/08/2022 | 1488.50 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (cenoura, cebola, tomate, etc), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900053812-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 069/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002974 | 03/08/2022 | 494.36 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.586 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002979 | 03/08/2022 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000000567 anexa, Processo de Licitação Pregão Eletronico nº 005/2022, Contrato nº 093/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Micro Ônibus Escolar, de placa: OGC5309, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002980 | 03/08/2022 | 1950.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000000566 anexa, Processo de Licitação Pregão Eletronico nº 005/2022, Contrato nº 093/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Ônibus Escolar, de placa: OGE1535 que está a disposição desta secretaria. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002981 | 03/08/2022 | 207.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900054351-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 067/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/08/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI SA | Importância que empenha para pagamento referente as despesas com conta de telefone fixo que estar a disposição da secretaria de educação deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/08/2022 | 386.35 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-FNDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002976 | 03/08/2022 | 4963.23 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.584 anexa, destinados ao veículo Master Ambulância, de placa: QSB9478, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002977 | 03/08/2022 | 2030.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002514, anexa, do veículo Master Ambuância, de placa: QSB9478 que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002983 | 03/08/2022 | 681.54 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.324 anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2022 e Contrato CPL N.º 0034/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/08/2022 | 200.00 | 00004302874457 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 (duas) meia-diárias Intra-Estadual, de acordo com a lei n.º 0140/2011 de 21/12/2011, para reembolso de despesas quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB no dia 01/08/2022 para participar do evento de apresentação do Programa Saúde e Verdade e dia 02/08/2022 na cidade de Patos-PB para participar da Assembelia Geral do COSEMS-PB, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/08/2022 | 460.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para pagamento a prestação de serviços com personalização de objetos a serem utilizados nas unidades basicas de saúde deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 5141 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/08/2022 | 287.56 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente as despesas com telefone fixo que estar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002973 | 03/08/2022 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Julho de 2022. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1017328, anexa. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002984 | 03/08/2022 | 524.66 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.322 anexa, através da Secretaria Municipal de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2022 e Contrato CPL N.º 0034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/08/2022 | 69.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importância que se empenha para pagamento de boleto bancario, referente aos serivços de postagens de correspondências realizadas por esta prefeitura. Conforme descrito em boleto anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/08/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/08/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicação do oficio n.º 7309072, feita na Imprensa Nacional, relativo a processo de licitação, conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/08/2022 | 428.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicação do oficio n.º 7309113, feita na Imprensa Nacional, relativo a processo de licitação, conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/08/2022 | 1100.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados diversos, destinados a Secretaria de Administração deste município. Conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 900054180 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE COLABORAÇAO PARA A SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002996 | 03/08/2022 | 3657.00 | 43050504000129 | HOZANA DE OLIVEIRA FERNANDES 01059470403 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.010 anexa, através da Secretaria de Administração, destinados aos policiais militares que prestam serviços no município, conforme Termo de Cooperação entre Municípiode Damião e Governo do Estado. Conforme Pregão presencial n.º 020/2022 e contrato n.º 090/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/08/2022 | 33.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/08/2022 | 1.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002975 | 03/08/2022 | 327.32 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.588 anexa, destinados ao veículo Sandero, de placa: OFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002978 | 03/08/2022 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002515 anexa, do veículo Sandero, de placa: OFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002982 | 03/08/2022 | 594.36 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.323, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV e CRAS, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2022 e Contrato CPL N.º 0034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/08/2022 | 180.57 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/08/2022 | 4003.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2021/2022 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 05/06, conforme boleto bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003008 | 04/08/2022 | 2038.89 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para Pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.053, anexa, destinadas para manutenção do veículo EcoSport, placa: NQA6578, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 050/2022-CPL e Pregão Presencial nº 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003009 | 04/08/2022 | 7597.14 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.054 anexa, destinadas para manutenção da Máquina Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003010 | 04/08/2022 | 558.28 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.055 anexa, destinadas para manutenção da Máquina Pá Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003013 | 04/08/2022 | 7800.10 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.058 anexa, destinadas para manutenção da Máquina Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003014 | 04/08/2022 | 9088.79 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.059 anexa, destinadas para manutenção da Máquina Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/08/2022 | 300.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concesão de 01 (uma) diaria inteira e 01 meia diarias intra-estadual de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas quando em viagens até as cidades de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/08/2022 | 275.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.300 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo neste município, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/08/2022 | 75.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Guarbira-PB, no dia 08/07/2022, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/08/2022 | 75.00 | 00008287311446 | MARAIZA LIMA ANDRADE | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Guaraiba-PB, no dia 11/07/2022, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/08/2022 | 150.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 (duas) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Guarabira-PB, nos dias 08/07 e 24/07/2022, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/08/2022 | 150.00 | 00008964800460 | EDILMAR SILVA RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 (duas) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Guarabira-PB, nos dias 22/07 e 24/07/2022, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/08/2022 | 150.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 (duas) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei n.º 014/2011 de 21 de dezembro de 2021, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Guarabira-PB, nos dias 11/07 e 22/07/2022, para tratar de assunto deste conselho, conforme declaração anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/08/2022 | 240.00 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de motoristas, de acordo com a Lei N.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação durante viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município no periodo de 03/06 a 20/06/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003016 | 04/08/2022 | 9089.57 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.061, anexa, destinadas para manutenção do veículo Trator, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003017 | 04/08/2022 | 7716.45 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.062 anexa, destinadas para manutenção do veículo Trator, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003026 | 04/08/2022 | 7500.00 | 00006139459486 | JOELSON DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de carro pipa Placa CTH6408, para serviço de transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 009/2022 e Contrato N.º 057/2022-CPL, referente ao período de 21/06/2022 a 20/07/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5043 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/08/2022 | 13.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/08/2022 | 6.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/08/2022 | 77.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/08/2022 | 13.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/08/2022 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/08/2022 | 1212.00 | 35790977000134 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA 09845053424 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento e monitoramento das redes sociais: Portal Institucional e Portal da Transparência da Prefeitura Municipal deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 0025529, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/08/2022 | 347.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.302 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/08/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicação do oficio n.º 7309655, feita na Imprensa Nacional, relativo a processo de licitação, conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/08/2022 | 42.78 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/08/2022 | 830.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.299 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretaria e das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/08/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000215, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0003019 | 04/08/2022 | 6439.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.210 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003020 | 04/08/2022 | 4937.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.209 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003021 | 04/08/2022 | 1217.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.231 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003022 | 04/08/2022 | 164.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.228 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003023 | 04/08/2022 | 5007.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.227 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/08/2022 | 380.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 08 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB transportando pacientes deste município no periodo de 01/06 a 22/06/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/08/2022 | 455.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 13 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB no período de 02/06 a 30/06/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/08/2022 | 185.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Picuí-PB e Campina Grande transportando pacientes deste município no periodo de 02/06 a 30/06/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/08/2022 | 365.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 09 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Picui no periodo de 01/06 a 29/06/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/08/2022 | 190.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 08 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Campina Grande-PB e Picui-PB, transportando pacientes deste município no periodo de 03/06 a 23/06/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/08/2022 | 70.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande transportando pacientes deste município no periodo de 16/06 a 24/06/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/08/2022 | 425.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 13 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Picui, Campina Grande e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município no periodo de 02/06 a 30/06/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/08/2022 | 650.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 19 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e Cuite transportando pacientes deste município no periodo de 01/06 a 30/06/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/08/2022 | 70.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | Importância que se empenha pra pagamento referente a concessão de 02 diárias de motorista de acordo com a lei municipal nº 214/2018, para custear despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para as cidades de Campina Grande-PB, no periodo de 03/06 a 21/06/2022. Conforme documentação anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003046 | 04/08/2022 | 12022.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 001014 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município. Conforme contrato Nº: 003/2022-CPL e Pregão Presencial nº 032/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/08/2022 | 724.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.301 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003011 | 04/08/2022 | 7293.37 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.056 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OEY3843, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003012 | 04/08/2022 | 2203.30 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.057 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: QFE8G26, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003015 | 04/08/2022 | 4388.22 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.060 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OEY3I73, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/08/2022 | 100.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1/2 (meia) diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Campina Grande para participar do Seminário Regional Criança e Adolescente, realizado no dia 27/074/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/08/2022 | 540.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locução nas festividades de João Pedro neste município, realizados nos dias 28 e 29 de julho de 2022. Conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 5044 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/08/2022 | 820.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 19 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste município para a cidade de Picui-PB e Cuite/PB, no período de 01/06 a 30/06/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/08/2022 | 400.00 | 00005597015435 | JOSIVANDO DA SILVA LINS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 20 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste município para a cidade de Campina Grande-PB, no período de 01/06 a 30/06/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/08/2022 | 666.90 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054316, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003055 | 08/08/2022 | 5346.50 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 37 próteses dentárias superiores e inferiores; através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica de Serviço nº 00014, anexa. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2022, contrato nº 059/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/08/2022 | 400.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/0000001000611 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 170.000 km do veículo Ford Ka de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/08/2022 | 553.29 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.776 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 170.000 km do veículo Ford Ka de Placa QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003059 | 08/08/2022 | 1991.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 239.206 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 003/2022 e Contrato CPL N.º 0043/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003060 | 08/08/2022 | 444.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 152.356 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003061 | 08/08/2022 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 152.357 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo Onibus Escolar de placa OGE1F35 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003065 | 08/08/2022 | 15480.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | Importância que se empenha para pagamento pagamento referente a locação de estrutura com montagem e desmontagem de palco, sonorização e tendas destinadas para as apresentações das quadrilhas juninas durante as comemorações do São João, conforme Adesão e Registro de Preço n.º 002/2022 e Contrato n.º 0097/2022-CPL e nota fiscal de serviço eletrônica n.º 00047 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003066 | 08/08/2022 | 47780.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | Importância que se empenha para pagamento pagamento referente a locação de estrutura com montagem e desmontagem de palco, sonorização, iluminação, gerador, sanitários, tendas entre outros, destinadas para as apresentações de shows musicais durante as comemoração do João Pedro realizados nos dias 28 e 29 de julho neste município, conforme Adesão e Registro de Preço n.º 002/2022 e Contrato n.º 0097/2022-CPL e nota fiscal de serviço eletrônica n.º 00048 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0003053 | 08/08/2022 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme contrato nº 063/2022-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005046 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003054 | 08/08/2022 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme contrato nº 07/2022-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005047 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/08/2022 | 1515.23 | 00662270000320 | INMETRO | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de GRU destinadas a taxas relativa ao INMETRO, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/08/2022 | 34.43 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/08/2022 | 150.00 | 45306805000104 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES 03166016406 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como torneiro mecânico com reparo na transmissão do veículo caçamba, que estar a disposição da secretaria de infraestrutura deste município. Conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 5045 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 08/08/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de operador do sistema de dessalinização do Programa Água Doce localizado no Sítio Faixa, através da Secretaria de Agricultura, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005048, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003078 | 09/08/2022 | 5341.91 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.652, anexa, destinados ao veículo: Máquina Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/08/2022 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/08/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/08/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/08/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1925907-6, do imóvel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/08/2022 | 700.00 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto QFV-4600, QFV-4610 e MOW-7503, que está à disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000015 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/08/2022 | 520.00 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto OEV-1682 e QFV-4620, que estão à disposição da Secretaria de Transporte deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000014 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/08/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/08/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/08/2022 | 54.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxilio Brasil deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/08/2022 | 60.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2249035-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Matheus Oliveira de Araujo, através da Secretaria de Assistência Social e do SCFV deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/08/2022 | 121.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose Sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de equipamento, através da secretaria de assistência social, destinados a utilização nas atividades do grupo de idosos atendidos pelo SCFV deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003079 | 09/08/2022 | 1334.27 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.656, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/08/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado ao Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/08/2022 | 32.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/08/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/573652-5 imóvel locado a Sr. Luis Galdino da Silva, destinado ao deposito para armazenamento da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/08/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1995604-4 Estação de Tratamento de esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/08/2022 | 34.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/08/2022 | 5.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/08/2022 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para pagamento referente de guia de deposito judicial relativo ao Pagamento do Processo 111111-1 - ID 081230000008430649 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/08/2022 | 92.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003085 | 09/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Prestação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002643. Contrato Nº: 004/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/08/2022 | 600.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 (três) diária intra-estadual de acordo com a lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 01/02/08/2022 para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao escritorio de contabilidade e capacitação do E-social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003070 | 09/08/2022 | 2660.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 03 - Sítio caboclo, matas e matas do riachão até a EMEF Professor Nino e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 11/07 a 29/07 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 0000010, anexa. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003071 | 09/08/2022 | 2884.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 01 - Assent. Santa Verônica, lagoa de boi, chã da tapioca até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da noite, referente ao período de 11/07 a 29/07 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000009, anexa. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003072 | 09/08/2022 | 3150.00 | 45584127000133 | AELSON BENTO DA SILVA 85464376453 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 04 - Sítio Gravatá-Açú, Cabaceiro, Damião de Cima e Enchú até Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 11/07 a 29/07 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0060/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 00005, anexa. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003073 | 09/08/2022 | 3150.00 | 45761273000197 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA 15147673415 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 02 - Olho D'Água de Baixo e dos Pedros até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 11/07 a 29/07 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0061/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000005, anexa | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003080 | 09/08/2022 | 6752.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.655, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: OGC2032/PB e Caminhão, placa: RLX5J60/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2022.Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003083 | 09/08/2022 | 16822.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.653, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLZ2G64/OEY3843/OEY3I73/OGA9680/OGC5309/OGE1F35, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003084 | 09/08/2022 | 18279.32 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.654, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLW8C09/RLV0C35/QFD7C92/QFE8G26/QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003086 | 09/08/2022 | 1512.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros e oleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.189 anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção da frota de véiculos que compõe a Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 099/2022-CPL e Pregão Presencial nº 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/08/2022 | 221.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1639286-2 imóvel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/08/2022 | 400.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/0000001000624 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 190.000 km do veículo Ford Ka de Placa QSJ0b14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/08/2022 | 609.03 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.794 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 190.000 km do veículo Ford Ka de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003081 | 09/08/2022 | 8454.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.657 anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, Ambulância Iveco - Placa: QSB9478/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003082 | 09/08/2022 | 11884.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.658, anexa, destinados ao veículo: RANGE placa:QSJ0A24/PB e Vam placa: QSG0557/PB que está a disposição ao Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/07 a 31/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003087 | 09/08/2022 | 280.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.190 anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção da frota de véiculos que compõem a Secretaria de Saúde desse município. Conforme contrato Nº: 099/2022-CPL e Pregão Presencial nº 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/08/2022 | 4280.00 | 40537577000151 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO MENEZES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de recarga de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.335 anexa, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/08/2022 | 3000.00 | 40537577000151 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO MENEZES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos produtos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.336, anexa, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/08/2022 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/08/2022 | 3625.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços na confecção dos materais gráficos (blocos de receituário, blocos de requisição de exames, blocos de requisição de exames citopatológicos, etc), para o Fundo Municipal de Saúde, destinados as Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, UBS I, II e III, e Academia de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 223, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003118 | 10/08/2022 | 6480.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.661, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2022, contrato nº 098/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0003122 | 10/08/2022 | 1663.87 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.327, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0003123 | 10/08/2022 | 6218.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.326, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003125 | 10/08/2022 | 5429.33 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos da ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.314 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 016/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/08/2022 | 22139.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003140 | 10/08/2022 | 16708.70 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.261, anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, RLQ3F99 e QSM4229; HB20 - placa: QYI1J74 e Ambulância, placa: QFO4G02, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003141 | 10/08/2022 | 7685.55 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.262 anexa, destinados ao veículo: Ford Ka QSJ0B14 e Ford Ka QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I, II e III deste município, referente ao período de 01/07 a 20/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003112 | 10/08/2022 | 1603.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900056961-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 065/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003119 | 10/08/2022 | 3807.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.660, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos que estão a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2022, contrato nº 098/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/08/2022 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de julho de 2022. Conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 0000022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003132 | 10/08/2022 | 3557.46 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.259, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 20/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003115 | 10/08/2022 | 3885.00 | 31439406000107 | JAILSON DOS SANTOS 70506644480 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, jantar), conforme nota fiscal eletrônica nº 000.009, anexa, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. Contrato Nº: 091/2022-CPL e Pregão Presencial nº 020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/08/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1053373, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/08/2022 | 820.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões de lona e banners personalizados, destinados a Secretaria Municipal de Administração deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 0004585, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/08/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadão, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de Julho de 2022, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1003319, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/08/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 10/08/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/08/2022 | 26044.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003114 | 10/08/2022 | 10401.22 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.035 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2022, contrato nº 076/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003134 | 10/08/2022 | 1623.88 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.264 anexa, destinado ao veículo: ranger NQF8060, que estar a disposição da secretaria de infra-estrutura no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 01/07 a 20/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003136 | 10/08/2022 | 8773.94 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.265 anexa, destinado ao veículo: F4000 KLU0695, Pipa CTH6408 e Caçamba MNR7E97, que estar a disposição da secretaria de infra-estrutura no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 01/07 a 20/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/08/2022 | 801.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos materias esportivos, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 002.735, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinados aos programas sociais deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003143 | 10/08/2022 | 4362.20 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.266, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Sandero OFY5826, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600, QFV4610 e Jeep RLU9I93, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/08/2022 | 796.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material esportivo, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 002.733 anexa, destinados a secretaria de esportes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/08/2022 | 2121.40 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material esportivo, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 002.732 anexa, destinados a secretaria de esportes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003138 | 10/08/2022 | 701.22 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.260 anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 20/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003139 | 10/08/2022 | 374.23 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.256, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 01/07 a 20/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003120 | 10/08/2022 | 4182.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.659, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veículos que estão a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2022, contrato nº 098/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003133 | 10/08/2022 | 1305.89 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.257 anexa, destinados ao veículo: Ecosport, Placa: NQA6578, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 20/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003137 | 10/08/2022 | 8687.22 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.263 anexa, destinados ao veículo: Pa Carregadeira, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/07 a 20/07/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003162 | 11/08/2022 | 854.11 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.268 anexa, destinados ao veículo: Ecosport, Placa: NQA6578, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 21/07 a 31/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/08/2022 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Julho de 2022, conforme contrato nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003159 | 11/08/2022 | 1111.15 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.267, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 21/07 a 31/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003161 | 11/08/2022 | 334.50 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.270 anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 21/07 a 31/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/08/2022 | 550.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2022, conforme Contrato nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/08/2022 | 550.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2022, conforme Contrato nº 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/08/2022 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado a Sede desta secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2022, conforme contrato n° 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 11/08/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003158 | 11/08/2022 | 1541.66 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.269, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Sandero OFY5826, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600, QFV4610 e Jeep RLU9I93, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 21/07 a 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/08/2022 | 394.00 | 00008648094410 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras, através da secretaria municipal de assistência social destinados a serem utilizados junto aos usuários dos programas sociais deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/08/2022 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Julho de 2022, conforme contrato nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/08/2022 | 550.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Julho de 2022. conforme contrato n° 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxílio Brasil deste Município. Relativo ao mês de Julho de 2022, conforme contrato n° 020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/08/2022 | 750.00 | 00033989459880 | MARINALVA MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do SCFV deste Município. Relativo ao mês de Julho de 2022, conforme contrato n° 026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00014256446435 | MATEUS BRITO PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop de placa QSK4A45, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 006/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003156 | 11/08/2022 | 3471.23 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.275 anexa, destinado ao veículo: F4000 KLU0695, Pipa CTH6408 e Caçamba MNR7E97, que estar a disposição da secretaria de infra-estrutura no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 21/07 a 31/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003157 | 11/08/2022 | 1522.38 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.274 anexa, destinado ao veículo: ranger NQF8060, que estar a disposição da secretaria de infra-estrutura no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 21/07 a 31/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/08/2022 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado para armazenamento e guarda de tendas e barracas utilizadas pelos feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Julho de 2022. conforme contrato n° 012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/08/2022 | 600.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Julho de 2022. conforme contrato n° 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/08/2022 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2022. conforme contrato n° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/08/2022 | 500.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 53 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Julho de 2022, conforme contrato nº 011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Julho de 2022, conforme contrato nº 016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/08/2022 | 9.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/08/2022 | 170.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/08/2022 | 600.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Sala do Empreender. Relativo ao mês de Julho de 2022, conforme Contrato nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de julho de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para suprir as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de julho de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/08/2022 | 500.00 | 00012604721406 | JOSINALDO DO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado a utilização como "Casa de Apoio" aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Julho de 2022, conforme contrato n° 023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/08/2022 | 600.00 | 00021873763468 | LETICIA FERNANDES PIMENTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado a garagem de maquinas pesadas deste Município. Relativo ao mês de Julho de 2022, conforme contrato n° 024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/08/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Importância que se empenha para pagamento referente as taxas recolhidas ao órgão federal, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/08/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Importância que se empenha para pagamento referente as taxas recolhidas ao órgão federal, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/08/2022 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Importância que se empenha para pagamento referente as taxas recolhidas ao órgão federal, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003149 | 11/08/2022 | 2850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº0 17.672 anexa, destinados ao veículo Ônibus Escolar, de placa: OGE1F35, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003150 | 11/08/2022 | 424.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de protetores e câmaras, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.671 anexa, destinados ao veículo Ônibus Escolar, de placa: OEY3843, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003151 | 11/08/2022 | 1300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000000603, anexa, Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 005/2022, Contrato nº 093/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Ônibus Escolar, de placa: OEY3843, que está a disposição desta secretaria. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003152 | 11/08/2022 | 4871.50 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.548 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 004/2022, Contrato nº 087/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, neste município. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003160 | 11/08/2022 | 1646.35 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.271, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 21/07 a 31/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/08/2022 | 680.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Educação deste município, no mês de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005050 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/08/2022 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2022, conforme contrato nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/08/2022 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município. Relativo ao mês de Julho de 2022, conforme contrato nº 027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Julho de 2022, conforme contrato nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/08/2022 | 27.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003153 | 11/08/2022 | 921.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 383.920 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 39/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003154 | 11/08/2022 | 135.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 383.921, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 39/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/08/2022 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Tomografia de Aparelho Urinário sem contraste, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/009500, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003163 | 11/08/2022 | 8637.33 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.272, anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, RLQ3F99 e QSM4229; HB20 - placa: QYI1J74 e Ambulância, placa: QFO4G02, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 21/07 a 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003164 | 11/08/2022 | 2931.50 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.273 anexa, destinados ao veículo: Ford Ka QSJ0B14 e Ford Ka QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I, II e III deste município, referente ao período de 21/07 a 31/07/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/08/2022 | 585.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Julho de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005049 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/08/2022 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Julho de 2022. Conforme contrato n° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/08/2022 | 1735.00 | 17644726000160 | JOSE AILTON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de porta de vidro e na confecção de molduras, conforme descrito em Nota Fiscal Avulsa Eletrônica n.º 900057826-891 anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas a UBS Maria Ana do Espírito Santo, deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/08/2022 | 78.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/08/2022 | 34.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 111-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/08/2022 | 1780.54 | 44377530000129 | SILVEIRA BORGES - SERVIÇO UNICO NOTORIAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços notoriais e registrais, com registro de atas e estatudos, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 4593 anexa, destinados a escolas que fazem parte da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/08/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicação do oficio n.º 7329113, feita na Imprensa Nacional, relativo a processo de licitação, conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/08/2022 | 3.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/08/2022 | 266.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/08/2022 | 9.33 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/08/2022 | 26.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/08/2022 | 25.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/08/2022 | 19.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | CONSTRUIR MATADOURO/MERCADO PUBLICO E CENTRO DE COMERCIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003198 | 12/08/2022 | 138749.24 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a Medição dos serviços realizados do Convênio n.º 0855327/2017-SEAD, para a Construção do Centro de Comercialização no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2019, 4º Termo Aditivo do Contrato nº 0051/2019-CPL, ART PB20200307151, Boletim de Medição, anexo. Cadastro TCE 006/2020 Nota Fiscal de Serviço nº 00567 anexa. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003222 | 15/08/2022 | 2501.60 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades. Conforme Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 005055 anexa e Pregão presencial n.º 022/2022, contrato n.º 110/2022 CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/08/2022 | 400.00 | 00008485614496 | MARIA ERIVANIA SILVA TRAJANO | Importância que se empenha para pagamento referente a beneficio eventual na modalidade de ajuda financeira, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e da Lei municipal n.º 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/08/2022 | 91.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/08/2022 | 7.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/08/2022 | 100.00 | 00005287262426 | SILVANO DE AZEVEDO SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 (uma) meia diária intra-estadual de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de agosto de 2022, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0003215 | 15/08/2022 | 1416.35 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com assessoria e consultoria em informática, através da Secretaria de Educação, referente a lincenciamento de sotware. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000122, anexa. Contrato Nº: 010/2022-CPL e Dispensa VL nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/08/2022 | 155.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford Ka - QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005054 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/08/2022 | 590.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ônibus de placas - OEY3I73 e Vam OGC2032, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005052 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/08/2022 | 52.78 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003213 | 15/08/2022 | 279.80 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 080.275 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003214 | 15/08/2022 | 194.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 067.355, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003216 | 15/08/2022 | 108.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 067.356, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003217 | 15/08/2022 | 497.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 067.357, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/08/2022 | 620.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Range - QSJ0A24, Ambulâncias - QFF6687, QSB9478, QFD4G02 e Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município.Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005051 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/08/2022 | 650.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Gol - RLQ3F99 e QSM4229, Ford Ka - QSJ0C44 e QSJ0B14, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005053 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/08/2022 | 220.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de consulta médica especializada, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000241, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003227 | 16/08/2022 | 199.60 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 080.371, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003228 | 16/08/2022 | 1594.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 067.491 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 022/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/08/2022 | 1748.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo as unidades básicas de saúde e academia de saúde deste município vinculados a secretaria municipal de saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/08/2022 | 1398.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/08/2022 | 1469.58 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/08/2022 | 17.89 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/08/2022 | 122.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/08/2022 | 1.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/08/2022 | 10402.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao mês de julho de 2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/08/2022 | 120.00 | 02322142000109 | MADEART - MADEREIRA E MOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição do produto conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 007.555 anexa, destinados a secretaria de assistência social deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/08/2022 | 230.00 | 00008307819431 | VIVIANE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de confecção de bolos diversos destinados as comemorações do dia dos pais realizadas com os beneficiários dos programas do SCFV e CRAS, através da secretaria municipal de assistência social deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 5056 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008363166499 | DIEGO SILVA BELARMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009734013467 | MARCIO AVELINO TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/08/2022 | 150.00 | 00012595479490 | ERIELSON SILVA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005620795489 | VITORIA SILVA DE PONTES COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 097/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/08/2022 | 150.00 | 00011529952433 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070954063406 | ARIANA ROCHA MALAQUIA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/08/2022 | 150.00 | 00010302604430 | IOLANDA COSTA FONSECA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070506619451 | ANJELICA SILVA BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070354508407 | VANESSA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/08/2022 | 150.00 | 00037191844809 | JOELMA OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009293950421 | LIDINES PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/08/2022 | 150.00 | 00006072944426 | ADRIANA FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/08/2022 | 150.00 | 00011881807460 | VANEICIA REGINA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003225 | 16/08/2022 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 011/2022, Contrato 083/2022-CPL, referente ao periodo de 17/07/2022 a 16/08/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005057 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/08/2022 | 21182.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/08/2022 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/573652-5 imóvel locado a Sr. Luis Galdino da Silva, destinado ao deposito para armazenamento da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/08/2022 | 230.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.179 anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados ao Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/08/2022 | 230.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.177 anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado aos cidadãos que vivem em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/08/2022 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | CONSTRUIR MATADOURO/MERCADO PUBLICO E CENTRO DE COMERCIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003262 | 17/08/2022 | 103344.68 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao 1 BM dos serviços realizados do Convênio n.º 0855327/2017-SEAD, para a Construção do Centro de Comercialização no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2019 7º Termo Aditivo do Contrato nº 0051/2019-CPL, ART PB20200307151 Boletim de Medição anexo. Cadastro TCE 006/2020 Nota Fiscal de Serviço nº 00569 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/08/2022 | 3172.50 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de uniformes personalizados, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.001, anexa; destinados a Secretaria de Esportes deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/08/2022 | 17.89 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/08/2022 | 21.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/08/2022 | 1.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/08/2022 | 12.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/08/2022 | 51103.49 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/08/2022 | 6500.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/08/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003263 | 17/08/2022 | 2800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.728 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003264 | 17/08/2022 | 1445.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002707 anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/08/2022 | 1955.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.176 anexa; destinados as escolas da rede Municipal de Ensino deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003266 | 17/08/2022 | 1050.17 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.729 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/08/2022 | 18160.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/08/2022 | 85182.94 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/08/2022 | 14100.32 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 30% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/08/2022 | 230.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.178 anexa; destinados as Unidades Basicas de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0003270 | 17/08/2022 | 580.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 080.527 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 027/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/08/2022 | 1050.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Exame de Histeroscopia com Sedação, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/001107058, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/08/2022 | 23356.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/08/2022 | 30462.89 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/08/2022 | 2.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003289 | 18/08/2022 | 110.72 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.740 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 013/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003290 | 18/08/2022 | 80.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 080.594 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003291 | 18/08/2022 | 100.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 080.618 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/08/2022 | 230.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande e Picui, transportando pacientes deste município, no periodo de 03/06 a 26/06/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/08/2022 | 750.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 19 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e Cuite transportando pacientes deste município no periodo de 01/07 a 29/09/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/08/2022 | 235.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | Importância que se empenha pra pagamento referente a concessão de 06 diárias de motorista de acordo com a lei municipal nº 214/2018, para custear despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, no periodo de 13/07 a 28/07/2022. Conforme documentação anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/08/2022 | 55.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande transportando pacientes deste município no periodo de 03/07 a 11/07/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/08/2022 | 390.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Picui-PB e Campina Grande-PB, João Pessoa no periodo de 02/07 a 30/07/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/08/2022 | 130.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PICUI NO PERÍODO DE 07/07 A 19/07/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/08/2022 | 290.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Picui, Campina Grande e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município no periodo de 01/07 a 29/07/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/08/2022 | 455.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 13 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB no período de 02/07 a 30/07/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/08/2022 | 80.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Cuite-PB, transportando pacientes deste município no periodo de 09/07 a 25/07/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/08/2022 | 205.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Picuí-PB e Campina Grande transportando pacientes deste município no periodo de 09/07 a 20/07/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/08/2022 | 135.00 | 00005064121482 | NALDILEIDE AZEVEDO CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de Picui-PB e Campina Grande-PB, no período de 06/07 a 30/07/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/08/2022 | 720.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 18 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Picui e Cuite no periodo de 01/07 a 29/07/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/08/2022 | 165.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB transportando pacientes deste município no periodo de 05/07 a 16/07/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/08/2022 | 120.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem a serviço da secretaria de educação deste município paras as cidades de Campina Grande e João Pessoa/PB, nos dias 26/07 e 27/07/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/08/2022 | 400.00 | 00005597015435 | JOSIVANDO DA SILVA LINS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 20 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste município para a cidade de Campina Grande-PB, no período de 01/07 a 29/07/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/08/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1053967, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicação do oficio n.º 7338753, feita na Imprensa Nacional, relativo a processo de licitação, conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/08/2022 | 18.78 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/08/2022 | 3.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/08/2022 | 33.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/08/2022 | 31.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/08/2022 | 140.00 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de motoristas, de acordo com a Lei N.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação durante viagem a serviço do Conselho Tutelar deste município no periodo de 01/07 a 11/07/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/08/2022 | 300.00 | 00070929183401 | ALESSANDRO DE MEDEIROS OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a beneficio eventual na modalidade de ajuda financeira, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e da Lei municipal n.º 190/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003287 | 18/08/2022 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de resíduos sólidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no período de 14/07 a 12/08/2022, de acordo com o 3º Termo Aditivo, ao Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/08/2022 | 520.49 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos materiais, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 001.449, destinados as atividades desenvolvidas pelo Programa SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e PAIF-Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família , deste município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/08/2022 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Campina Grande para participar do Encontro da educação no selo UNICEF, realizado no dia 19/08/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/08/2022 | 300.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concesão de 01 (uma) diaria inteira e 01 meia diarias intra-estadual de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas quando em viagens até as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/08/2022 | 17.89 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/08/2022 | 22.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 19/08/2022, conforme relatorio em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a emissão de Carteira de Identidade e Reservistas no município de Damião-PB, relativo ao mês de julho/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005064 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/08/2022 | 100.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Campina Grande para participar do Encontro da educação no selo UNICEF, realizado no dia 19/08/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/08/2022 | 100.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Campina Grande para participar do Encontro da educação no selo UNICEF, realizado no dia 19/08/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/08/2022 | 895.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 20 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste município para a cidade de Picui-PB e Cuite/PB, no período de 01/07 a 28/07/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/08/2022 | 70.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem a serviço da secretaria de educação deste município paras as cidades de Campina Grande, nos dias 14 e 19/07/2022. Conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/08/2022 | 3200.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva nos consultórios odontológicos, que estão a disposão do Programa Saúde Bucal, das equipes da Estratégia de Saúde da Familia I e II deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000054, anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/08/2022 | 1100.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Médicos pelo Brasil neste município, conforme estabelece a Portaria GM/MS n.º 3.193 de 02 de agosto de 2022, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/08/2022 | 1100.00 | 00070266874410 | JOSIHERBTHY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Médicos pelo Brasil neste município, conforme estabelece a Portaria GM/MS n.º 3.193 de 02 de agosto de 2022, relativo ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/08/2022 | 260.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 10 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e Picui, transportando pacientes deste município, no periodo de 02/07/ a 26/07/2022, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003329 | 22/08/2022 | 2058.00 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.530 anexa, destinadas para manutenção do veículo Micro Ônibus, de placa: NPR6823, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 0140/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para João Pessoa para participar da Reunião Tecnica do Regime de Colaboração em Educação, realizado no dia 23/08/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/08/2022 | 100.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 0140/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para João Pessoa para participar da Reunião Tecnica do Regime de Colaboração em Educação, realizado no dia 23/08/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003328 | 22/08/2022 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Agosto de 2022. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1017433, anexa. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/08/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1054168, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/08/2022 | 4.81 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/08/2022 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 22/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003330 | 22/08/2022 | 4375.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação do veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: 1D72, conforme 3° termo aditivo ao contrato nº 050/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a coleta e transporte de material reciclável neste município, relativo ao período de 23/07/2022 a 21/08/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 2022/0000102 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003338 | 23/08/2022 | 156.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de protetores, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.784 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Caminhão Caçamba, de placa: NQI1532, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003341 | 23/08/2022 | 5110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de câmaras, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.779 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Caminhão Caçamba, de placa: NQI1532, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/08/2022 | 935.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 23/08/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/08/2022 | 1014.85 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.1330 anexa, destinados a realização das atividades desenvolvidas pelo Programa Criança Feliz destte município. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/08/2022 | 1500.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIR | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com composição gráfica, na confecção e instalação de adesivos personalizados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 2021/00000146, anexo, através da Secretaria Municipal de Transportes, destinadas a padronização desta secretaria, neste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003340 | 23/08/2022 | 6700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.783 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção da máquina Pá Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/08/2022 | 4003.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | Importância que se empenha para pagamento referente aos aportes do município ao Fundo Garantia Safra-FGS relativo a safra 2021/2022 Programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDE parcela 06/06, conforme boleto bancário anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/08/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1054301, anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/08/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI SA | Importância que empenha para pagamento referente as despesas com conta de telefone fixo que estar a disposição da secretaria de educação deste município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003337 | 23/08/2022 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002787 anexa, do veículo Ford Ka de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003339 | 23/08/2022 | 2260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.780 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/08/2022 | 150.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Campina Grande-PB, Picui transportando pacientes deste município, no periodo de 02/06 a 22/06/2022 conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 23/08/2022 | 254.01 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente as despesas com telefone fixo que estar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003351 | 24/08/2022 | 247.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.766 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 013/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/08/2022 | 450.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) E (1/2)MEIA DIÁRIA INTER-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A NATAL/RN NOS DIAS 24 E 25 DE AGSOTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, LEIS E REGULAMENTOS MUNICIPAIS: METODOLOGIA E TÉCNICA LEGISLATIVA APLICAVEL. CONFORME DOC ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/08/2022 | 150.00 | 23113286000117 | JOAO CARLOS MARIM DOMINGUES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de hospedagem e alimentação, destinado ao servidor público que ira participar de Curso de Elaboração de projetos de leis, leis e regulamentos municipais: metodologia e técnica legislativa aplicavel, sediado na cidade de Natal-RN, conforme descrito em nosta fiscal de serviço eletronica n.º 4899 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/08/2022 | 4.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/08/2022 | 1200.00 | 44848641000176 | GIVANILDO SILVA LIMA 08043813485 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Agosto de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00009 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/08/2022 | 1200.00 | 45941767000153 | ANDESON SILVA OLIVEIRA 70929724429 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Agosto de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00008 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/08/2022 | 1200.00 | 44849309000126 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA 10305501402 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Agosto de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00008 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/08/2022 | 1200.00 | 44906846000160 | REGINALDO NUNES DE SOUSA 03588710426 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Agosto de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00008 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/08/2022 | 1200.00 | 44856578000110 | JOSINALDO ARAUJO SILVA 03222430411 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Agosto de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00008 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/08/2022 | 1200.00 | 44886573000130 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 05176185407 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Agosto de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00009 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/08/2022 | 1200.00 | 44851565000158 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA 10523186495 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Agosto de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00008 anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003382 | 25/08/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000160. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003387 | 25/08/2022 | 8595.90 | 22445615000164 | LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.255 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 072/2022-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003374 | 25/08/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000152. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003376 | 25/08/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000154. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003377 | 25/08/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Auxílio Brasil, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000153. Conforme Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003379 | 25/08/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000155. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003381 | 25/08/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000157. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/08/2022 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Quixaba-PB para participar da 172ª Reunião Ordinária CIB/PB, realizada no dia 26/08/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/08/2022 | 100.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Quixaba-PB para participar da 172ª Reunião Ordinária CIB/PB, realizada no dia 26/08/2022, conforme requerimento anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003384 | 25/08/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000161. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003383 | 25/08/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000159. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/08/2022 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/08/2022 | 1.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003370 | 25/08/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de agosto de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001649, anexa. Conforme contrato Nº: 073/2022-CPL e IN. nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003378 | 25/08/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Finanças, sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000163. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003385 | 25/08/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000162. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003386 | 25/08/2022 | 264.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000127. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0003364 | 25/08/2022 | 1383.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-INTERDE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 237.803 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Contrato nº 023/2022 e Pregão Presencial nº 006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003368 | 25/08/2022 | 1130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.816 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Ford Ka, de placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003369 | 25/08/2022 | 1695.63 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.817 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003372 | 25/08/2022 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 152.836 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003373 | 25/08/2022 | 373.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 152.835 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003375 | 25/08/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000164. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003388 | 25/08/2022 | 445.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002826, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003389 | 25/08/2022 | 3770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002827, anexa, do veículo Master Ambulância, de placa: QFF6687, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003365 | 25/08/2022 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002825 anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003366 | 25/08/2022 | 2850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.813 anexa, destinados ao veículo Ônibus Escolar, de placa: OGE1F35, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003367 | 25/08/2022 | 1203.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.814 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003371 | 25/08/2022 | 2260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.815 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Ford Ka, de placa QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003380 | 25/08/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Agosto de 2022 .Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000158. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/08/2022 | 149.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição do produto conforme descrito em nota fiscal eletronica n.º 003.400 anexa, destinados a secretaria municipal de educação deste município. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/08/2022 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Exame de Ecocardiograma Fetal, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/009591, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços hospitalares prestados com Arteriografia, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1015090, anexa, realizado em paciente, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003396 | 26/08/2022 | 1903.99 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0000000023, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/08/2022 | 1300.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS REIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com procedimento cirúrgico vascular, Arteriografia, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000446, anexa, realizado em paciente, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/08/2022 | 1.68 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/08/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 29/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/08/2022 | 52.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 29/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 99/08/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003408 | 29/08/2022 | 587.22 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.328 anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 29/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003412 | 29/08/2022 | 3189.09 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.333 anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003416 | 29/08/2022 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão PED-ESUS e suporte técnico, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000000405 destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº: 0078/2021-CPL e Pregão Presencial nº 024/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/08/2022 | 5034.04 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 094.502 anexa, destinados a revisão de garantia veicular do Ônibus Escolar, de placa: RLW8C09, feita por empresa autorizada, que está à disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/08/2022 | 323.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 094.503 anexa, destinados a revisão de garantia veicular do Ônibus Escolar, de placa: RLW8C09, feita por empresa autorizada, que está à disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/08/2022 | 4212.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/000001428, anexa, destinados a revisão de garantia veicular do Ônibus Escolar, placa: RLW8C09, feita por empresa autorizada, que está à disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/08/2022 | 950.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/000001429, anexa, destinados a revisão de garantia veicular do Ônibus Escolar, placa: RLW8C09, feita por empresa autorizada, que está à disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003411 | 29/08/2022 | 402.57 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.332 anexa; através da Secretaria de Meio Ambiente deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003410 | 29/08/2022 | 337.44 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.330 anexa; através da Secretaria de Esporte e Lazer deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003417 | 29/08/2022 | 702.76 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.329 anexa; através da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de operador do sistema de dessalinização do Programa Água Doce localizado no Sítio Faixa, através da Secretaria de Agricultura, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005075, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003413 | 29/08/2022 | 598.86 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.334 anexa; através da Secretaria de Transportes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 29/08/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003414 | 29/08/2022 | 1118.98 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.335 anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003415 | 29/08/2022 | 1875.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião; conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.336. Pregão Presencial N.º 017/2022 e Contrato CPL N.º 0080/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/08/2022 | 1250.00 | 00004695411482 | MARIA VERONICA DANTAS SOUZA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de agost de 2022. Conforme Contrato nº 0019/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5072 ane. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/08/2022 | 1250.00 | 00010903078457 | SIMONE NASCIMENTO SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de agosto de 2022. Conforme Contrato nº 0020/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5074. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/08/2022 | 1250.00 | 00007924396438 | LIDIANE FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de agosto de 2022. Conforme Contrato nº 005/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5070 ane. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/08/2022 | 1250.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de agosto de 2022. Conforme Contrato nº 003/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5069 ane. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/08/2022 | 1250.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de agosto de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5071 anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/08/2022 | 1250.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de agosto de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022-PS.. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5067 anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/08/2022 | 1250.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de agosto de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5068 anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/08/2022 | 1250.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de agosto de 2022. Conforme Contrato nº 006/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5073 ane. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/08/2022 | 1250.00 | 00009124871435 | ALCIONE TAVARES CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês agosto de 2022. Conforme Contrato nº 0018/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5066 ane. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de equipamento, através da secretaria de assistência social, destinados a utilização nas atividades do grupo de idosos atendidos pelo SCFV deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003402 | 29/08/2022 | 104.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de protetores, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.835, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Caminhão Caçamba, de placa: NQI1532, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003403 | 29/08/2022 | 6020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de câmaras e pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.836 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Caminhão Caçamba, de placa: NQI1532, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003409 | 29/08/2022 | 596.08 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.331 anexa; através da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de agosto de 2022. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0016/2022. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005065 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20220472453, deste município, conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2022 | 1380.00 | 00002758567474 | ENOC FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de manutenção das estradas vicinais deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 5079 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2022 | 1380.00 | 00070354904426 | CLAELSON SILVA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de manutenção das estradas vicinais deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 5078 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2022 | 57034.09 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2022 | 22087.14 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2022 | 7571.97 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0003440 | 30/08/2022 | 1011.99 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.588 anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelos programas CRAS e SCFV deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 019/2022 e Contrato CPL N.º 0085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0003442 | 30/08/2022 | 372.33 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.585 anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Programa Auxílio Brasil, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 019/2022 e Contrato CPL N.º 0085/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/08/2022 | 1170.00 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com apresentação artistica, para entretenimento junto ao grupo de idosos que são atendidos no CRAS deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 5076 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2022 | 2545.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - CONTRATO, RELATIVO OO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2022 | 9453.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2022 | 11010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2022 | 6060.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2022 | 9090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV - EFETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2022 | 13084.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2022 | 3757.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2022 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2022 | 5224.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2022 | 10210.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2022 | 7211.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/08/2022 | 1840.00 | 44151524000159 | ISABEL CORDEIRO DE MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de tatames, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.285 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Esportes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ESPORTE E LAZER COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0003444 | 30/08/2022 | 239.85 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.586 anexa, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 019/2022 e Contrato CPL N.º 0085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2022 | 3712.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2022 | 1454.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/08/2022 | 575.00 | 00007926757462 | JOELSON TAVARES CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de reparo e manutenção de equipamentos eletrônicos para a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5077 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2022 | 52609.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/08/2022 | 21422.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2022 | 10619.39 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2022 | 272098.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2022 | 39061.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MASTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/08/2022 | 97500.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2022 | 68011.81 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 30/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003439 | 30/08/2022 | 392.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 081.148 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0003441 | 30/08/2022 | 524.39 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.583 anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. Conforme Pregão Presencial N.º 019/2022 e Contrato CPL N.º 0085/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202021 | 0003454 | 30/08/2022 | 1460.00 | 41896406000181 | THIAGO SANTOS DE ARAUO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de fisioterapia em pacientes, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas Atenção Básica de Saúde, no atendimento à população, referente ao mês de Agosto de 2022. Conforme dispensa n° 020/2021 e Contrato n° 0090/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 0015 anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2022 | 70670.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2022 | 13196.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2022 | 34259.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2022 | 50022.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2022 | 14836.05 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA CTR, RELATIVO OO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2022 | 1512.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFE, RELATIVO OO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/08/2022 | 7972.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/08/2022 | 31512.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ACS CONFORME PISO NACIONAL EC 120/2022, RELATIVO OO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/08/2022 | 4848.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ACE CONFORME PISO NACIONAL EC 120/2022, RELATIVO OO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003437 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Agosto de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002324, anexa. Conforme IN n.º 001/2022 e Contrato CPL n.º 006/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0003443 | 30/08/2022 | 262.52 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.584 anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 019/2022 e Contrato CPL N.º 0085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2022 | 8835.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2022 | 31124.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/08/2022 | 32.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 30/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/08/2022 | 61.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 30/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/08/2022 | 4.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 30/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 30/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/08/2022 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ICMS-EXPORT 283143-0 no dia 30/08/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/08/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ITR 10132-x no dia 30/08/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 30/08/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/08/2022 | 4607.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/08/2022 | 1289.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2022 | 7150.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2022 | 15322.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/08/2022 | 13.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/08/2022 | 3.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/08/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/08/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/08/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/08/2022 | 12.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/08/2022 | 1047.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 31/08/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/08/2022 | 82.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/08/2022 | 445.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestados com manutenção de impressora e recarga de cartucho/tones, através da Secretaria de Administração, para atender as necessidades desta secretaria neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000037, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/08/2022 | 125.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importância que se empenha para pagamento de boleto bancario, referente aos serivços de postagens de correspondências realizadas por esta prefeitura. Conforme descrito em boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/08/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicação do oficio n.º 9068106, feita na Imprensa Nacional, relativo a processo de licitação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2022 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2437908-3, imóvel locado ao Senhor(a) Josinaldo do Nascimento Silva, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/08/2022 | 631.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviços prestados com formatação em computador e recarga de cartucho/tones, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades da Unidade Básica de Saúde II, neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000038, anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003510 | 31/08/2022 | 1044.87 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 900065334-891 anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município. Destinado para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/08/2022 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2022 | 900.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de consulta médica especializada, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000261, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/08/2022 | 493.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento das taxas referente ao emplacamento do veículo gol de plca QSD1665, que estar a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003507 | 31/08/2022 | 2567.07 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empanha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 900065476-891 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pré-Escola e Creche, neste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003511 | 31/08/2022 | 5273.43 | 39452962000117 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.508 anexa; Pregão Eletrônico Nº 009/2022, Contrato Nº 00112/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuÍdos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pré-Escola e Creche, neste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo ford ka de placa QSC8886 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2022 | 40.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2437930-7, do imóvel locado ao Senhor(a) Ednaldo dos Santos Silva, através da Secretaria Municipal de Educação, destinado a sede desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/08/2022 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1925907-6, do imóvel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destinado a sede desta secretaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003504 | 31/08/2022 | 4888.80 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 2021/0000521 anexa, destinadas para manutenção da Máquina Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003505 | 31/08/2022 | 2037.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 2021/0000520 anexa, destinadas para manutenção da Máquina Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/08/2022 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/08/2022 | 34.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/08/2022 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003506 | 31/08/2022 | 1896.38 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 900065315-891 anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município.Conforme Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/08/2022 | 1940.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.369 anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/08/2022 | 39.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2249035-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Matheus Oliveira de Araujo, através da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/08/2022 | 40.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxilio Brasil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/08/2022 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/08/2022 | 109.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose Sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/08/2022 | 1740.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.370 anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2022 | 10.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2437227-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Marinalva Mendes dos Santos, através da Secretaria de Assistência Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003502 | 31/08/2022 | 5703.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que s eempenha para pagamento referente a serviços de manutenção, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 2021/0000518 anexa, destinadas para manutenção do Veículo Trator, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003503 | 31/08/2022 | 5092.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que s eempenha para pagamento referente a serviços de manutenção, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 2021/0000519 anexa, destinadas para manutenção do Veículo Trator, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/08/2022 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado ao Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/08/2022 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003547 | 01/09/2022 | 6031.82 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.574 anexa, destinadas para manutenção do veículo Caminhão Caçamba, de placa: NQI1532, que está a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003542 | 01/09/2022 | 5462.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.183 anexa, destinadas para manutenção do veículo EcoSport, placa: NQA6578, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 050/2022-CPL e Pregão Presencial nº 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003545 | 01/09/2022 | 4948.77 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.180 anexa, destinadas para manutenção da Máquina Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/09/2022 | 2150.00 | 45306805000104 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES 03166016406 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de torneiro mecanico, com adaptação e embuchamento do eixo traseiro da maquina da Pa Carregadeira, através da secretaria de agricultura deste município. Conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 5080 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003540 | 01/09/2022 | 2928.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de manutenção, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 2021/0000525 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OGE1F35, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003541 | 01/09/2022 | 3044.44 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para Pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.184 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OGE1F35, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003544 | 01/09/2022 | 7033.03 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.181 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OGE1F35, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003546 | 01/09/2022 | 1758.56 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.573 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: NPR6823, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003538 | 01/09/2022 | 1436.46 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.024 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003543 | 01/09/2022 | 7350.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.183 anexa, destinadas para manutenção do veículo EcoSport, placa: NQA6578, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 050/2022-CPL e Pregão Presencial nº 011/2022.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/09/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1054849, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/09/2022 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/09/2022 | 15.65 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 02/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/09/2022 | 1212.00 | 35790977000134 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA 09845053424 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento e monitoramento das redes sociais: Portal Institucional e Portal da Transparência da Prefeitura Municipal deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 0026203, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/09/2022 | 800.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES 70506460401 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados diversos (pastéis, coxinha, conudos, etc), destinados a Secretaria de Administração deste município. Conforme Nota Fiscal Eletrônica n.º 900067349, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/09/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicação do oficio n.º 9075214, feita na Imprensa Nacional, relativo a processo de licitação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003551 | 02/09/2022 | 5877.33 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos da ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.323 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 016/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0003550 | 02/09/2022 | 2730.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/08/2022 a 31/08/2022 e Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/00000708, anexa. Conforme IN nº 0007/2022 e Contrato nº 0095/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003574 | 05/09/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0695, conforme 1º Termo aditivo ao contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de 02/08/2022 a 31/08/2022. Conforme Fatura de Locação n° 514, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003582 | 05/09/2022 | 7500.00 | 00006139459486 | JOELSON DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para referente a locação de carro pipa Placa CTH6408, para serviço de transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 009/2022 e Contrato N.º 057/2022-CPL, referente ao período de 21/07/2022 a 20/08/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005081 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003564 | 05/09/2022 | 1650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002958 anexa, do veículo Sandero, de placa: OFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003571 | 05/09/2022 | 2881.82 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 17927 anexa, destinados ao veículo Sandero, de placa: OFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003577 | 05/09/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, Placa: QFQ-0494, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transporte para realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Agosto de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 515, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003585 | 05/09/2022 | 2758.78 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.697 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 010/2022, Contrato nº 128/2022-CPL, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado aos Programas SCFV e CRAS deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003565 | 05/09/2022 | 2863.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se emepenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002957 anexa, do veículo Ecosport, de placa: NQA6578, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003570 | 05/09/2022 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0017926 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Ecosport, de placa: NQA6578, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003579 | 05/09/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster, Placa: RLR-7F43, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Agosto de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 513, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003566 | 05/09/2022 | 1068.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002961 anexa, do veículo Livina, de placa: OXO2H65, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003568 | 05/09/2022 | 743.99 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 17924 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003569 | 05/09/2022 | 285.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002956 anexa, do veículo Master Ambuância, de placa: QSB9478, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003572 | 05/09/2022 | 565.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0017925 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003575 | 05/09/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, Placa: RLQ-3F99, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Agosto de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 516, anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003576 | 05/09/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo HYUNDAI/HB20, Placa: QYI-1J74, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Agosto de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 519, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003578 | 05/09/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, placa: LSR-4J91, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de Agosto de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 517, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003580 | 05/09/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, Placa: QSD-1665, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Agosto de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 518, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/09/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços hospitalares prestados, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00002928, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003583 | 05/09/2022 | 655.56 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.696 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 010/2022, Contrato nº 128/2022-CPL, destinados para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003588 | 05/09/2022 | 191.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 153.043 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003589 | 05/09/2022 | 446.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 153.044 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0003590 | 05/09/2022 | 2504.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.935 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/09/2022 | 1.49 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-FNDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003563 | 05/09/2022 | 2058.09 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.530 anexa, destinadas para manutenção do veículo Micro Ônibus, de placa: NPR6823, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003567 | 05/09/2022 | 385.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00002960 anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003573 | 05/09/2022 | 1693.19 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 17928 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003584 | 05/09/2022 | 5144.45 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.695 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 004/2022, Contrato nº 087/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, neste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003586 | 05/09/2022 | 594.24 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.698 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 010/2022, Contrato nº 128/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003587 | 05/09/2022 | 563.84 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0004702, anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 010/2022, Contrato nº 128/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Administração, destinados a Evento em Comemoração ao dia 07 de Setembro neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/09/2022 | 6.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/09/2022 | 12.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 05/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/09/2022 | 9.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 05/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/09/2022 | 14.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 05/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/09/2022 | 2.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 05/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/09/2022 | 2.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 05/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-X CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 05/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/09/2022 | 6.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/09/2022 | 600.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Sala do Empreender. Relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme Contrato nº 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/09/2022 | 265.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 000.155 anexa, destinados a secretaria de administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/09/2022 | 117.99 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição do produto, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 042.600 anexa, destinados a secretaria de administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/09/2022 | 600.00 | 00021873763468 | LETICIA FERNANDES PIMENTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração, deste município, destinado como garagem para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme contrato nº 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/09/2022 | 500.00 | 00012604721406 | JOSINALDO DO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado a utilização como "Casa de Apoio" aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme contrato n° 023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de agosto de 2021. Conforme Contrato de Locação nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para suprir as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de agosto de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme contrato nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/09/2022 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado a utilização como Laboratório de Ciências e Matemática deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme contrato nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/09/2022 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme contrato nº 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003626 | 06/09/2022 | 3800.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 03 - Sítio caboclo, matas e matas do riachão até a EMEF Professor Nino e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 01/08 a 31/08 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 0000012, anexa. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003627 | 06/09/2022 | 4500.00 | 45584127000133 | AELSON BENTO DA SILVA 85464376453 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 04 - Sítio Gravatá-Açú, Cabaceiro, Damião de Cima e Enchú até Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 01/08 a 31/08 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0060/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 00006, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003628 | 06/09/2022 | 4120.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 01 - Assent. Santa Verônica, lagoa de boi, chã da tapioca até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da noite, referente ao período de 01/08 a 31/08 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 0000011, anexa | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003629 | 06/09/2022 | 4500.00 | 45761273000197 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA 15147673415 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 02 - Olho D'Água de Baixo e dos Pedros até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 01/08 a 31/08 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0061/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000006, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/09/2022 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme contrato n° 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003630 | 06/09/2022 | 1908.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 001019 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município. Conforme contrato Nº: 003/2022-CPL e Pregão Presencial nº 032/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/09/2022 | 1132.02 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.137 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 90.000 km do veículo Ranger de Placa QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/09/2022 | 440.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/0000001000836 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 90.000 km do veículo Ranger de Placa QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/09/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para Pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000225, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003634 | 06/09/2022 | 1452.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 386.771 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 39/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/09/2022 | 1875.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 (seis) diárias inteiras e 03 (três) meia diária Intra-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem a João Pessoa/PB e Campina Grande-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município junto as secretarias de Estado, Funasa, Escritorios de Advocacia e Consultoria, GIGOV durante o período de 01/08 a 31/08/2022, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/09/2022 | 550.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme Contrato nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/09/2022 | 550.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme Contrato nº 013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/09/2022 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme contrato nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/09/2022 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado utilização como sede desta secretaria neste município. Relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme contrato n° 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/09/2022 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Campina Grande-PB para tratar de assuntos de interesse deste município, no dia 06/09/2022, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/09/2022 | 1378.37 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 042.597 anexa, destinados a montagem de kits das oficinas com as gestantes atendidas pelo programa Auxilio Brasil deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/09/2022 | 335.40 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 042.598 anexa, destinados a realização das atividades desenvolvidas pelo programa criança feliz deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/09/2022 | 586.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos materiais, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 001.456 anexa, destinados as atividades desenvolvidas pelo Programa criança feliz, deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/09/2022 | 1066.85 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos materiais, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 001.455 anexa, destinados as atividades desenvolvidas junto aos beneficiários do programa Auxilio Brasil, deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/09/2022 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme contrato nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/09/2022 | 550.00 | 00033989459880 | MARINALVA MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município, destinado a utilização como sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme contrato nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxílio Brasil deste Município. Relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme contrato n° 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/09/2022 | 550.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Agosto de 2022. conforme contrato n° 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 003/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 004/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00014256446435 | MATEUS BRITO PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 110 I, Ano/Modelo: 2019/2019, de placa QSK4A45, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 006/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme contrato nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/09/2022 | 500.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 53 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme contrato nº 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/09/2022 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Agosto de 2022. conforme contrato n° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/09/2022 | 600.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2022. conforme contrato n° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/09/2022 | 400.00 | 00005328085418 | IZAIAS FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utlização como depósito para o armazenamento de materiais de uso da Secretaria de Infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2022. conforme contrato n° 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003651 | 08/09/2022 | 11794.57 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.049 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2022, contrato nº 076/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003653 | 08/09/2022 | 1790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003001, anexa, do veículo Ranger, de placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003655 | 08/09/2022 | 3706.54 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.959 anexa, destinados ao veículo Ranger, de placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 08/09/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003656 | 08/09/2022 | 80.64 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.960 anexa, destinados ao veículo Sandero, de placa: OFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/09/2022 | 2222.55 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos materiais, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 001.458 destinados as atividades desenvolvidas pelo Programa SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e PAIF-Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família , deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003657 | 08/09/2022 | 6700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de pneu, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.958 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção da máquina Pá Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003666 | 08/09/2022 | 2250.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 03 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000000687, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 009/2022, Contrato nº 032/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Caminhão Pipa, de placa: OGE0979, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003667 | 08/09/2022 | 3100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 01 recapagem de pneu, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000000691, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 009/2022, Contrato nº 032/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção da máquina Pá Carregadeira, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 08/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/09/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame Anatomopatologico, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00001247, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/09/2022 | 666.90 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054321, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/09/2022 | 160.00 | 00740446000152 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Exame Radiológico de Tomografia, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/002987, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0003660 | 08/09/2022 | 2504.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.001 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003661 | 08/09/2022 | 1239.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.000 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003662 | 08/09/2022 | 33.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 153.108, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003663 | 08/09/2022 | 680.60 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 081.694, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003664 | 08/09/2022 | 2765.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 081.695, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003668 | 08/09/2022 | 1112.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003003, anexa, do veículo Master Ambuância, de placa: QFF6687 que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003669 | 08/09/2022 | 384.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 068.987, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003644 | 08/09/2022 | 1386.90 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900069600-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 067/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003645 | 08/09/2022 | 418.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de acerola), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900069602-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 064/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003646 | 08/09/2022 | 2699.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (cenoura, cebola, tomate, etc), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900069620-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 069/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003647 | 08/09/2022 | 850.50 | 00070868549487 | MARIO SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900069603-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 068/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003648 | 08/09/2022 | 2996.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900069591-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 065/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003649 | 08/09/2022 | 1062.00 | 00036310752863 | FRANCISCO DE ASSIS SALES PATRICIO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (batata doce, macaxeira, feijão, etc)), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900069596-892 - ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 066/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003654 | 08/09/2022 | 187.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 017.961 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003665 | 08/09/2022 | 435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003002, anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003652 | 08/09/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Prestação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002687. Contrato Nº: 004/2022-CPL e Pregão Presencial nº 033/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/09/2022 | 3.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/09/2022 | 64.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 08/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/09/2022 | 25.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 08/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/09/2022 | 4.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 08/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/09/2022 | 22.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 08/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/09/2022 | 31.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 08/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/09/2022 | 12.52 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/09/2022 | 99.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 09/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 09/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-X CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 09/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/09/2022 | 5446.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 09/09/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/09/2022 | 1041.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 09/09/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/09/2022 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ITR 10132-x no dia 09/09/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/09/2022 | 26291.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/09/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadão, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de Agosto de 2022, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1003420, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0003677 | 09/09/2022 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme contrato nº 063/2022-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005083 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003678 | 09/09/2022 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme contrato nº 07/2022-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005082 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/09/2022 | 308.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.444 anexa, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/09/2022 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de setembro de 2022. Conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 0000027 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003683 | 09/09/2022 | 3162.12 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.340 anexa; através da Secretaria de Educação, destinados a rede municipal de Educação Infantil deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003692 | 09/09/2022 | 3354.02 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.287, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003702 | 09/09/2022 | 1502.31 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.292, anexa, destinados ao veículo: Onibus Escolar, placa: MOB8014, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003707 | 09/09/2022 | 18810.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.773, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLZ2G64/OEY3843/OEY3I73/OGA9680/OGC5309/OGE1F35, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003708 | 09/09/2022 | 7697.83 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.775, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: OGC2032/PB e Caminhão, placa: RLX5J60/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022.Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003710 | 09/09/2022 | 27745.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.774, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLW8C09/RLV0C35/QFD7C92/QFE8G26/QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/09/2022 | 600.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com consulta especializada, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000293, anexa, realizado em paciente, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003681 | 09/09/2022 | 1292.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.018 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003682 | 09/09/2022 | 3312.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.022 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/09/2022 | 22139.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003700 | 09/09/2022 | 11060.18 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.289 anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, Sandero OFY5826, Ambulancia QFO4G02 e Livina OXO2H65, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003701 | 09/09/2022 | 6138.11 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.291 anexa, destinados ao veículo: Ford Ka QSJ0B14 e Ford Ka QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I, II e III deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003703 | 09/09/2022 | 15906.81 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.290 anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: RLQ3F99, QSM4229 e HB20 QYI1J74, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003705 | 09/09/2022 | 12499.89 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.778, anexa, destinados ao veículo: RANGE placa:QSJ0A24/PB e Vam placa: QSG0557/PB que está a disposição ao Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003706 | 09/09/2022 | 9472.04 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.777, anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, Ambulância Iveco - Placa: QSB9478/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003693 | 09/09/2022 | 2685.56 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.285 anexa, destinados ao veículo: Ecosport, Placa: NQA6578, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003697 | 09/09/2022 | 10034.91 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.293 anexa, destinados ao veículo: Pa Carregadeira, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2021. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003704 | 09/09/2022 | 12705.79 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.772, anexa, destinados ao veículo: Máquina Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003711 | 09/09/2022 | 1799.43 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.771, anexa, destinados ao veículo: Caminhao Pipa OGE0979, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003698 | 09/09/2022 | 877.73 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.288 anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003699 | 09/09/2022 | 2856.63 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.284 anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/09/2022 | 1606.80 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.054 anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/09/2022 | 3603.13 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para agamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.055 anexa, destinado a adoslecente, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003695 | 09/09/2022 | 5097.80 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.286, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600, QFV4610 e Jeep RLU9I93, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003694 | 09/09/2022 | 5421.00 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.294 anexa, destinado ao veículo: ranger NQF8060, que estar a disposição da secretaria de infra-estrutura no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 01/08 a 31/08/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003696 | 09/09/2022 | 17733.00 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.295 anexa, destinado ao veículo: F4000 KLU0695, Pipa CTH6408 e Caçamba MNR7E97, que estar a disposição da secretaria de infra-estrutura no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 01/08 a 31/08/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003709 | 09/09/2022 | 8131.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.776, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/09/2022 | 1500.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de solda em, máquinas e ferramentas, através da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00010 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/09/2022 | 312.33 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto QFV-4610, que está à disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000019 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/09/2022 | 522.78 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto QFV-4600, que está à disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000018 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003722 | 12/09/2022 | 466.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (pães, bolos, bolachas, etc.), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.310 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo neste município, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/09/2022 | 850.00 | 00008648094410 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras, através da secretaria municipal de assistência social destinados a serem utilizados junto aos usuários dos programas sociais deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/09/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/09/2022 | 855.72 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto OEV-1682 e QFV-4620, que estão à disposição da Secretaria de Transporte deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000017 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/09/2022 | 1400.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de solda em, máquinas e ferramentas, através da Secretaria de Agricultura deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00011. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/09/2022 | 347.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento das taxas referente ao emplacamento do veículo gol de Vam Iveco QSC0557, que estar a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/09/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 111-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/09/2022 | 590.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para Pagamento referente a prestação de serviços de solda, destinadas à Secretaria de Educação, para manutenção dos Ônibus Escolares que compõem a frota deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000012 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo Onibus Escolar RLV0C35 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/09/2022 | 600.00 | 00012670321461 | ROMARIO ALVES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com apresentação musical de banda marcial, nas solenidades em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 5084 anxa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003721 | 12/09/2022 | 580.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (pães, bolos, bolachas, etc.), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.309 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Agosto de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/09/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicação do oficio n.º 9089742, feita na Imprensa Nacional, relativo a processo de licitação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/09/2022 | 18.78 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/09/2022 | 59.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/09/2022 | 9844.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao mês de agosto de 2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/09/2022 | 15.65 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/09/2022 | 68.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 13/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/09/2022 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para pagamento referente de guia de deposito judicial relativo ao Pagamento do Processo 111111-1 - ID 081230000008598264 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/09/2022 | 4.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 13/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE COLABORAÇAO PARA A SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003741 | 13/09/2022 | 2829.00 | 43050504000129 | HOZANA DE OLIVEIRA FERNANDES 01059470403 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.011 anexa, através da Secretaria de Administração, destinados aos policiais militares que prestam serviços no município, conforme Termo de Cooperação entre Municípi ode Damião e Governo do Estado. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 020/2022, contrato nº 090/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003734 | 13/09/2022 | 568.34 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 900071234-891 anexa; Destinados ao evento em comemoração alusiva ao Dia da Independência em 07 de setembro 2022, neste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/09/2022 | 420.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Educação deste município, no mês de agosto de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005085 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/09/2022 | 34.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0003733 | 13/09/2022 | 524.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-INTERDE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 240.455 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2022, Contrato nº 023/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003740 | 13/09/2022 | 44.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parta da farmacia basica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 069.335, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0003742 | 13/09/2022 | 601.97 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00013896, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Contrato nº 029/2022 e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003743 | 13/09/2022 | 342.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da farmacia basica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 069.334, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0003744 | 13/09/2022 | 2797.23 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00013895, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Contrato nº 029/2022 e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/09/2022 | 1280.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, no mês de agosto de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005086 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003739 | 13/09/2022 | 2968.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades. Conforme Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 005087 anexa e Pregão presencial n.º 022/2022, contrato n.º 110/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003735 | 13/09/2022 | 378.92 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 900071241-891, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município.Conforme Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/09/2022 | 2000.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a pretação de serviços funerais, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000161, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003745 | 13/09/2022 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de resíduos sólidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no período de 16/08 a 12/09/2022, de acordo com o 3º Termo Aditivo, ao Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/09/2022 | 156.92 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/09/2022 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 14/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0003749 | 14/09/2022 | 1416.35 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com assessoria e consultoria em informática, através da Secretaria de Educação, referente a lincenciamento de sotware. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000134, anexa. Contrato Nº: 010/2022-CPL e Dispensa VL nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/09/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo Onibus Escolar oey3843 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/09/2022 | 1674.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1055272, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/09/2022 | 80.66 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/09/2022 | 27.28 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 14/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/09/2022 | 12.52 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/09/2022 | 32.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 15/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/09/2022 | 24.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 15/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/09/2022 | 25.60 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.006, anexa; destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/09/2022 | 588.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões de banners e faixas personalizadas, destinados a Secretaria Municipal de Administração deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 0004704, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento referente a as taxas de emplacamento de veículo Onibus Escolar QFE8G26 que está a disposição da Secretaria municipal de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/09/2022 | 520.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção e impressão de lona publicitária personalizada, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 0004705, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 15/09/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame Anatomopatológico, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00001289, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/09/2022 | 1398.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 003.446, anexa; destinados a Secretaria de Assistência Social, destinados a distribuição de brindes em comemoração ao Dia das Crianças, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/09/2022 | 250.00 | 00070354199420 | LUZIA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente, na modalidade de ajuda de custo para aquisição de gas de cozinha, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/09/2022 | 250.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção e impressão de placas publicitárias adesivadas, destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 0004706, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB220476266, deste município, conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/09/2022 | 2420.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de uniformes personalizados, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.004, anexa; destinados a Secretaria de Esportes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0003773 | 16/09/2022 | 17280.00 | 43831747000102 | CIBELE ANDREA GONCALVES ABREU 26455772881 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços realizados com perfuração de 03 (três) poços tubulares (com 50m de profundidade), localizados nos Sítioo Faixa, Gangorra e Damião de cima, zona rural deste município. Conforme nota fiscal eletrônica nº 000004 anexa. Conforme a Dispensa Nº: 014/2022-CPL e Contrato nº 136/2022, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/09/2022 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Importância que se empenha para pagamento referente as taxas ao órgão federal, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/09/2022 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | Importância que se empenha para pagamento referente as taxas recolhidas ao órgão, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/09/2022 | 150.00 | 00070354508407 | VANESSA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/09/2022 | 150.00 | 00070506619451 | ANJELICA SILVA BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/09/2022 | 150.00 | 00010302604430 | IOLANDA COSTA FONSECA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/09/2022 | 150.00 | 00070954063406 | ARIANA ROCHA MALAQUIA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/09/2022 | 150.00 | 00037191844809 | JOELMA OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/09/2022 | 150.00 | 00005620795489 | VITORIA SILVA DE PONTES COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/09/2022 | 150.00 | 00009734013467 | MARCIO AVELINO TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/09/2022 | 150.00 | 00012595479490 | ERIELSON SILVA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/09/2022 | 150.00 | 00009293950421 | LIDINES PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/09/2022 | 150.00 | 00006072944426 | ADRIANA FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/09/2022 | 150.00 | 00011529952433 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/09/2022 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/09/2022 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/09/2022 | 150.00 | 00011881807460 | VANEICIA REGINA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/09/2022 | 150.00 | 00008363166499 | DIEGO SILVA BELARMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/09/2022 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/09/2022 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/09/2022 | 5.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003772 | 16/09/2022 | 7803.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 54 próteses dentárias superiores e inferiores; através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica de Serviço nº 00016 anexa. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2022, contrato nº 059/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003774 | 16/09/2022 | 4140.00 | 31439406000107 | JAILSON DOS SANTOS 70506644480 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, jantar), conforme nota fiscal eletrônica nº 000.010 anexa, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. Contrato Nº: 091/2022-CPL e Pregão Presencial nº 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/09/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO DE INFR. DE TRANSPORTES | Importância que se empenha para pagamento referente as taxas recolhidas ao órgão federal conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/09/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO DE INFR. DE TRANSPORTES | Importância que se empenha para pagamento referente as taxas recolhidas ao órgão federal conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/09/2022 | 156.18 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Importância que se empenha para pagamento referente as taxas recolhidas ao órgão federal, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/09/2022 | 12.52 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/09/2022 | 129.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 16/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/09/2022 | 8.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/09/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/09/2022 | 4967.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/09/2022 | 52919.39 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/09/2022 | 23117.37 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/09/2022 | 24441.65 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/09/2022 | 17776.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/09/2022 | 14282.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 30% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/09/2022 | 85848.69 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003798 | 19/09/2022 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 011/2022, Contrato 083/2022-CPL, referente ao periodo de 17/08/2022 a 16/09/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003807 | 19/09/2022 | 8460.00 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (material de construção), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.860, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Conforme Contrato Nº: 0070/2022-CPL e Pregão Presencial nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/09/2022 | 1085.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/09/2022 | 21021.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/09/2022 | 1750.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/09/2022 | 27.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/09/2022 | 4500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de tratamento com anti-angiogênico e lucentis ou eylia, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001.458 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003813 | 20/09/2022 | 9435.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORT DE MEDIC MEDICOS HOSP LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.489 anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 00125/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/09/2022 | 1100.00 | 00070266874410 | JOSIHERBTHY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Médicos pelo Brasil neste município, conforme estabelece a Portaria GM/MS n.º 3.193 de 02 de agosto de 2022, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/09/2022 | 1100.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Médicos pelo Brasil neste município, conforme estabelece a Portaria GM/MS n.º 3.193 de 02 de agosto de 2022, relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/09/2022 | 2064.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo as unidades básicas de saúde e academia de saúde deste município vinculados a secretaria municipal de saúde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/09/2022 | 875.00 | 09321591000173 | JOAO ANDRE DOS SANTOS - CARTORIO | Importancia que se empenha para pagamento referente prestação de serviços com autenticações de documentos e reconhecimentos de firmas deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5096, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/09/2022 | 1469.82 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/09/2022 | 19.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/09/2022 | 41.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/09/2022 | 0.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ITR 10132-x no dia 20/09/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 20/09/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/09/2022 | 34.43 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/09/2022 | 370.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, conforme descritos na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000317 anexa, destinado a Secretaria Municipal de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003828 | 21/09/2022 | 12949.27 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.082 anexa, destinados ao veículo Livina, de placa: OXO2H65, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003829 | 21/09/2022 | 9085.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003173 anexa, do veículo Livina, de placa: OXO2H65, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003830 | 21/09/2022 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 388.326 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 39/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003831 | 21/09/2022 | 3274.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.315 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0003832 | 21/09/2022 | 4051.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.318 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003827 | 21/09/2022 | 4375.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação do veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: 1D72, conforme 3° termo aditivo ao contrato nº 050/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a coleta e transporte de material reciclável neste município, relativo ao período de 22/08/2022 a 20/09/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 2022/0000102, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003839 | 22/09/2022 | 9327.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.069 anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 071/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/09/2022 | 9850.00 | 15626711000143 | WELLINGTON TEIXEIRA DANTAS ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óculos (lente/armação), conforme descrita em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.619 anexa, destinadas para pacientes deste município, atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação de doação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/09/2022 | 95.00 | 00006310042467 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a beneficio eventual na modalidade de ajuda financeira destinadas a taxas cartoriais, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e da Lei municipal n.º 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/09/2022 | 300.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concesão de 01 (uma) diaria inteira e 01 meia diarias intra-estadual de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas quando em viagens até as cidades de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/09/2022 | 38.11 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003838 | 22/09/2022 | 2487.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (tintas, massa corida, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.068 anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, para a manutenção das Unidades Básicas de Saúde deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 071/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0003840 | 22/09/2022 | 515.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 026.963 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Contrato nº 026/2022 e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003841 | 22/09/2022 | 143.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.970 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 013/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/09/2022 | 295.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB transportando pacientes deste município no periodo de 03/08 a 31/08/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/09/2022 | 455.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 13 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB no período de 02/08 a 30/08/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/09/2022 | 110.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande e Picui transportando pacientes deste município no periodo de 09/08 a 25/08/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/09/2022 | 100.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Picui, transportando pacientes deste município, no periodo de 02/08 a 27/08/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/09/2022 | 140.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município, no periodo de 01/08 a 25/08/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/09/2022 | 805.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 22 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e Cuite transportando pacientes deste município no periodo de 01/08 a 31/08/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/09/2022 | 60.00 | 00005064121482 | NALDILEIDE AZEVEDO CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de Picui-PB e Campina Grande-PB, no período de 02/08 a 11/08/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/09/2022 | 130.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PICUI NO PERÍODO DE 01/08 A 24/08/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/09/2022 | 370.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 10 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Cuite no periodo de 01/08 a 25/08/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/09/2022 | 160.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Picui-PB e Campina Grande-PB, no periodo de 03/08 a 19/08/2022, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/09/2022 | 190.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Cuite-PB e Campina Grande, transportando pacientes deste município no periodo de 02/08 a 28/08/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/09/2022 | 295.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande, Joao Pessoa e Recife transportando pacientes deste município no periodo de 05/0/ a 30/08/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/09/2022 | 925.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 22 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Picui, Campina Grande, Cute e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município no periodo de 01/08 a 31/08/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/09/2022 | 400.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção de extintores, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00003441, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados ao Ônibus Escolares, para atender os alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/09/2022 | 200.00 | 00007237620746 | VITORIA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária inteira intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 0140/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Campina Grande para participar do curso PDDE e Ações Integradas, realizado nos dias 22 e 23/09/2022, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/09/2022 | 200.00 | 00005972240483 | FRANCIELIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária inteira intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 0140/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Campina Grande para participar do curso PDDE e Ações Integradas, realizado nos dias 22 e 23/09/2022, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/09/2022 | 1118.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 23 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste município para a cidade de Picui-PB e Cuite/PB, no período de 01/08 a 31/08/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/09/2022 | 475.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 10 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem a serviço da secretaria de educação deste município paras as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, no periodo de 02/08 e 29/08/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/09/2022 | 480.00 | 00005597015435 | JOSIVANDO DA SILVA LINS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 24 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste município para a cidade de Campina Grande-PB, no período de 01/08 a 31/08/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 22/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/09/2022 | 12.75 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/09/2022 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 22/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/09/2022 | 29.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 22/09//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/09/2022 | 3.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/09/2022 | 8.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003877 | 23/09/2022 | 413.97 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.345 anexa; através da Secretaria de Finanças deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/09/2022 | 700.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES 70506460401 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados diversos (pastéis, coxinha, conudos, etc), destinados a Secretaria de Administração deste município. Conforme Nota Fiscal Eletrônica n.º 900074408, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003873 | 23/09/2022 | 1580.84 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.342 anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/09/2022 | 200.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Campina Grande para participar do Curso PDDE e Ações Integradas na Regiao Nordeste, realizado nos dias 22 e 23/09/2022, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003871 | 23/09/2022 | 5394.00 | 39452962000117 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.539 anexa; Pregão Eletrônico Nº 009/2022, Contrato Nº 00112/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pré-Escola e Creche, neste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003869 | 23/09/2022 | 2079.28 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0000000025, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003870 | 23/09/2022 | 656.60 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 082.629 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/09/2022 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Exame de Ecocardiograma Fetal, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/009749 anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003876 | 23/09/2022 | 3415.11 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.346 anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003874 | 23/09/2022 | 1321.79 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.343 anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003878 | 23/09/2022 | 971.26 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.348 anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2022 e Contrato CPL N.º 0108/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003875 | 23/09/2022 | 705.50 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.344 anexa; através da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003884 | 26/09/2022 | 785.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (pães e bolos), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.311, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo neste município, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/09/2022 | 159.79 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.360 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 190.000 km do veículo Ford Ka de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/09/2022 | 898.91 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/001000952 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 190.000 km do veículo Ford Ka de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003886 | 26/09/2022 | 818.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.314, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/09/2022 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Holter 24 horas, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/002493, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/09/2022 | 440.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.465 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003890 | 26/09/2022 | 1003.14 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.350 anexa, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, para suprir as necessidades das Unidades Basicas de Saúde, deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2022 e Contrato CPL N.º 00108/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003885 | 26/09/2022 | 825.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.313, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/09/2022 | 1927.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1055762, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003883 | 26/09/2022 | 768.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (pães, bolos, bolachas, etc.), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.312, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003889 | 26/09/2022 | 908.58 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.351 anexa, através da Secretaria Municipal de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2022 e Contrato CPL N.º 00108/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/09/2022 | 63.76 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/09/2022 | 6.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/09/2022 | 4911.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para pagamento de guia de recolhimento de despesas com escrituração do terreno desapropriado destinado a contrução de escola e creche municipal, conforme Decreto n.º 029 de 05/09/2022 e documento anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/09/2022 | 2800.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços cirurgicos, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1000044 anexa, realizado em paciente deste município por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003893 | 27/09/2022 | 2250.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.352, Pregão Presencial N.º 017/2022 e Contrato CPL N.º 0080/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/09/2022 | 1200.00 | 45941767000153 | ANDESON SILVA OLIVEIRA 70929724429 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Setembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00009 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/09/2022 | 1200.00 | 44851565000158 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA 10523186495 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Setembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00009 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/09/2022 | 1200.00 | 44848641000176 | GIVANILDO SILVA LIMA 08043813485 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Setembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00010 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/09/2022 | 1200.00 | 44886573000130 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 05176185407 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Setembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00010 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/09/2022 | 1200.00 | 44856578000110 | JOSINALDO ARAUJO SILVA 03222430411 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Setembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00009 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/09/2022 | 1200.00 | 44906846000160 | REGINALDO NUNES DE SOUSA 03588710426 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Setembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00009 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/09/2022 | 1200.00 | 44849309000126 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA 10305501402 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Setembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00009 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/09/2022 | 290.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 002.821, ANEXA, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DAS OFICINAS AS GESTANTES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/09/2022 | 397.74 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos materiais, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 001.474 destinados as atividades desenvolvidas pelo Programa SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e PAIF-Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família , deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/09/2022 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Campina Grande-PB para tratar de assuntos de interesse deste município, no dia 28/09/2022, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003912 | 28/09/2022 | 1815.14 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 900076098-891 anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município.Conforme Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003913 | 28/09/2022 | 650.40 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.353 anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a montagem de kits das oficinais com gestantes beneficiárias do Programa Auxílio Brasil atendidas pelo CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/09/2022 | 913.00 | 44377530000129 | SILVEIRA BORGES - SERVIÇO UNICO NOTORIAL | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço notoriais e registrais, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço avulsa nº 4744, referente ao termo de cessão de uso e implantação de sistema de dessanilização na zona rural deste município, pela Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/09/2022 | 2029.20 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material esportivo, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 000.137 anexa, destinados a secretaria municipal de esportes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003910 | 28/09/2022 | 5189.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 001022 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município. Conforme contrato Nº: 003/2022-CPL e Pregão Presencial nº 032/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003915 | 28/09/2022 | 9550.00 | 31770650000140 | BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.072 anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 0121/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003917 | 28/09/2022 | 9500.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.199.560 anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 0131/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003911 | 28/09/2022 | 3007.31 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 900076057-891 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pré-Escola e Creche, neste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 28/09/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003914 | 28/09/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de setembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001673, anexa. Conforme contrato Nº: 073/2022-CPL e IN. nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/09/2022 | 3.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/09/2022 | 8500.00 | 19932778000167 | JOAO EDICARLOS LIMA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de manutenção e serviços elétricos; através da Secretaria de Administração deste município, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 026832 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003923 | 29/09/2022 | 1318.19 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.591 anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 024/2022 e Contrato CPL N.º 0135/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/09/2022 | 100.00 | 00005287262426 | SILVANO DE AZEVEDO SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 (uma) meia diária intra-estadual de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de Campina Grande-PB no dia 29 de setembro de 2022, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/09/2022 | 3.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/09/2022 | 1.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/09/2022 | 19.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 29/09/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003924 | 29/09/2022 | 1619.21 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de didático, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.591 anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 024/2022 e Contrato CPL N.º 0135/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003930 | 29/09/2022 | 3510.00 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.301, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos obinus escolares OGA 9680 / OEY 3843 / OEY 3I73 / QFG 0853 que estão a disposição da secretaria municipal de educação deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2022, contrato nº 0100/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0003922 | 29/09/2022 | 1460.00 | 41896406000181 | THIAGO SANTOS DE ARAUO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de fisioterapia em pacientes, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas Atenção Básica de Saúde, no atendimento à população, referente ao mês de Setembro de 2022. Conforme dispensa n° 013/2022 e Contrato n° 0130/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 0016 anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003929 | 29/09/2022 | 3160.00 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.300 anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção das maquinas pa carregadeira, motoniveladora, retroescavadeira e cacamba que estão a disposição da secretaria de agricultura deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2022, contrato nº 0100/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/09/2022 | 150.00 | 00011796785407 | ELIANE SILVA PAULINO | Importância que se empenha para pagamento referente a beneficio eventual na modalidade de ajuda financeira destinadas a aquisição de gaz de cozinha, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e da Lei municipal n.º 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/09/2022 | 150.00 | 00006797355427 | EDILSON GOMES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a beneficio eventual na modalidade de ajuda financeira destinadas a aquisição de gaz de cozinha, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e da Lei municipal n.º 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/09/2022 | 2545.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/09/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - CONTRATO, RELATIVO OO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/09/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/09/2022 | 3272.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/09/2022 | 9938.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/09/2022 | 11010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/09/2022 | 6060.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/09/2022 | 9090.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV - EFETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003988 | 30/09/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000168. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003989 | 30/09/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000170. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003990 | 30/09/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Auxílio Brasil, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000169. Conforme Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003992 | 30/09/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000171. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003994 | 30/09/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000173. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/09/2022 | 56106.91 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/09/2022 | 21332.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/09/2022 | 7484.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003995 | 30/09/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000176. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/09/2022 | 10210.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊ DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/09/2022 | 8665.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003984 | 30/09/2022 | 1529.16 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.269 anexa, destinadas para manutenção do veículo EcoSport, placa: NQA6578, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 050/2022-CPL e Pregão Presencial nº 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003985 | 30/09/2022 | 3943.55 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para Pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.270 anexa destinadas para manutenção da Máquina Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003986 | 30/09/2022 | 2209.20 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.271 anexa, destinadas para manutenção da Máquina Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003997 | 30/09/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000177. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/09/2022 | 13084.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2022 | 3757.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/09/2022 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/09/2022 | 7163.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/09/2022 | 1212.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ESPORTE E LAZER COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/09/2022 | 3712.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/09/2022 | 1454.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003996 | 30/09/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000175. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2022 | 50425.53 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/09/2022 | 15273.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA CTR, RELATIVO OO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/09/2022 | 2080.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFE, RELATIVO OO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/09/2022 | 7972.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/09/2022 | 31512.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ACS CONFORME PISO NACIONAL EC 120/2022, RELATIVO OO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/09/2022 | 4848.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ACE CONFORME PISO NACIONAL EC 120/2022, RELATIVO OO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/09/2022 | 69986.46 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/09/2022 | 13196.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/09/2022 | 33624.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004000 | 30/09/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000180. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/09/2022 | 52996.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/09/2022 | 21422.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/09/2022 | 10601.21 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/09/2022 | 67342.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/09/2022 | 272567.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/09/2022 | 44239.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/09/2022 | 95419.55 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003987 | 30/09/2022 | 6640.03 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.272 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OEY3I73, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0003993 | 30/09/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Setembro de 2022 .Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000174. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/09/2022 | 6764.30 | 44377530000129 | SILVEIRA BORGES - SERVIÇO UNICO NOTORIAL | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço notórios e registrais à desmembramento de área de terras de 4,000M, através da Secretaria de Educação deste município, destinados a construção de escola e creche municipal, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2022/00004747 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/09/2022 | 7150.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/09/2022 | 15322.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/09/2022 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ICMS-EXPORT 283143-0 no dia 30/09/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/09/2022 | 0.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ITR 10132-x no dia 30/09/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 30/09/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/09/2022 | 1301.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/09/2022 | 1058.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/09/2022 | 4641.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/09/2022 | 3.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/09/2022 | 17.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003991 | 30/09/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Finanças, sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000172. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/09/2022 | 8711.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/09/2022 | 31124.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2022 | 1212.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/09/2022 | 895.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicação do oficio n.º 9136293, feita na Imprensa Nacional, relativo a processo de licitação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003983 | 30/09/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Setembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002390, anexa. Conforme IN n.º 001/2022 e Contrato CPL n.º 006/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003998 | 30/09/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000178. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003999 | 30/09/2022 | 264.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000179. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 03/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/10/2022 | 61.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/10/2022 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 04/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004009 | 04/10/2022 | 3184.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, câmaras e protetores, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.233 anexa, destinados ao veículo Ônibus Escolar, de placa: OEY3I73, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004010 | 04/10/2022 | 2048.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, câmaras e protetores, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.234 anexa, destinados ao veículo Ônibus Escolar, de placa: RLV0C35, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004012 | 04/10/2022 | 3184.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, câmaras e protetores, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.232 anexa, destinados ao veículo Ônibus Escolar, de placa: OEY3843, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | DESAPROPRIAR E/OU ADQUIRIR IMOVEIS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 04/10/2022 | 250000.00 | 00048830810444 | UMBELINA DIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a desapropriação de um terreno localizado na Rua projetada - Damião-PB, conforme descrito na Certidão de Registro de Imóveis Inteiro - TEOR, anexa, sob matricula n.º 2.638, ás fls 036, do Livro 2-U, em 30 de Setembro de 2022, destinado para construção de uma Creche Infantil e uma escola de ensino fundamental. Conforme Decreto nº 029, 05 de setembro de 2022 e documentação anexa. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004007 | 04/10/2022 | 5345.81 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos da ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.330 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 016/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004013 | 04/10/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, Placa: QSD-1665, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Setembro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 549, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004014 | 04/10/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, Placa: RLQ-3F99, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Setembro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 547, anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004015 | 04/10/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, placa: LSR-4J91, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de Setembro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 548, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004019 | 04/10/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo HYUNDAI/HB20, Placa: QYI-1J74, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Setembro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 550, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004018 | 04/10/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster, Placa: RLR-7F43, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Setembro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 544, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004011 | 04/10/2022 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.231 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção da Máquina Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de operador do sistema de dessalinização do Programa Água Doce localizado no Sítio Faixa, através da Secretaria de Agricultura, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005108, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0004008 | 04/10/2022 | 2109.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/09/2022 a 30/09/2022 e Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/00000808, anexa. Conforme IN nº 0007/2022 e Contrato nº 0095/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004017 | 04/10/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0G95, conforme 1º Termo aditivo ao contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de Setembro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 545, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de SETEMBRO de 2022. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0016/2022. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005106 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 04/10/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004016 | 04/10/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, Placa: QFQ-0494, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transporte para realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Setembro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 546, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/10/2022 | 1250.00 | 00009124871435 | ALCIONE TAVARES CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês setembro de 2022. Conforme Contrato nº 0018/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5100 ane. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/10/2022 | 1250.00 | 00004695411482 | MARIA VERONICA DANTAS SOUZA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de setem de 2022. Conforme Contrato nº 0019/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5102 ane. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/10/2022 | 1250.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de setemb de 2022. Conforme Contrato nº 003/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5101 ane. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/10/2022 | 1250.00 | 00010903078457 | SIMONE NASCIMENTO SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de setembro de 2022. Conforme Contrato nº 0020/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5104. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 04/10/2022 | 1250.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de setemb de 2022. Conforme Contrato nº 006/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5103 ane. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/10/2022 | 1250.00 | 00010302621440 | GIRLEIDE DA COSTA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de setembro de 2022. Conforme Contrato nº 0022/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5105. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/10/2022 | 1250.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de setembro de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5099 anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/10/2022 | 1250.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de setembro de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022-PS.. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5097 anexa. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/10/2022 | 1250.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de setembro de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5098 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de equipamento, através da secretaria de assistência social, destinados a utilização nas atividades do grupo de idosos atendidos pelo SCFV deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/10/2022 | 1170.00 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com apresentação artistica, para entretenimento junto ao grupo de idosos que são atendidos no CRAS deste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 5107 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/10/2022 | 1490.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.379 anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/10/2022 | 158.44 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/10/2022 | 50.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxilio Brasil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/10/2022 | 65.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2437227-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Marinalva Mendes dos Santos, através da Secretaria de Assistência Social deste município destinado ao SCFV, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/10/2022 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/10/2022 | 1260.00 | 00070354904426 | CLAELSON SILVA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de manutenção das estradas vicinais deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 5110 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/10/2022 | 1260.00 | 00002758567474 | ENOC FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de manutenção das estradas vicinais deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 5109 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/10/2022 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/10/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000231, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004044 | 05/10/2022 | 14748.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.108 anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 0124/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004045 | 05/10/2022 | 5313.50 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.027 anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 0126/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/10/2022 | 253.53 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente as despesas com telefone fixo que estar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004040 | 05/10/2022 | 1067.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de acerola), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900078318-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 064/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004041 | 05/10/2022 | 2166.60 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900078321-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 067/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004042 | 05/10/2022 | 1584.00 | 00070868549487 | MARIO SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900078331-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 068/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004043 | 05/10/2022 | 2133.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (cenoura, cebola, tomate, etc), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900078335-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 069/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/10/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI SA | Importância que empenha para pagamento referente as despesas com conta de telefone fixo que estar a disposição da secretaria de educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/10/2022 | 0.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-FNDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/10/2022 | 6.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/10/2022 | 61.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 05/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/10/2022 | 12.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 05/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/10/2022 | 83.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004037 | 05/10/2022 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Setembro de 2022. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1017694 anexa. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/10/2022 | 145.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importância que se empenha para pagamento de boleto bancario, referente aos serivços de postagens de correspondências realizadas por esta prefeitura. Conforme descrito em boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/10/2022 | 82.18 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004061 | 06/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Prestação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002728. Contrato Nº: 004/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/10/2022 | 3057.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.532, anexa, destinados a Secretaria de Administração, destinados a Casa de Apoio aos funcionários deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/10/2022 | 500.00 | 00012604721406 | JOSINALDO DO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado a utilização como "Casa de Apoio" aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato n° 023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/10/2022 | 600.00 | 00021873763468 | LETICIA FERNANDES PIMENTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração, deste município, destinado como garagem para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato nº 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para suprir as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de setembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de setembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/10/2022 | 1297.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1056329, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/10/2022 | 27.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2437908-3, imóvel locado ao Senhor(a) Josinaldo do Nascimento Silva, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/10/2022 | 600.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Sala do Empreender. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme Contrato nº 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/10/2022 | 12.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/10/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004059 | 06/10/2022 | 2632.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900078831-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 065/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004060 | 06/10/2022 | 900.00 | 00036310752863 | FRANCISCO DE ASSIS SALES PATRICIO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (batata doce, macaxeira, feijão, etc)), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900078835-892 - ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 066/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004064 | 06/10/2022 | 2140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.277 anexa, destinados ao veículo Ônibus Escolar, de placa: OGA9680, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004066 | 06/10/2022 | 1887.82 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.276 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004068 | 06/10/2022 | 1130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.275 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Ford Ka, de placa QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004069 | 06/10/2022 | 690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003413 anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004070 | 06/10/2022 | 1015.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003411 anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032 que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004071 | 06/10/2022 | 710.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 01 recapagem de pneu, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000000769 anexa, Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 005/2022, Contrato nº 093/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Ônibus Escolar, de placa: QFE8G26, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004072 | 06/10/2022 | 1300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000000768 anexa, Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 005/2022, Contrato nº 093/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Ônibus Escolar, de placa: OEY3843, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004074 | 06/10/2022 | 2500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 05 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000000764 anexa, Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 005/2022, Contrato nº 093/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Ônibus Escolar, de placa: RLV0C35, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/10/2022 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado a utilização como Laboratório de Ciências e Matemática deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/10/2022 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato nº 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/10/2022 | 90.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2437930-7, do imóvel locado ao Senhor(a) Ednaldo dos Santos Silva, através da Secretaria Municipal de Educação, destinado a sede desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/10/2022 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1925907-6, do imóvel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de educação, destinado a utilização como Laboratório de Ciências e Matemática deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 06/10/2022 | 128069.74 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-FNDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU DEVOLUÇÃO DE SALDO AO FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004063 | 06/10/2022 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003412 anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004065 | 06/10/2022 | 46.75 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.274 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004073 | 06/10/2022 | 295.16 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.271 anexa, destinados ao veículo Ambulância Fiorino, de placa: QFO4G02, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004075 | 06/10/2022 | 1523.99 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.270 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004076 | 06/10/2022 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003406 anexa, do veículo Ford Ka , de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004077 | 06/10/2022 | 4908.89 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.269 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004078 | 06/10/2022 | 215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003408, anexa, do veículo Ambulância Fiorino, de placa: QFQ4G02, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004079 | 06/10/2022 | 1650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003406, anexa, do veículo Ford Ka , de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 06/10/2022 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme contrato n° 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/10/2022 | 17.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/10/2022 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de consulta médica especializada, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000319 anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004067 | 06/10/2022 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se emepenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003414 anexa, do veículo EcoSport, de placa: NQA6578, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/10/2022 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/10/2022 | 550.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme Contrato nº 013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/10/2022 | 550.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme Contrato nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/10/2022 | 29.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/10/2022 | 22.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/10/2022 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado utilização como sede desta secretaria neste município. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato n° 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/10/2022 | 600.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2022. conforme contrato n° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/10/2022 | 400.00 | 00005328085418 | IZAIAS FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utlização como depósito para o armazenamento de materiais de uso da Secretaria de Infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2022. conforme contrato n° 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/10/2022 | 500.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 53 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato nº 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 06/10/2022 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Setembro de 2022. conforme contrato n° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/10/2022 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado ao Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/10/2022 | 29.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxílio Brasil deste Município. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato n° 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/10/2022 | 550.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Setembro de 2022. conforme contrato n° 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/10/2022 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/10/2022 | 550.00 | 00033989459880 | MARINALVA MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município, destinado a utilização como sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/10/2022 | 600.00 | 00008307818460 | LIDIANE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município, destinado a utilização como espaço para realização de eventos e reuniões com público e usuários dos serviços da Secretaria de Assistência Social deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato nº 029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 003/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 004/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00014256446435 | MATEUS BRITO PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 110 I, Ano/Modelo: 2019/2019, de placa QSK4A45, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Setembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 006/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/10/2022 | 120.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose Sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/10/2022 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2249035-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Matheus Oliveira de Araujo, através da Secretaria de Assistência Social e do SCFV deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 07/10/2022 | 347.13 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto QFV-4600, que está à disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000022 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/10/2022 | 1308.38 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção das motos QFV-4610 e MOW7503, que está à disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000020 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004127 | 07/10/2022 | 3088.66 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.927 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 010/2022, Contrato nº 128/2022-CPL, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado aos Programas SCFV e CRAS deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004152 | 07/10/2022 | 2574.10 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.308, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Jeep - placa: RLU9I93, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600 e QFV4610 , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004153 | 07/10/2022 | 3850.31 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.318, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Jeep - placa: RLU9I93, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600 e QFV4610 , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004134 | 07/10/2022 | 2145.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.887 anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 15/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004143 | 07/10/2022 | 6320.54 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.894, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004161 | 07/10/2022 | 906.73 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.314, anexa, destinados ao veículo: Range, Placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 15/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004162 | 07/10/2022 | 2963.45 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.325, anexa, destinados ao veículo: Range, Placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004163 | 07/10/2022 | 7264.56 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.315, anexa, destinado ao veículo: Caminhão Pipa, placa: CTH-6408 e Caminhão Caçamba, placa: MNR-7E97, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 01/09 a 15/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004164 | 07/10/2022 | 5469.57 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.326, anexa, destinado ao veículo: F4000, placa: KLU-0695, Caminhão Pipa, placa: CTH-6408 e Caminhão Caçamba, placa: MNR-7E97, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 16/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 07/10/2022 | 652.87 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto OEV-1682 e QFV-4620, que estão à disposição da Secretaria de Transporte deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000021 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004169 | 07/10/2022 | 334.50 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível de gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.310, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 15/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004170 | 07/10/2022 | 433.75 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível de gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.319, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004157 | 07/10/2022 | 941.26 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.316, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004160 | 07/10/2022 | 1780.50 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.306, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 01/09 a 15/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004138 | 07/10/2022 | 3498.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.891, anexa, destinados ao veículo: Máquina Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 15/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004140 | 07/10/2022 | 4105.17 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.883, anexa, destinados ao veículo: Máquina Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 15/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004142 | 07/10/2022 | 5633.88 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.890, anexa, destinados aos veículos: Caminhão Pipa, placa: OGE0979/PB e Máquina Retroescavadeira que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004146 | 07/10/2022 | 10056.24 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.882, anexa, destinados aos veículos: Caminhão Pipa, placa: OGE0979/PB e Máquina Retroescavadeira que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 15/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004150 | 07/10/2022 | 3167.21 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.323, anexa, destinados ao veículo: Pá Carregadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004151 | 07/10/2022 | 2144.15 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.307, anexa, destinados ao veículo: Ecosport, Placa: NQA6578, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 15/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004154 | 07/10/2022 | 3071.46 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.317, anexa, destinados ao veículo: Ecosport, Placa: NQA6578, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004129 | 07/10/2022 | 773.24 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.928 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 010/2022, Contrato nº 128/2022-CPL, destinados para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004133 | 07/10/2022 | 459.86 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.026, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004137 | 07/10/2022 | 3942.13 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.889, anexa, destinados ao veículo: RANGE placa:QSJ0A24/PB e Vam placa: QSG0557/PB que está a disposição ao Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/09 a 15/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004139 | 07/10/2022 | 4385.11 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.888, anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, Ambulância Iveco - Placa: QSB9478/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 15/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004141 | 07/10/2022 | 5272.67 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.896, anexa, destinados ao veículo: RANGE placa:QSJ0A24/PB e Vam placa: QSG0557/PB que está a disposição ao Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004144 | 07/10/2022 | 5723.94 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.895, anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, Ambulância Iveco - Placa: QSB9478/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004165 | 07/10/2022 | 14983.94 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.311, anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, Sandero - Placa: OFY5826, Ambulância - Placa: QFO4G02, Gol - Placa: RLQ3F99 e QSM4229; HB20 - Placa: QYI1J74 e Livina - Placa: OXO2H65, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004166 | 07/10/2022 | 12547.07 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.321, anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, Sandero - Placa: OFY5826, Ambulância - Placa: QFO4G02, Gol - Placa: RLQ3F99 e QSM4229; HB20 - Placa: QYI1J74 e Livina - Placa: OXO2H65, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004167 | 07/10/2022 | 2619.98 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.312, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka 1, placa: QSJ0B14 e Ford Ka 2, placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/09 a 15/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004168 | 07/10/2022 | 1241.85 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.322, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka 1, placa: QSJ0B14 e Ford Ka 2, placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004130 | 07/10/2022 | 2422.26 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.931 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 010/2022, Contrato nº 128/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação, para realização de Comemoração ao Dia dos Professores neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004131 | 07/10/2022 | 6022.35 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.925 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 004/2022, Contrato nº 087/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, neste município | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004135 | 07/10/2022 | 3362.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.893, anexa, destinados ao veículo: VAM, placa: OGC2032/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022.Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004136 | 07/10/2022 | 3083.20 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.886, anexa, destinados ao veículo: VAM, placa: OGC2032/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 15/09/2022.Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004145 | 07/10/2022 | 11463.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.897, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLW8C09/RLV0C35/QFD7C92/QFE8G26/QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004147 | 07/10/2022 | 12701.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.884, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLZ2G64/OEY3843/OEY3I73/OGA9680/OGC5309/OGE1F35, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/09 a 15/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004148 | 07/10/2022 | 11463.96 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.892, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLZ2G64/OEY3843/OEY3I73/OGA9680/OGC5309/OGE1F35, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004149 | 07/10/2022 | 14481.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.885, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLW8C09/RLV0C35/QFD7C92/QFE8G26/QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/09 a 15/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004155 | 07/10/2022 | 876.39 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.313, anexa, destinados ao veículo: Ônibus Escolar, Placa: MOB8014/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 15/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004156 | 07/10/2022 | 824.40 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.324, anexa, destinados ao veículo: Ônibus Escolar, Placa: NPR6823/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004158 | 07/10/2022 | 1459.38 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.309, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/09 a 15/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004159 | 07/10/2022 | 2358.82 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.320, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 07/10/2022 | 9.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 07/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004128 | 07/10/2022 | 834.72 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.930 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 010/2022, Contrato nº 128/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004132 | 07/10/2022 | 832.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.929 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 010/2022, Contrato nº 128/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para realização de Comemoração ao Dia das Crianças neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/10/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadão, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1003519, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/10/2022 | 1212.00 | 35790977000134 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA 09845053424 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento e monitoramento das redes sociais: Portal Institucional e Portal da Transparência da Prefeitura Municipal deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 0026936, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/10/2022 | 22.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/10/2022 | 288.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 10/10/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/10/2022 | 2.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ITR 10132-x no dia 10/10/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/10/2022 | 4.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente CIDE 11640-8 no dia 10/10/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/10/2022 | 26516.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/10/2022 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para pagamento referente de guia de deposito judicial relativo ao Pagamento do Processo 111111-1 - ID 081230000008745330 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004177 | 10/10/2022 | 1117.85 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.898 anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 16/09 a 30/09/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004183 | 10/10/2022 | 3990.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 03 - Sítio caboclo, matas e matas do riachão até a EMEF Professor Nino e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 01/09 a 30/09 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 0000014, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004184 | 10/10/2022 | 4326.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 01 - Assent. Santa Verônica, lagoa de boi, chã da tapioca até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da noite, referente ao período de 01/09 a 30/09 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 0000013, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004185 | 10/10/2022 | 4725.00 | 45761273000197 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA 15147673415 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 02 - Olho D'Água de Baixo e dos Pedros até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 01/09 a 30/09 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0061/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000007, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004186 | 10/10/2022 | 4725.00 | 45584127000133 | AELSON BENTO DA SILVA 85464376453 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 04 - Sítio Gravatá-Açú, Cabaceiro, Damião de Cima e Enchú até Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 01/09 a 30/09 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0060/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 00007, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/10/2022 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de outubro de 2022. Conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 0000035 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/10/2022 | 77.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/10/2022 | 592.80 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054325, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004179 | 10/10/2022 | 5996.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.016 anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 0127/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/10/2022 | 300.00 | 42880429000160 | HUB SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de USG Obstetrica, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 698 anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/10/2022 | 22139.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/10/2022 | 220.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de USG Obstetrica, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 601 anexa, realizado em paciente deste município por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004178 | 10/10/2022 | 10014.83 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.069 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2022, contrato nº 076/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004197 | 10/10/2022 | 7500.00 | 00006139459486 | JOELSON DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para referente a locação de carro pipa Placa CTH6408, para serviço de transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 009/2022 e Contrato N.º 057/2022-CPL, referente ao período de 21/08/2022 a 20/09/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005111 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 10/10/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/10/2022 | 2940.00 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos (pirulitos, chicletes, nucitas, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.145 anexa, destinados a realização das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, em comemoração ao Dia das Crianças neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/10/2022 | 1538.35 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos (balas, pirulitos, pipocas, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.144, anexa, destinados a realização das atividades desenvolvidas pelo Programa Criança Feliz, em comemoração ao Dia das Crianças neste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/10/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 11/10/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/10/2022 | 1260.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço de hospedagem aos servidores da secretaria de estado de desenvolvimento humano em serviço neste município, durante ação do Programa de Cidadania para emissão de documentos civis básicos, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 5115 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0004209 | 11/10/2022 | 2908.64 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades. Conforme Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 005116 anexa e Pregão presencial n.º 022/2022, contrato n.º 110/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/10/2022 | 2850.00 | 00010259641790 | JOSE ROGERIO HENRIQUE CORREIA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de arbitragem da Copa Damiaoense de Futebol de Campo - aça Damiaoense, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 5117 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/10/2022 | 17.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/10/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Exame de Histeroscopia com Sedação, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/001110027, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/10/2022 | 630.00 | 00008648094410 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras, através da secretaria municipal de saúde destinadas as atividades realizadas por esta secretaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO EST DE SECRET DE SAUDE DE SERGIPE - COSEMSSE | Importância que se empenha para pagamento referente a inscrição do secretário municipal de saúde deste município no VIII Congresso Norte-Nordeste de secretarias de saúde a ser realizado na cidade de Aracaju/SE nos dias 03 a 05 de novembro de 2022 conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/10/2022 | 635.00 | 00007926757462 | JOELSON TAVARES CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de reparo e manutenção de equipamentos eletrônicos para a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5114 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/10/2022 | 6.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/10/2022 | 152.62 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/10/2022 | 16.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004207 | 11/10/2022 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de setembro de 2022. Conforme contrato nº 07/2022-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005112 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0004208 | 11/10/2022 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de setembro de 2022. Conforme contrato nº 063/2022-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005113 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/10/2022 | 1212.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicidade de divulgação na internet (TV WEB Sucesso) com produção de clipes institucionais, divulgação e anuncios das secretarias municipais. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5127 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/10/2022 | 3.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/10/2022 | 56.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/10/2022 | 9.99 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004215 | 13/10/2022 | 2450.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ônibus de placas - OEY3I73; RLZ2G68; QFE8G26; QFD7C92 e Vam OGC2032, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Pregão presencial n.º 023/2022, Contrato n.º 134/2022 CPL e Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005121 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004216 | 13/10/2022 | 360.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford Ka - QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Pregão presencial n.º 023/2022, Contrato n.º 132/2022 CPL e Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005143 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0004228 | 13/10/2022 | 1416.35 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com assessoria e consultoria em informática, através da Secretaria de Educação, referente a lincenciamento de sotware. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000148 anexa. Contrato Nº: 010/2022-CPL e Dispensa VL nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004213 | 13/10/2022 | 990.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ambulância QFD4G02, Ford Ka - QSJ0C44, QSJ0B14, Gol QSD1665 e RLQ3F99 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Pregão presencial n.º 023/2022, Contrato n.º 132/2022 CPL e Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005123 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004214 | 13/10/2022 | 560.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Range - QSJ0A24, Ambulâncias - QFF6687 e Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município.Conforme Pregão presencial n.º 023/2022, Contrato n.º 134/2022 CPL e Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005120 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/10/2022 | 15.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/10/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Cintilografia Renal, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0011948 anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/10/2022 | 650.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Tomografia de Abdôme, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0002092 anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004229 | 13/10/2022 | 1224.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.843 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004230 | 13/10/2022 | 756.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.841 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004231 | 13/10/2022 | 260.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.842 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0004232 | 13/10/2022 | 1929.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 011.844, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/10/2022 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Ressonância Magnética Encéfalo, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0011959, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/10/2022 | 920.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS ALUISIO CALÇADOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de trofeus conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 005.370 anexa, destinados a secretaria de esportes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004218 | 13/10/2022 | 180.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Eco Sport - NQA6578, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme Pregão presencial n.º 023/2022, Contrato n.º 132/2022 CPL e Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005125 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/10/2022 | 1500.00 | 40537577000151 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO MENEZES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de recarga de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.387 anexa, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004217 | 13/10/2022 | 460.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Caminhão Caçamba - NQI1F32, Ranger NQF8090 que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Pregão presencial n.º 023/2022, Contrato n.º 134/2022 CPL e Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005122 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004219 | 13/10/2022 | 370.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Iportância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veiculos: Ranger NQF6080, que estar a disposição da secretaria de infraestrutura deste município. Conforme Pregão presencial n.º 023/2022, Contrato n.º 132/2022 CPL e Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005126 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004241 | 14/10/2022 | 11970.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de resíduos sólidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no período de 16/09 a 14/10/2022, de acordo com o 3º Termo Aditivo, ao Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20220482431, deste município, conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/10/2022 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para a cidade d Dona Ines-PB para tratar participar da reunião ordinária CIB/PB no dia 14/10/2022, no dia 28/09/2022, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/10/2022 | 100.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para a cidade d Dona Ines-PB para tratar participar da reunião ordinária CIB/PB no dia 14/10/2022, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 14/10/2022 | 865.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, no mês de setembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005128 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/10/2022 | 759.72 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.152 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 190.000 km do veículo Ford Ka de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/10/2022 | 400.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/001001067 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 190.000 km do veículo Ford Ka de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004244 | 14/10/2022 | 17388.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.831 anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 0116/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004245 | 14/10/2022 | 601660.00 | 03574184000191 | ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de conjunto de Montagem Educacional com Recursos Tecnológicos e Conteúdos de Apredizagem em formato digital destinados ao Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do município de Damião-PB, conforme Adesão de Registro de Preços n.º AD0003/2022, Contrato N.º 0138/2022-CPL e Termo de Convênio n.º 364/2022 junto a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tec e a Prefeitura. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/10/2022 | 13.31 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/10/2022 | 29.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/10/2022 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/10/2022 | 28.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-X CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/10/2022 | 36.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE COLABORAÇAO PARA A SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004242 | 14/10/2022 | 4029.00 | 43050504000129 | HOZANA DE OLIVEIRA FERNANDES 01059470403 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.012 anexa, através da Secretaria de Administração, destinados aos policiais militares que prestam serviços no município, conforme Termo de Cooperação entre Municípi ode Damião e Governo do Estado. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 020/2022, contrato nº 090/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/10/2022 | 220.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, conforme descritos na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000322, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004256 | 17/10/2022 | 5900.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de estrutura com montagem e desmontagem de palco, tendas e carro de som, destinados a eventos realizados neste município. Adesão a Registro de Preço nº 0002/2022 Contrato nº 0097/2022-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nº. 2022/000068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/10/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicação do oficio n.º 9164717, feita na Imprensa Nacional, relativo a processo de licitação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/10/2022 | 46.12 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/10/2022 | 336.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de copos personalizados, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.009 anexa; destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/10/2022 | 680.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos e máquinas que estão à disposição da Secretaria de Educação deste município, no mês de Outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005132 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/10/2022 | 330.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos e máquinas que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005131 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/10/2022 | 532.00 | 21766707000183 | MACIEL SOUSA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de personalização em canecas, através da Secretaria Municipal de Saúde, destinados a evento em Comemoração a Semana da Enfermagem neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004827, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/10/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Exame de Eletroencefalograma, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/009876, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/10/2022 | 150.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO C BARBOSA LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com procedimento médico, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/005139, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/10/2022 | 150.00 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de manta magnetica, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.007, anexa; destinados a Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/10/2022 | 3473.50 | 39154228000171 | ILAN ADLER LINS MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 000.007, anexa; destinados a Secretaria de Esportes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/10/2022 | 1750.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias inteiras diária Intra-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem a João Pessoa/PB, para tratar de assuntos do interesse deste município junto as secretarias de Estado, Escritorios de Advocacia e Consultoria, durante o período de 01/09 a 30/09/2022, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | CONSTRUIR MATADOURO/MERCADO PUBLICO E CENTRO DE COMERCIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004269 | 18/10/2022 | 4088.91 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao Boletim de Medição, Apostilamento dos serviços realizados do Convênio n.º 0855327/2017-SEAD, para a Construção do Centro de Comercialização no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2019, Termo Aditivo do Contrato nº 0051/2019-CPL, ART PB20200307151 Boletim de Medição, anexo. Cadastro TCE 006/2020. Nota Fiscal de Serviço nº 000573, anexa. | 00062020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004265 | 18/10/2022 | 2144.06 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.027, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004266 | 18/10/2022 | 494.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 153.972, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004267 | 18/10/2022 | 1110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 153.973, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/10/2022 | 20334.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/10/2022 | 1391.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/10/2022 | 1991.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/10/2022 | 6.49 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/10/2022 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a emissão de Carteira de Identidade e Reservistas no município de Damião-PB, relativo ao mês de Setembro/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005134 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/10/2022 | 8.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/10/2022 | 96.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/10/2022 | 27.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004278 | 19/10/2022 | 7116.80 | 39452962000117 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.574, anexa; Pregão Eletrônico Nº 009/2022, Contrato Nº 00112/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pré-Escola e Creche, neste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/10/2022 | 4572.00 | 14078347000161 | MARIA SUELI BRITO LIMA 29566698852 | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisiçaõ de brindes, destinados a distribuição aos professores deste município, através da Secretaria de Educação, em homenagem ao Dia do Professor. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/10/2022 | 150.00 | 00009293950421 | LIDINES PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/10/2022 | 150.00 | 00037191844809 | JOELMA OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/10/2022 | 150.00 | 00011881807460 | VANEICIA REGINA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070506619451 | ANJELICA SILVA BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/10/2022 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/10/2022 | 150.00 | 00010302604430 | IOLANDA COSTA FONSECA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070954063406 | ARIANA ROCHA MALAQUIA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/10/2022 | 150.00 | 00009530563418 | RITA DE CASSIA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/10/2022 | 150.00 | 00010668286440 | GABRIEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/10/2022 | 150.00 | 00009058248496 | SELMA DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/10/2022 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/10/2022 | 150.00 | 00008363166499 | DIEGO SILVA BELARMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/10/2022 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/10/2022 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070354508407 | VANESSA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/10/2022 | 150.00 | 00012595479490 | ERIELSON SILVA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/10/2022 | 150.00 | 00009734013467 | MARCIO AVELINO TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 19/10/2022 | 150.00 | 00005620795489 | VITORIA SILVA DE PONTES COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 19/10/2022 | 150.00 | 00011529952433 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/10/2022 | 150.00 | 00006072944426 | ADRIANA FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/10/2022 | 345.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.450 anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados ao Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/10/2022 | 1150.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.448 anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado aos cidadãos que vivem em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/10/2022 | 230.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.449 anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/10/2022 | 1100.00 | 00008786578430 | ERINALDA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de brinquedos a serem utilizados durante o evendo em comemoração ao Dia das Crianças com os usuários dos programas sociais deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/10/2022 | 300.00 | 00007924403400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para pagamento de taxas cartoriais destinada a emissão de 2 via de Registro Civil, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2 da Lei Municipal n 098/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004305 | 20/10/2022 | 4375.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação do veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: 1D72, conforme 3° termo aditivo ao contrato nº 050/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a coleta e transporte de material reciclável neste município, relativo ao período de 16/09/2022 a 14/10/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 2022/0000130, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004309 | 20/10/2022 | 329.43 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.400 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004311 | 20/10/2022 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.406 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004312 | 20/10/2022 | 396.44 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.408 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004314 | 20/10/2022 | 49.18 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.406 anexa, destinados ao veículo Ranger, de placa: QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004316 | 20/10/2022 | 1015.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003590, anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: QSC0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004317 | 20/10/2022 | 1358.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003586, anexa, do veículo Ranger, de placa: QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004318 | 20/10/2022 | 1150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para Pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003584, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004320 | 20/10/2022 | 4255.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003588, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/10/2022 | 345.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.446 anexa; destinados as Unidades Basicas de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004329 | 20/10/2022 | 1378.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 071.764 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 022/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004330 | 20/10/2022 | 129.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 071.765 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004331 | 20/10/2022 | 775.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.655 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 014/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/10/2022 | 24529.35 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/10/2022 | 23543.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004308 | 20/10/2022 | 104.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de protetores, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.401, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Caminhão Caçamba, de placa: NQI1532, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004313 | 20/10/2022 | 6020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de pneus e câmaras, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.404 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Caminhão Caçamba, de placa: NQI1532, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/10/2022 | 250.00 | 00070354556479 | JANIELSON DA SILVA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para a realização de inscrição na Copa RTS de Futsal, para o tima da Associação Desportiva Esporte Games, realizada na cidade de Passa e Fica-RN, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004306 | 20/10/2022 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 04 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000000813, anexa, Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 005/2022, Contrato nº 093/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Micro Ônibus Escolar, de placa: QFG0853, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004307 | 20/10/2022 | 1420.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 04 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000000812, anexa, Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 005/2022, Contrato nº 093/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Ônibus Escolar, de placa: QFE8G26, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004310 | 20/10/2022 | 1764.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, câmaras e protetores, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.402 anexa, destinados ao veículo Micro Ônibus Escolar, de placa: QFG0853, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004315 | 20/10/2022 | 33.24 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.407 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004319 | 20/10/2022 | 285.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003589, anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004321 | 20/10/2022 | 1495.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003585, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/10/2022 | 115.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.445 anexa; destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/10/2022 | 1725.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.444 anexa; destinados as escolas que fazem parte da rede de ensino deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/10/2022 | 86567.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/10/2022 | 7.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/10/2022 | 44.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/10/2022 | 4.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/10/2022 | 16.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/10/2022 | 6.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 20/10/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/10/2022 | 0.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ITR 10132-x no dia 20/10/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/10/2022 | 9002.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao mês de setembro de 2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/10/2022 | 115.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.447 anexa; destinados a Secretaria Municipal de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/10/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTONOMO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/10/2022 | 729.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/10/2022 | 53816.44 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/10/2022 | 13995.51 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 30% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/10/2022 | 17488.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/10/2022 | 2418.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1057004, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/10/2022 | 6.49 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004352 | 21/10/2022 | 2230.30 | 22445615000164 | LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.260, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 072/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação, para manutenção das Escolas Municipais Professor Nine e Avelino Crispim Barbosa, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004353 | 21/10/2022 | 443.73 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 900083788-891, anexa; através da Secretaria de Educação deste município. Destinados ao evento em comemoração alusiva ao Dia do Professor, neste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/10/2022 | 2041.22 | 44905138000105 | ANA CAROLINE MENDES PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a doação de chuteira e tênis, através da Secretaria de Esportes, destinados a atletas na modalida Corrida de Rua e Futsal deste município. Conforme Nota Fiscal Eletrônica n.º 900083780, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/10/2022 | 1100.00 | 00070266874410 | JOSIHERBTHY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Médicos pelo Brasil neste município, conforme estabelece a Portaria GM/MS n.º 3.193 de 02 de agosto de 2022, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/10/2022 | 1100.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Médicos pelo Brasil neste município, conforme estabelece a Portaria GM/MS n.º 3.193 de 02 de agosto de 2022, relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004350 | 21/10/2022 | 876.40 | 22445615000164 | LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.259, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 072/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, para manutenção da Unidade Básica de Saúde I, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 21/10/2022 | 600.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES 70506460401 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados diversos (pastéis, coxinha, conudos, etc), destinados as Equipes de Atenção Primária no evento do Outubro Rosa 2022 deste município. Conforme Nota Fiscal Eletrônica n.º 900083610, anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/10/2022 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame médico, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000780, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004351 | 21/10/2022 | 5557.80 | 22445615000164 | LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.261, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 072/2022-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004362 | 24/10/2022 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 011/2022, Contrato 083/2022-CPL, referente ao periodo de 17/09/2022 a 16/10/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/10/2022 | 7.81 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/10/2022 | 3600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva nos consultórios odontológicos, que estão a disposão do Programa Saúde Bucal, das equipes da Estratégia de Saúde da Familia I e II deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000069, anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/10/2022 | 100.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/10/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/10/2022 | 13.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/10/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicação do oficio n.º 9180330, feita na Imprensa Nacional, relativo a processo de licitação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/10/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicação do oficio n.º 9179995, feita na Imprensa Nacional, relativo a processo de licitação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/10/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicação do oficio n.º 9178506, feita na Imprensa Nacional, relativo a processo de licitação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004385 | 25/10/2022 | 1240.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (pães, bolos, bolachas, etc.), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.315, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004386 | 25/10/2022 | 4815.00 | 31439406000107 | JAILSON DOS SANTOS 70506644480 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, jantar), conforme nota fiscal eletrônica nº 000.011, anexa, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. Contrato Nº: 091/2022-CPL e Pregão Presencial nº 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004382 | 25/10/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001693, anexa. Conforme contrato Nº: 073/2022-CPL e IN. nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004370 | 25/10/2022 | 625.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.318, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004367 | 25/10/2022 | 89.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 071.981, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004369 | 25/10/2022 | 702.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.317, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004371 | 25/10/2022 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 154.174, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/10/2022 | 2392.00 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATAC MEDICAM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de dipirona injetável, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.715, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004373 | 25/10/2022 | 1172.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 012.136 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004374 | 25/10/2022 | 5004.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 012.135 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/10/2022 | 4500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de tratamento com anti-angiogênico e lucentis ou eylia, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001.690 anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde e atendendo a determinação judicial, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/10/2022 | 1200.00 | 45941767000153 | ANDESON SILVA OLIVEIRA 70929724429 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Outubro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00010 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/10/2022 | 1200.00 | 44848641000176 | GIVANILDO SILVA LIMA 08043813485 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de outubro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000011 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/10/2022 | 1200.00 | 44851565000158 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA 10523186495 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Outubro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00010 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/10/2022 | 1200.00 | 44886573000130 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 05176185407 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Outubro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00011 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/10/2022 | 1200.00 | 44856578000110 | JOSINALDO ARAUJO SILVA 03222430411 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Outubro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00010 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/10/2022 | 1200.00 | 44906846000160 | REGINALDO NUNES DE SOUSA 03588710426 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Outubro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00010 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 25/10/2022 | 1200.00 | 44849309000126 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA 10305501402 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Outubro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00010 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004368 | 25/10/2022 | 490.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (pães e bolos), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.316, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo neste município, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/10/2022 | 4000.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA 04308473438 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com realização de show infantil com personagens e palhaço, em comemoração ao Dia das Crianças, no dia 12 de outubro de 2022. Através da Secretaria de Assistência Social e Programas Sociais desenvolvidos neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00015, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00014256446435 | MATEUS BRITO PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 110 I, Ano/Modelo: 2019/2019, de placa QSK4A45, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 006/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 004/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 003/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004407 | 26/10/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Auxílio Brasil, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000185. Conforme Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0004411 | 26/10/2022 | 501.77 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.599, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Programa Criança Feliz, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 024/2022 e Contrato CPL N.º 0135/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0004412 | 26/10/2022 | 952.87 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.598, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Programa Criança Feliz, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 026/2022 e Contrato CPL N.º 0139/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0004413 | 26/10/2022 | 1309.76 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.597, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelos programas CRAS e SCFV deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 026/2022 e Contrato CPL N.º 0139/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004418 | 26/10/2022 | 739.14 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.360, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004423 | 26/10/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000186. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004424 | 26/10/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000187. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004426 | 26/10/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000189. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004433 | 26/10/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000184. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004422 | 26/10/2022 | 700.70 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.365, anexa; através da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004430 | 26/10/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000192. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/10/2022 | 1.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/10/2022 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Exame de tomografia do craneo, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/009925, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/10/2022 | 300.00 | 00004302874457 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária inteira e 01 meia-diárias Intra-Estadual, de acordo com a lei n.º 0140/2011 de 21/12/2011, para reembolso de despesas quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB nos dias 26 e 27/10/2022 para participar da Oficina Presencial - Gestores da APS e Saúde da Pessoa Idosa, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/10/2022 | 431.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para pagamento das taxas referente ao emplacamento do veículo ford ka QSJ0B14, que estar a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004403 | 26/10/2022 | 3697.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 241.490 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 003/2022 e Contrato CPL N.º 0043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/10/2022 | 541.90 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.683 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 190.000 km do veículo Ford Ka de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004405 | 26/10/2022 | 7514.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 52 próteses dentárias superiores e inferiores; através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica de Serviço nº 00020, anexa. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2022, contrato nº 059/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/10/2022 | 54.19 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.684 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 190.000 km do veículo Ford Ka de Placa QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0004408 | 26/10/2022 | 1279.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 012.173, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004409 | 26/10/2022 | 36.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 084.616, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004410 | 26/10/2022 | 422.60 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 084.615, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004421 | 26/10/2022 | 3091.85 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.364, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004434 | 26/10/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000196. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004429 | 26/10/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000193. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/10/2022 | 500.00 | 00012246698430 | ANDERSON ALVES TRINDADE | Importância que se empenha para pagamento referente a premiação da competição na Copa Municipal de Futebol de Campo - Taça Damiaoense, realizada entre no periodo de 10/09 a 16/10/2022, relativo ao 2 (segundo) lugar, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004419 | 26/10/2022 | 687.88 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.361, anexa; através da Secretaria de Esportes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004420 | 26/10/2022 | 324.14 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.363, anexa; através da Secretaria de Meio Ambiente deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004428 | 26/10/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000191. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0004415 | 26/10/2022 | 2085.93 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.595, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 026/2022 e Contrato CPL N.º 0139/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0004416 | 26/10/2022 | 159.07 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.594, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 024/2022 e Contrato CPL N.º 0135/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004427 | 26/10/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Outubro de 2022 .Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000190. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/10/2022 | 5.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/10/2022 | 2.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 26/10/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004425 | 26/10/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Finanças, sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000188. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/10/2022 | 380.00 | 02054956000100 | VS DATA IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de scanner que estar a disposição da secretaria de administração deste município, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 1001066 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/10/2022 | 70.00 | 36196311000115 | ANDREIA CRISTINA TRAJANO DO NASC EITELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de fonte universal destinada a secretaria de administração deste município, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 000.148 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para suprir as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0004414 | 26/10/2022 | 1280.31 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.596, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 026/2022 e Contrato CPL N.º 0139/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004417 | 26/10/2022 | 932.52 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.359, anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004431 | 26/10/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000194. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004432 | 26/10/2022 | 264.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000195. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004442 | 27/10/2022 | 159.42 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.367, anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2022 e Contrato CPL N.º 0108/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/10/2022 | 500.00 | 00012604721406 | JOSINALDO DO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado a utilização como "Casa de Apoio" aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme contrato n° 023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/10/2022 | 600.00 | 00021873763468 | LETICIA FERNANDES PIMENTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração, deste município, destinado como garagem para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme contrato nº 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0004470 | 27/10/2022 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme contrato nº 063/2022-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005158 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004471 | 27/10/2022 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme contrato nº 07/2022-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005159 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/10/2022 | 850.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA 03777895423 | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com reparo de transmissor de sinal de TV, através da Secretaria Municipal de Administração deste município. Conforme Nota Fiscal Avulsa nº 005144 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/10/2022 | 6.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/10/2022 | 22.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/10/2022 | 600.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Sala do Empreender. Relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme Contrato nº 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme contrato nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/10/2022 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado a utilização como Laboratório de Ciências e Matemática deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme contrato nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/10/2022 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme contrato nº 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/10/2022 | 700.00 | 00008786578430 | ERINALDA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de móveis, cortinas, toalhas de mesa, capas de cadeiras, e adereços a serem utilizados como decoração de evento realizado em comemoração ao Dia dos Professora; através da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/10/2022 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado utilização como sede desta secretaria neste município. Relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme contrato n° 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/10/2022 | 200.00 | 00011880637405 | DIJAILSON DA COSTA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a premiação da competição na Copa Municipal de Futebol de Campo - Taça Damiaoense, realizada entre no periodo de 10/09 a 16/10/2022, relativo ao 4 (quarto) lugar, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00071029807442 | JARDENILSON ARAUJO SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente a premiação da competição na Copa Municipal de Futebol de Campo - Taça Damiaoense, realizada entre no periodo de 10/09 a 16/10/2022, relativo ao 1 (primeiro) lugar, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/10/2022 | 300.00 | 00009198758403 | MAILSON ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a premiação da competição na Copa Municipal de Futebol de Campo - Taça Damiaoense, realizada entre no periodo de 10/09 a 16/10/2022, relativo ao 3 (terceiro) lugar, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/10/2022 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme contrato nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de operador do sistema de dessalinização do Programa Água Doce localizado no Sítio Faixa, através da Secretaria de Agricultura, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005143, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004440 | 27/10/2022 | 428.20 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.366, anexa; através da Secretaria de Transportes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/10/2022 | 550.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme Contrato nº 013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/10/2022 | 550.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme Contrato nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004444 | 27/10/2022 | 440.78 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênetos alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.369, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2022 e Contrato CPL N.º 00108/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/10/2022 | 260.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.916 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/10/2022 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme contrato n° 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/10/2022 | 600.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2022. conforme contrato n° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme contrato nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/10/2022 | 400.00 | 00005328085418 | IZAIAS FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utlização como depósito para o armazenamento de materiais de uso da Secretaria de Infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2022. conforme contrato n° 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/10/2022 | 500.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 53 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme contrato nº 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/10/2022 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Outubro de 2022. conforme contrato n° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00070354904426 | CLAELSON SILVA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente à prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 005147 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00002758567474 | ENOC FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente à prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 005146. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de Outubro/2022. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0016/2022.Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005145 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004486 | 27/10/2022 | 7500.00 | 00006139459486 | JOELSON DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de carro pipa Placa CTH6408, para serviço de transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 009/2022 e Contrato N.º 057/2022-CPL, referente ao período de 21/09/2022 a 20/10/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005142 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/10/2022 | 849.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produto, para ser doado a famiília que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação anexa. Nota Fiscal Eletrônica nº 003.579 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004443 | 27/10/2022 | 353.10 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.368, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2022 e Contrato CPL N.º 0108/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004445 | 27/10/2022 | 2250.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião; conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.370. Pregão Presencial N.º 017/2022 e Contrato CPL N.º 0080/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxílio Brasil deste Município. Relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme contrato n° 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/10/2022 | 550.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Outubro de 2022. conforme contrato n° 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/10/2022 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2022, conforme contrato nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/10/2022 | 550.00 | 00033989459880 | MARINALVA MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município, destinado a utilização como sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme contrato nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/10/2022 | 600.00 | 00008307818460 | LIDIANE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município, destinado a utilização como espaço para realização de eventos e reuniões com público e usuários dos serviços da Secretaria de Assistência Social deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme contrato nº 029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de equipamentos, através da Secretaria de Assistência Social, para serem utilizados na realização das atividades com o grupo dos idosos atendidos pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/10/2022 | 1170.00 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com Apresentação Artística para entretenimento do grupo de idosos que são atendidos pelo Programa CRAS deste município Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005157 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00010903078457 | SIMONE NASCIMENTO SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Contrato nº 020/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5156. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Contrato nº 006/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005155. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00004695411482 | MARIA VERONICA DANTAS SOUZA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Contrato nº 0019/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005154. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00009124871435 | ALCIONE TAVARES CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Contrato nº 0018/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5148. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022-PS.. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005149. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005151. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00010302621440 | GIRLEIDE DA COSTA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Contrato nº 022/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005150. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Contrato nº 003/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5152. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/10/2022 | 1250.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 005153. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 28/10/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/10/2022 | 528.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com recarga de cartucho/toner e configurações em impressora, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados aos serviços do Programa Criança Feliz; conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 0041, anexa | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/10/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - CONTRATO, RELATIVO OO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/10/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/10/2022 | 3636.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/10/2022 | 2545.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/10/2022 | 9817.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/10/2022 | 12828.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/10/2022 | 6060.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/10/2022 | 6544.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV - EFETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/10/2022 | 56667.53 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/10/2022 | 21332.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/10/2022 | 6359.97 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004498 | 28/10/2022 | 5064.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.971, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2022, contrato nº 098/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004500 | 28/10/2022 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão PED-ESUS e suporte técnico, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000000520, destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº: 0078/2021-CPL e Pregão Presencial nº 024/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0004501 | 28/10/2022 | 797.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 072.234 , anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 022/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/10/2022 | 1304.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviços prestados com formatação e configuração de Sistema Operacional e recarga de cartucho/toner para impressora, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades da Unidade Básica de Saúde I, II e III, deste município., conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000039, anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/10/2022 | 51225.53 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/10/2022 | 10835.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA CTR, RELATIVO OO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/10/2022 | 1512.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFE, RELATIVO OO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/10/2022 | 7972.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/10/2022 | 31512.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ACS CONFORME PISO NACIONAL EC 120/2022, RELATIVO OO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/10/2022 | 4848.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ACE CONFORME PISO NACIONAL EC 120/2022, RELATIVO OO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/10/2022 | 69252.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/10/2022 | 13196.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/10/2022 | 39472.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/10/2022 | 13524.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/10/2022 | 4201.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/10/2022 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/10/2022 | 7648.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/10/2022 | 11422.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/10/2022 | 8181.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/10/2022 | 1212.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ESPORTE E LAZER COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/10/2022 | 3712.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/10/2022 | 1454.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/10/2022 | 630.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/00000163, destinadas ao veículo Ônibus Escolar de placa RLW8C09, para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, para aferição do tacógrafo dos veÍculos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/10/2022 | 180.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/00000162, destinadas ao veículo Ônibus Escolar de placa OGA9680, para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, para aferição do tacógrafo dos veÍculos, que estão a disposição para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004497 | 28/10/2022 | 894.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.972, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos que estão a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2022, contrato nº 098/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004499 | 28/10/2022 | 2072.50 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.973, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veiculos que estão a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2022, contrato nº 098/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/10/2022 | 67896.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/10/2022 | 43457.89 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/10/2022 | 52882.79 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/10/2022 | 21422.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/10/2022 | 11074.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/10/2022 | 277292.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MASTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/10/2022 | 97970.45 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/10/2022 | 1.68 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/10/2022 | 129.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FEP 9658-x no dia 28/10/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/10/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ITR 10132-X no dia 28/10/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/10/2022 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ICMS-EXPORT 283143-0 no dia 28/10/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 28/10/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/10/2022 | 1312.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/10/2022 | 4671.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/10/2022 | 7150.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/10/2022 | 15322.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004493 | 28/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Outubro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002458, anexa. Conforme IN n.º 001/2022 e Contrato CPL n.º 006/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/10/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1057300, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/10/2022 | 498.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestados com recarga de cartucho/tones, através da Secretaria de Administração, para atender as necessidades desta secretaria neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 000040, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/10/2022 | 8711.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/10/2022 | 29552.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/10/2022 | 2424.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/10/2022 | 1068.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0004552 | 31/10/2022 | 1460.00 | 41896406000181 | THIAGO SANTOS DE ARAUO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de fisioterapia em pacientes, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas Atenção Básica de Saúde, no atendimento à população, referente ao mês de Outubro de 2022. Conforme dispensa n° 013/2022 e Contrato n° 0130/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 0017 anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004553 | 31/10/2022 | 437.64 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 900086783-891, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município. Destinado para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004554 | 31/10/2022 | 1570.29 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 900086809-891, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município.Conforme Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0004556 | 01/11/2022 | 1881.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/10/2022 a 30/10/2022 e Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/00000866, anexa. Conforme IN nº 0007/2022 e Contrato nº 0095/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004557 | 01/11/2022 | 360.06 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0000000029, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004558 | 01/11/2022 | 1158.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0002.009, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 0122/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/11/2022 | 6.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004564 | 03/11/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, Placa: RLQ-3F99, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Outubro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 580, anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004566 | 03/11/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, placa: LSR-4J91, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de outubro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 581, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004567 | 03/11/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo HYUNDAI/HB20, Placa: QYI-1J74, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Outubro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 583, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004568 | 03/11/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, Placa: QSD-1665, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Outubro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 582, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004569 | 03/11/2022 | 188.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 072.442, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004562 | 03/11/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster Placa: RLR-7F43, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Outubro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 577, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004563 | 03/11/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0G95, conforme 1º Termo aditivo ao contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de Outubro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 578, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004565 | 03/11/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, Placa: QFQ-0494, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transporte para realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Outubro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 579, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/11/2022 | 1121.74 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.058 anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | CONSTRUIR E/OU RECUPERAR: POÇOS, CISTERNAS, AÇUDES, BARRAGEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 04/11/2022 | 189289.12 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | Importância que se empenha para pagamento referente a devolução de saldo remanescente referente ao convênio n.º 839842/2016 deste município e a FUNASA, conforme documentação anexa. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/11/2022 | 220.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de USG Obstetrica, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 682 anexa, realizado em paciente deste município por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/11/2022 | 12.52 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 04/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004571 | 04/11/2022 | 500.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (pães, bolos, etc.), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.319 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004572 | 04/11/2022 | 3637.44 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000398, anexa, Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OGC5309, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004573 | 04/11/2022 | 7043.47 | 04906156000197 | GRANPECAS OMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 008.019 anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, de placa: OGC5309, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0018/2022, Contrato nº 088/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004574 | 04/11/2022 | 308.25 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.371 anexa; através da Secretaria de Educação, destinados a Escola Municipal Avelino Crispim, localizada na zona rural deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004585 | 07/11/2022 | 5359.90 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 005.115 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 004/2022, Contrato nº 087/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pré-Escola e Creche, neste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004588 | 07/11/2022 | 1188.00 | 00070868549487 | MARIO SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900088851-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 068/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004589 | 07/11/2022 | 2321.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (cenoura, cebola, tomate, etc), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900088907-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 069/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004590 | 07/11/2022 | 1562.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de acerola), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900088904-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 064/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004591 | 07/11/2022 | 882.00 | 00036310752863 | FRANCISCO DE ASSIS SALES PATRICIO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (batata doce, macaxeira, maracujá, etc), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900088893-892 - ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 066/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/11/2022 | 475.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 10 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem a serviço da secretaria de educação deste município paras as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, nos dias 06/09 e 29/09/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/11/2022 | 900.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 21 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste município para a cidade de Picui-PB, no período de 01/09 a 30/09/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 07/11/2022 | 400.00 | 00005597015435 | JOSIVANDO DA SILVA LINS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 20 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste município para a cidade de Campina Grande-PB, no período de 01/09 a 29/09/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/11/2022 | 109.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2437930-7, do imóvel locado ao Senhor(a) Ednaldo dos Santos Silva, através da Secretaria Municipal de Educação, destinado a sede desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/11/2022 | 133.72 | 76535764000143 | OI SA | Importância que empenha para pagamento referente as despesas com conta de telefone fixo que estar a disposição da secretaria de educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004580 | 07/11/2022 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Outubro de 2022. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1017860, anexa. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004583 | 07/11/2022 | 703.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 005.113 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 010/2022, Contrato nº 128/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/11/2022 | 69.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importância que se empenha para pagamento de boleto bancario, referente aos serivços de postagens de correspondências realizadas por esta prefeitura. Conforme descrito em boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/11/2022 | 92.12 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/11/2022 | 20.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/11/2022 | 7.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/11/2022 | 33.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004581 | 07/11/2022 | 15963.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 001032 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município. Conforme contrato Nº: 0190/2022-CPL e Pregão Presencial nº 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004582 | 07/11/2022 | 582.36 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 005.112 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 010/2022, Contrato nº 128/2022-CPL, destinados para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004586 | 07/11/2022 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão PED-ESUS e suporte técnico, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000000547, destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº: 0078/2021-CPL e Pregão Presencial nº 024/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004587 | 07/11/2022 | 4275.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.949 anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 0119/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/11/2022 | 785.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 23 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e Cuite transportando pacientes deste município no periodo de 01/09 a 30/09/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/11/2022 | 255.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande transportando pacientes deste município no periodo de 02/09 a 30/09/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/11/2022 | 805.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 18 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Cuite no periodo de 01/09 a 30/09/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/11/2022 | 110.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PICUI NO PERÍODO DE 02/09 A 30/09/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/11/2022 | 415.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 13 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Picui-PB, João Pessoa e Campina Grande, transportando pacientes deste município no periodo de 05/08 a 29/09/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 07/11/2022 | 305.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 08 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB transportando pacientes deste município no periodo de 01/09 a 21/09/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/11/2022 | 115.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB e Picui, transportando pacientes deste município, no periodo de 01/09 a 29/09/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 07/11/2022 | 455.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 13 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de Campina Grande-PB no período de 01/09 a 29/09/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 07/11/2022 | 135.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Picui-PB e Campina Grande-PB, no periodo de 05/09 a 28/09/2022, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 07/11/2022 | 340.00 | 00005064121482 | NALDILEIDE AZEVEDO CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 10 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de Picui-PB e Campina Grande-PB, no período de 03/09 a 28/09/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 07/11/2022 | 360.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Picui, Campina Grande, Cute e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município no periodo de 03/09 a 29/09/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/11/2022 | 195.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | Importância que se empenha pra pagamento referente a concessão de 06 diárias de motorista de acordo com a lei municipal nº 214/2018, para custear despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para as cidades de Campina Grande-PB, no periodo de 03/08 a 31/08/2022. Conforme documentação anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 07/11/2022 | 125.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Picui e Campina Grande transportando pacientes deste município, no periodo de 03/09 a 26/09/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/11/2022 | 271.62 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente as despesas com telefone fixo que estar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/11/2022 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004584 | 07/11/2022 | 2355.85 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 005.114 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 010/2022, Contrato nº 128/2022-CPL, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado aos Programas SCFV e CRAS deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 07/11/2022 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/11/2022 | 129.10 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/11/2022 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2460745-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Izaias Felix da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/11/2022 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado ao Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | CONSTRUIR MATADOURO/MERCADO PUBLICO E CENTRO DE COMERCIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004621 | 08/11/2022 | 118737.75 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a 6º Medição dos serviços realizados do Convênio n.º 0855327/2017-SEAD, para a Construção do Centro de Comercialização no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2019, 4º Termo Aditivo do Contrato nº 0051/2019-CPL, ART PB20200307151, 5º Boletim de Medição, anexo. Cadastro TCE 006/2020 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0006, anexa. | 00062020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004620 | 08/11/2022 | 7004.05 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos da ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.335 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 016/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 08/11/2022 | 702.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054329, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 08/11/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com a contratação de sistemas de Painel Interativo, para realização de relatórios de vacinação contra a COVID-19, neste município. Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000239, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 08/11/2022 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Exame de Tomografia de tórax sem contraste, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/009965, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 08/11/2022 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Exame de Tomografia de abdômen com contraste, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/009972, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004631 | 08/11/2022 | 16393.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.243 anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 0115/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 08/11/2022 | 10.74 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004624 | 08/11/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Prestação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002769. Contrato Nº: 004/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/11/2022 | 1212.00 | 35790977000134 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA 09845053424 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento e monitoramento das redes sociais: Portal Institucional e Portal da Transparência da Prefeitura Municipal deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 0027851, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004625 | 08/11/2022 | 2208.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900089348-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 067/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004627 | 08/11/2022 | 2055.89 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 900089418-891, anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pré-Escola e Creche, neste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004628 | 08/11/2022 | 4670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.596 anexa, destinados ao veículo Ônibus Escolar, de placa: QFE8G26, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004640 | 09/11/2022 | 469.76 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.622 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: OGC2032, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educção deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004644 | 09/11/2022 | 3600.00 | 45584127000133 | AELSON BENTO DA SILVA 85464376453 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 04 - Sítio Gravatá-Açú, Cabaceiro, Damião de Cima e Enchú até Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 03/10 a 27/10 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0060/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 00008, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004645 | 09/11/2022 | 3600.00 | 45761273000197 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA 15147673415 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 02 - Olho D'Água de Baixo e dos Pedros até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 03/10 a 27/10 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0061/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000008, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004646 | 09/11/2022 | 3040.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 03 - Sítio caboclo, matas e matas do riachão até a EMEF Professor Nino e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 03/10 a 27/10 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 0000016, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004647 | 09/11/2022 | 3296.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 01 - Assent. Santa Verônica, lagoa de boi, chã da tapioca até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da noite, referente ao período de 03/10 a 27/10 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 0000015, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004655 | 09/11/2022 | 2691.51 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.351, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares, Placa: MOB8014/PB e NPR6823/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004660 | 09/11/2022 | 3913.66 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.343, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/11/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1057638, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/11/2022 | 91.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/11/2022 | 3.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/11/2022 | 160.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de Ultrassonografia Obstetrica com Doppler, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 3241 anexa, realizado em paciente deste município por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004638 | 09/11/2022 | 223.37 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.620 anexa, destinados ao veículo Master Ambulância, de placa: QSB9478, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004639 | 09/11/2022 | 1365.67 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.623 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004641 | 09/11/2022 | 2030.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003854, anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0004648 | 09/11/2022 | 830.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 028.570 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Contrato nº 026/2022 e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/11/2022 | 2520.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de kits de PSA, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.949 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados aos testes realizados para campanha Novembro Azul, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004657 | 09/11/2022 | 15750.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.856, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 0113/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004661 | 09/11/2022 | 11365.07 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.346, anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, Sandero - Placa: OFY5826, e Gol - Placa: RLQ3F99, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004662 | 09/11/2022 | 14983.44 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.348, anexa, destinados aos veículos: Gol - placa: QSM4229/PB; Ambulâmcia - placa: QFO4G02; HB20 - placa: QYI1J74 e Livina - placa: OXO2H65/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004664 | 09/11/2022 | 7838.54 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.349, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka 1, placa: QSJ0B14 e Ford Ka 2, placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/AMBULÂNCIAS/UNIDADE MÓVEL) E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/11/2022 | 25561.20 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | Importância que se empenha para pagamento referente a devolução de saldo remanescente relativo ao Convenio n.º 034/2021, deste municipio junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Articulação Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/11/2022 | 26.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MECÂNICA E MÁQUINAS AGRÍCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/11/2022 | 55.76 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | Importância que se empenha para pagamento referente a devolução de saldo remanescente relativo ao Convenio n.º 018/2021, deste municipio junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Articulação Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/11/2022 | 2400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de bomba d'água, conforme descrito em Nota Fiscal de Eletrônica nº 002.626 anexa, através da Secretaria Municipal de Agricultura, destinado a poço localizado no Sítio São Mateus, zona rural deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/11/2022 | 2500.00 | 26836842000171 | HARPIA EMPRENDIMENTOS EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados de limpeza e desobstrução de poço artesiano que atende a população deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nº. 000134, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004654 | 09/11/2022 | 3879.83 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.339, anexa, destinados ao veículo: Ecosport, Placa: NQA6578, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004663 | 09/11/2022 | 6670.08 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.350, anexa, destinado a máquina Pá Carregadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004659 | 09/11/2022 | 363.52 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível de gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.344, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004652 | 09/11/2022 | 2754.85 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.338, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004642 | 09/11/2022 | 6898.30 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.088 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2022, contrato nº 076/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004656 | 09/11/2022 | 2051.28 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.352, anexa, destinados ao veículo: Range, Placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004658 | 09/11/2022 | 14673.74 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.353, anexa, destinado aos veículos: F-4000, placa: KLU0G95; Caminhão Pipa, placa: CTH-6408 e Caminhão Caçamba, placa: MNR-7E97, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 01/10 a 31/10/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/11/2022 | 59.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxilio Brasil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/11/2022 | 52.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2437227-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Marinalva Mendes dos Santos, através da Secretaria de Assistência Social deste município destinado ao SCFV, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004653 | 09/11/2022 | 5674.18 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.342, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Jeep - placa: RLU9I93, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600 e QFV4610 , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 10/11/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/11/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/11/2022 | 64.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2437227-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Marinalva Mendes dos Santos, através da Secretaria de Assistência Social deste município destinado ao SCFV, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/11/2022 | 50.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxilio Brasil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/11/2022 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2249035-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Matheus Oliveira de Araujo, através da Secretaria de Assistência Social e do SCFV deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/11/2022 | 132.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose Sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/11/2022 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1995604-4 Estação de Tratamento de esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/11/2022 | 28.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004706 | 10/11/2022 | 5437.05 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.016, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1532/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/11/2022 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/11/2022 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004700 | 10/11/2022 | 4186.16 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.012, anexa, destinados ao veículo: Máquina Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004702 | 10/11/2022 | 6287.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.011, anexa, destinados ao veículo: Caminhao Pipa OGE0979 e retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004668 | 10/11/2022 | 623.41 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0000000030, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004669 | 10/11/2022 | 1380.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 008.104 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 012/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/11/2022 | 662.76 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.897 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 95.000 km do veículo Ranger de Placa QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/11/2022 | 66.28 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.898 anexa, destinados a Garantia Veicular da revisão de 95.000 km do veículo Ranger de Placa QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0004673 | 10/11/2022 | 3858.13 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 012.565 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/11/2022 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/11/2022 | 22139.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004704 | 10/11/2022 | 11647.37 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.017 anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, Ambulância Iveco - Placa: QSB9478/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/08 a 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004707 | 10/11/2022 | 7349.59 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.018, anexa, destinados ao veículo: RANGE placa:QSJ0A24/PB e Vam placa: QSG0557/PB que está a disposição ao Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/11/2022 | 98.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/11/2022 | 9.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/11/2022 | 214.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/11/2022 | 26731.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/11/2022 | 1.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente ITR 10132-X no dia 10/11/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP debitado em conta corrente FPM 9643-1 no dia 10/11/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/11/2022 | 89.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/11/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadão, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de Outubro de 2022, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1003634, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE COLABORAÇAO PARA A SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004672 | 10/11/2022 | 4100.00 | 43050504000129 | HOZANA DE OLIVEIRA FERNANDES 01059470403 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, conforme nota fiscal eletrônica nº 900090175-891 anexa, através da Secretaria de Administração, destinados aos policiais militares que prestam serviços no município, conforme Termo de Cooperação entre Município de Damião e Governo do Estado. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 020/2022, contrato nº 090/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/11/2022 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2437908-3, imóvel locado ao Senhor(a) Josinaldo do Nascimento Silva, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/11/2022 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de outubro de 2022. Conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 0000045 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE 11464-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO 10/11/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/11/2022 | 55.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1639286-2 imóvel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/11/2022 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1925907-6, do imóvel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de educação, destinado a utilização como Laboratório de Ciências e Matemática deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004701 | 10/11/2022 | 20304.46 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002., anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLZ2G64/OEY3843/OEY3I73/OGA9680/OGC5309/OGE1F35, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004703 | 10/11/2022 | 20485.92 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.014, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLW8C09/RLV0C35/QFD7C92/QFE8G26/QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004709 | 10/11/2022 | 6787.14 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.015, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: OGC2032/PB que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/10 a 31/10/2022.Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004721 | 11/11/2022 | 2359.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900091047-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 065/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/11/2022 | 760.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos e máquinas que estão à disposição da Secretaria de Educação deste município, no mês de Outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005163 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/11/2022 | 1150.25 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/11/2022 | 3.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/11/2022 | 274.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/11/2022 | 15.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/11/2022 | 12.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/11/2022 | 21.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004718 | 11/11/2022 | 3000.00 | 09251627000190 | K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.602 anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 0114/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/11/2022 | 1025.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos e máquinas que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005162 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0004717 | 11/11/2022 | 3086.72 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades. Contrato Nº. 110/2022-CPL e Pregão Presencial nº 022/2022. Conforme Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 005164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/11/2022 | 300.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concesão de 01 (uma) diaria inteira e 01 meia diarias intra-estadual de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas quando em viagens até as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004719 | 11/11/2022 | 7002.00 | 22445615000164 | LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.262, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 072/2022-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 11/11/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/11/2022 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de mudas para a realização do projeto de doação de mudas neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de equipamentos, através da Secretaria de Assistência Social, para serem utilizados na realização das atividades com o grupo dos idosos atendidos pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004727 | 14/11/2022 | 4700.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.032 anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 0127/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/11/2022 | 150.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO C BARBOSA LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de procedimento médico, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/005432, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004731 | 16/11/2022 | 999.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 012.703 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/11/2022 | 14.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/11/2022 | 2282.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo as unidades básicas de saúde e academia de saúde deste município vinculados a secretaria municipal de saúde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/11/2022 | 2589.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo as unidades básicas de saúde e academia de saúde deste município vinculados a secretaria municipal de saúde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/11/2022 | 550.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente a serviços de borracharia em veículos que estão à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, no mês de outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005165 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/11/2022 | 1438.50 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos (bombons, refrigerantes, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.154, anexa, destinados a realização das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/11/2022 | 630.00 | 00008648094410 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras, através da secretaria municipal de assistência social destinados a serem utilizados junto aos usuários dos programas sociais deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/11/2022 | 133.03 | 00007570488466 | ANA PATRICIA SILVA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente deste município, para arcar com as despesas de faturas de energia elétrica do meses de agosto e setembro de 2022, conforme documento em anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no art. 22 da LOAS e Art. 2 da lei municipal n. 97/2008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004728 | 16/11/2022 | 13300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de resíduos sólidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no período de 15/10 a 13/11/2022, de acordo com o 3º Termo Aditivo, ao Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004729 | 16/11/2022 | 4375.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação do veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: 1D72, conforme 3° termo aditivo ao contrato nº 050/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a coleta e transporte de material reciclável neste município, relativo ao período de 15/10/2022 a 13/11/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 2022/0000143, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/11/2022 | 21322.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/11/2022 | 1385.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/11/2022 | 61.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/11/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/11/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/11/2022 | 9166.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao mês de outubro de 2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004732 | 16/11/2022 | 669.17 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.373, anexa; através da Secretaria de Educação, destinados a Escola Municipal Francisco Dero, localizada na zona rural deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004733 | 16/11/2022 | 6840.72 | 39452962000117 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.619, anexa; Pregão Eletrônico Nº 009/2022, Contrato Nº 00112/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pré-Escola e Creche, neste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/11/2022 | 740.00 | 00007926757462 | JOELSON TAVARES CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de reparo e manutenção de equipamentos eletrônicos para a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5166 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/11/2022 | 2120.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004760 | 17/11/2022 | 1347.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.495, anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: QFE8G26, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0004762 | 17/11/2022 | 1416.35 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com assessoria e consultoria em informática, através da Secretaria de Educação, referente a lincenciamento de sotware. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000159, anexa. Contrato Nº: 010/2022-CPL e Dispensa VL nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004769 | 17/11/2022 | 300.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ford Ka - QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Pregão presencial n.º 023/2022, Contrato n.º 132/2022 CPL e Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005170 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004770 | 17/11/2022 | 2410.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ônibus de placas - OGC5309; OGA9680; OGE1F35; MOB8014 e Vam OGC2032, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Pregão presencial n.º 023/2022, Contrato n.º 134/2022 CPL e Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005172 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/11/2022 | 12.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/11/2022 | 11.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20220490082, deste município, conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004766 | 17/11/2022 | 260.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Iportância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veiculos: Ranger NQF6080, que estar a disposição da secretaria de infraestrutura deste município. Conforme Pregão presencial n.º 023/2022, Contrato n.º 132/2022 CPL e Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005169 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/11/2022 | 1587.26 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.498, anexa, destinados a realização das atividades desenvolvidas pelo Programa Criança Feliz deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/11/2022 | 819.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de tecidos, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 007.565 anexa, destinadas a realização dos destrabalhos desenvolvidos pelo SCFV deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004759 | 17/11/2022 | 4244.84 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.494, anexa, destinadas para manutenção da Máquina Pá Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004765 | 17/11/2022 | 330.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Eco Sport - NQA6578, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme Pregão presencial n.º 023/2022, Contrato n.º 132/2022 CPL e Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005168 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004767 | 17/11/2022 | 320.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens das Máquinas: Motoniveladora, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005174 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004768 | 17/11/2022 | 250.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens do veiculo Pipa OGE0979, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005173 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/11/2022 | 1203.61 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se emepnha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.061 anexa, destinado a adoslecente, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004754 | 17/11/2022 | 350.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ambulância - QFF6687/QSB9478 e Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004755 | 17/11/2022 | 1080.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ambulância - QFD4G02, Ford Ka - QSJ0C44/QSJ0B14, Gol -RLQ3F99 e Sandero - OFY5826, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Contrato Nº 132/2022 e Pregão Presencial Nº. 23/2022. Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004756 | 17/11/2022 | 1923.97 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.712 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004757 | 17/11/2022 | 1015.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00003974, anexa, do veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004758 | 17/11/2022 | 4060.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.493, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 050/2022-CPL, destinadas para manutenção do veículo Master Ambulância, de placa: QFF6687, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/11/2022 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de consulta médica especializada, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000371, anexa, realizado em pacientes deste município, por estarem em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0004776 | 18/11/2022 | 2305.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-INTERDE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 250.002, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2022, Contrato nº 023/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/11/2022 | 18.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/11/2022 | 1070.22 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/11/2022 | 1219.21 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS/GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/11/2022 | 21404.31 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/11/2022 | 24384.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/11/2022 | 1875.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 06 diárias inteiras e 03 meia diárias Intra-Estadual, de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21 de Dezembro de 2011, para custear despesas durante viagem a João Pessoa/PB e Campina Grande/PB, para tratar de assuntos do interesse deste município junto as secretarias de Estado, Escritorios de Advocacia e Consultoria, durante o período de 01/10 a 31/10/2022, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 18/11/2022 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2249035-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Matheus Oliveira de Araujo, através da Secretaria de Assistência Social e do SCFV deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004777 | 18/11/2022 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 011/2022, Contrato 083/2022-CPL, referente ao periodo de 17/10/2022 a 16/11/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/11/2022 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1995604-4 Estação de Tratamento de esgoto deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/11/2022 | 2.24 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/11/2022 | 2.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/11/2022 | 11.13 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-X CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao debito automático na conta corrente FPM 9643-1 no dia 18/11/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/11/2022 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao debito automático na conta corrente ITR 10132-x no dia 18/11/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/11/2022 | 47.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2437908-3, imóvel locado ao Senhor(a) Josinaldo do Nascimento Silva, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/11/2022 | 10341.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/11/2022 | 2513.82 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/11/2022 | 50276.35 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/11/2022 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1925907-6, do imóvel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de educação, destinado a utilização como Laboratório de Ciências e Matemática deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/11/2022 | 5719.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/11/2022 | 114399.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004796 | 18/11/2022 | 23546.34 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.547, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLW8C09/RLV0C35/QFD7C92/QFE8G26/QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/06 a 30/06/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/11/2022 | 99814.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/11/2022 | 53047.55 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/11/2022 | 85848.69 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0004803 | 21/11/2022 | 413.29 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.606, anexa; através da Secretaria de Educação, destinados a Escola Municipal Francisco Dero dos Santos Filho, localizada na zona rural deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 024/2022 e Contrato CPL N.º 0135/2022. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0004804 | 21/11/2022 | 327.44 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.605, anexa; através da Secretaria de Educação, destinados a Escola Municipal Avelino Crispim, localizada na zona rural deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 026/2022 e Contrato CPL N.º 0139/2022. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0004805 | 21/11/2022 | 265.85 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.604, anexa; através da Secretaria de Educação, destinados a Escola Municipal Avelino Crispim, localizada na zona rural deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 026/2022 e Contrato CPL N.º 0139/2022. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/11/2022 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1058154, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/11/2022 | 6.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/11/2022 | 113.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2460745-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Izaias Felix da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/11/2022 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado ao Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/11/2022 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/11/2022 | 150.00 | 00070354508407 | VANESSA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/11/2022 | 150.00 | 00012595479490 | ERIELSON SILVA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/11/2022 | 150.00 | 00009734013467 | MARCIO AVELINO TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/11/2022 | 150.00 | 00005620795489 | VITORIA SILVA DE PONTES COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/11/2022 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/11/2022 | 150.00 | 00008363166499 | DIEGO SILVA BELARMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/11/2022 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/11/2022 | 150.00 | 00009058248496 | SELMA DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/11/2022 | 150.00 | 00010668286440 | GABRIEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/11/2022 | 150.00 | 00009530563418 | RITA DE CASSIA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/11/2022 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/11/2022 | 150.00 | 00070506619451 | ANJELICA SILVA BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/11/2022 | 150.00 | 00010302604430 | IOLANDA COSTA FONSECA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/11/2022 | 150.00 | 00070954063406 | ARIANA ROCHA MALAQUIA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/11/2022 | 150.00 | 00037191844809 | JOELMA OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 21/11/2022 | 150.00 | 00009293950421 | LIDINES PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 21/11/2022 | 150.00 | 00011529952433 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/11/2022 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/11/2022 | 150.00 | 00006072944426 | ADRIANA FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/11/2022 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa.a. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/11/2022 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004806 | 21/11/2022 | 72.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 073.496, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004807 | 21/11/2022 | 360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 073.497, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004808 | 21/11/2022 | 1054.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 073.498, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004809 | 21/11/2022 | 5072.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 012.811 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/11/2022 | 1100.00 | 00070266874410 | JOSIHERBTHY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Médicos pelo Brasil neste município, conforme estabelece a Portaria GM/MS n.º 3.193 de 02 de agosto de 2022, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/11/2022 | 1100.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Médicos pelo Brasil neste município, conforme estabelece a Portaria GM/MS n.º 3.193 de 02 de agosto de 2022, relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004851 | 22/11/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000217. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/11/2022 | 300.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concesão de 01 (uma) diaria inteira e 01 meia diarias intra-estadual de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas quando em viagens até as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/11/2022 | 3700.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças para a manutenção dos cataventos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.486, anexa, destinados para manutenção dos poços artesianos localizados na zuna rural deste município, para suprir as necessidades com abastecimento dágua destas localidades, através da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004842 | 22/11/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000214. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004841 | 22/11/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000212. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004839 | 22/11/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000205. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004840 | 22/11/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Auxílio Brasil, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000206. Conforme Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004843 | 22/11/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000207. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004844 | 22/11/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000208. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004845 | 22/11/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000210. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/11/2022 | 128.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose Sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0004849 | 22/11/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000213. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004848 | 22/11/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Finanças, sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000209. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 22/11/2022 | 5.37 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/11/2022 | 17.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004846 | 22/11/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000215. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004847 | 22/11/2022 | 264.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000216. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/11/2022 | 185.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importância que se empenha para pagamento de boleto bancario, referente aos serivços de postagens de correspondências realizadas por esta prefeitura. Conforme descrito em boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0004837 | 22/11/2022 | 356.74 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.607, anexa; através da Secretaria de Educação, destinados a Escola Municipal Avelino Crispim, localizada na zona rural deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 019/2022 e Contrato CPL N.º 085/2022. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0004838 | 22/11/2022 | 356.89 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.608, anexa; através da Secretaria de Educação, destinados a Escola Municipal Francisco Dero dos Santos Filho, localizada na zona rural deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 026/2022 e Contrato CPL N.º 0139/2022 | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004850 | 22/11/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Novembro de 2022 .Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000211. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/11/2022 | 98.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2437930-7, do imóvel locado ao Senhor(a) Ednaldo dos Santos Silva, através da Secretaria Municipal de Educação, destinado a sede desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/11/2022 | 258.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1639286-2 imóvel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004865 | 23/11/2022 | 2140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.759 anexa, destinados ao veículo Micro Ônibus Escolar, de placa: RLW8C09, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004868 | 23/11/2022 | 1166.95 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.380, anexa; através da Secretaria de Educação deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/11/2022 | 100.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 0140/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para Campina Grande-PB para participar do Seminário da UNDIME/PB, realizado no dia 23/11/2022, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/11/2022 | 390.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | Importância que se empenha para pagamento referente a inscrição para o curso de Retenção do INSS e IRRF; e Alimentação do E-Social, EFD-Reinf e DCTFWEB. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nº. 000462, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/11/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1058377, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004869 | 23/11/2022 | 1202.84 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.378, anexa; através da Secretaria de Administração deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/11/2022 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 23/11/2022 | 5.37 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/11/2022 | 6.87 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 23/11/2022 | 12.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao debito automático na conta corrente FEP 9658-x no dia 23/11/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004870 | 23/11/2022 | 557.94 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.379, anexa; através da Secretaria de Agricultura deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004871 | 23/11/2022 | 938.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 086.952, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004872 | 23/11/2022 | 635.50 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 086.954, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004875 | 23/11/2022 | 143.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.970 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 013/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004879 | 24/11/2022 | 690.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00014331, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 0115/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004880 | 24/11/2022 | 396.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 014.333, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 013/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004881 | 24/11/2022 | 504.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 073.772, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004882 | 24/11/2022 | 2250.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião; conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.387. Pregão Presencial N.º 017/2022 e Contrato CPL N.º 0080/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/11/2022 | 1.68 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/11/2022 | 2.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-X CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/11/2022 | 280.00 | 44377530000129 | SILVEIRA BORGES - SERVIÇO UNICO NOTORIAL | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço notórias e registrais de Ata da Creche Municipal Josefa dos Santos Silva, através da Secretaria de Educação deste município, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 004950 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE PRAÇA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004896 | 25/11/2022 | 100462.39 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente ao 1º Boletim de Medição, para a Construção da Praça de Eventos no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0005/2022, Contrato nº 00141/2022-CPL, ART Fiscalização Nº. PB20220490082 e Execução Nº. PB20220487380. Cadastro TCE 003/2022 e Nota Fiscal de Serviço nº 000064, anexa. | 00032022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0004892 | 25/11/2022 | 327.44 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.616, anexa, através da Secretaria Municipal de Finanças, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 026/2022 e Contrato CPL N.º 0139/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao debito automático na conta corrente FEP 9658-x no dia 25/11/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0004887 | 25/11/2022 | 595.50 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.611, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Auxílio Brasil deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 024/2022 e Contrato CPL N.º 0135/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0004891 | 25/11/2022 | 625.43 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.615, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Auxílio Brasil deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 026/2022 e Contrato CPL N.º 0139/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004885 | 25/11/2022 | 177.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 154.890, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/11/2022 | 700.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES 70506460401 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados diversos (pastéis, coxinha, conudos, etc), destinados as Equipes de Atenção Primária no evento do Novembro Azul 2022 deste município. Conforme Nota Fiscal Eletrônica n.º 900095614, anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0004888 | 25/11/2022 | 495.25 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.612, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. Conforme Pregão Presencial N.º 019/2022 e Contrato CPL N.º 0109/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0004889 | 25/11/2022 | 620.89 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.613, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. Conforme Pregão Presencial N.º 019/2022 e Contrato CPL N.º 0085/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0004893 | 25/11/2022 | 893.97 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.617, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas Equipes de Atenção Primária e Unidades básicas de saúde. Conforme Pregão Presencial N.º 026/2022 e Contrato CPL N.º 00139/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0004890 | 25/11/2022 | 297.99 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.614, anexa, através da Secretaria Municipal de Agricultura, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 026/2022 e Contrato CPL N.º 0139/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0004894 | 25/11/2022 | 297.99 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.618, anexa, através da Secretaria Municipal de Transportes, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 026/2022 e Contrato CPL N.º 0139/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/11/2022 | 750.00 | 28849567000156 | LEANDRO DA COSTA SANTOS 05783333417 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecção de cadernetas de vacinação, destinadas ao Fundo Municipal Saúde deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 0004958, anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/11/2022 | 7400.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com consertos e manutenção corretiva (limpeza, troca de gás, etc.) de ar condicionados instalados nas Unidades Básicas de Saúde do município de Damião-PB. Conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00027, anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004907 | 28/11/2022 | 690.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00014358, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 0115/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004910 | 28/11/2022 | 537.01 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 900095929-891, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde, para realização de evento alusivo ao Novembro Azul neste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de novembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 003/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de novembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 004/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de novembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00014256446435 | MATEUS BRITO PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 110 I, Ano/Modelo: 2019/2019, de placa QSK4A45, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de novembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 006/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004909 | 28/11/2022 | 1719.47 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 900095995-891, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município.Conforme Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxílio Brasil deste Município. Relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato n° 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/11/2022 | 600.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2022. conforme contrato n° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004908 | 28/11/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001712, anexa. Conforme contrato Nº: 073/2022-CPL e IN. nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para suprir as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de novembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de novembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/11/2022 | 1500.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com consertos e manutenção corretiva (limpeza, troca de gás, etc.) de ar condicionados estão instalados na Prefeitura Municipal deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00028, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/11/2022 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado a utilização como Laboratório de Ciências e Matemática deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/11/2022 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato nº 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/11/2022 | 500.00 | 00012604721406 | JOSINALDO DO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado a utilização como "Casa de Apoio" aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato n° 023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/11/2022 | 600.00 | 00021873763468 | LETICIA FERNANDES PIMENTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração, deste município, destinado como garagem para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato nº 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004944 | 29/11/2022 | 703.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (pães, bolos, bolachas, etc.), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.321, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/11/2022 | 600.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Sala do Empreender. Relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme Contrato nº 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/11/2022 | 1322.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/11/2022 | 4700.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/11/2022 | 400.00 | 00005328085418 | IZAIAS FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utlização como depósito para o armazenamento de materiais de uso da Secretaria de Infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2022. conforme contrato n° 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/11/2022 | 500.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 53 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato nº 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/11/2022 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Novembro de 2022. conforme contrato n° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004931 | 29/11/2022 | 4520.90 | 22445615000164 | LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.266, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 072/2022-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/11/2022 | 1200.00 | 44849309000126 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA 10305501402 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Novembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00011 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/11/2022 | 1200.00 | 45941767000153 | ANDESON SILVA OLIVEIRA 70929724429 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Novembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00011 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/11/2022 | 1200.00 | 44848641000176 | GIVANILDO SILVA LIMA 08043813485 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Novembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000013 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/11/2022 | 1200.00 | 44851565000158 | JOSE FABIO DE PONTES SILVA 10523186495 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Novembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00011 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/11/2022 | 1200.00 | 44886573000130 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 05176185407 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Novembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00012 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/11/2022 | 1200.00 | 44906846000160 | REGINALDO NUNES DE SOUSA 03588710426 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Novembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00011 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/11/2022 | 1200.00 | 44856578000110 | JOSINALDO ARAUJO SILVA 03222430411 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Novembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00011 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/11/2022 | 550.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Novembro de 2022. conforme contrato n° 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/11/2022 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/11/2022 | 550.00 | 00033989459880 | MARINALVA MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município, destinado a utilização como sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/11/2022 | 600.00 | 00008307818460 | LIDIANE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município, destinado a utilização como espaço para realização de eventos e reuniões com público e usuários dos serviços da Secretaria de Assistência Social deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato nº 029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004946 | 29/11/2022 | 410.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (pães e bolos), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.322, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo neste município, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/11/2022 | 1510.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.387, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/11/2022 | 1390.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.386, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/11/2022 | 1100.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.385, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/11/2022 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme contrato n° 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004932 | 29/11/2022 | 1655.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 395.793, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 39/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004934 | 29/11/2022 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão PED-ESUS e suporte técnico, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000000587, destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº: 0078/2021-CPL e Pregão Presencial nº 024/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004935 | 29/11/2022 | 515.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.027 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004936 | 29/11/2022 | 2878.20 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0008191, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 012/2022-CPL e Pregão Presencial nº 004/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004937 | 29/11/2022 | 4667.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.026 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004945 | 29/11/2022 | 932.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.320, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0004950 | 29/11/2022 | 1460.00 | 41896406000181 | THIAGO SANTOS DE ARAUO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de fisioterapia em pacientes, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas Atenção Básica de Saúde, no atendimento à população, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme dispensa n° 013/2022 e Contrato n° 0130/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 0021 anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/11/2022 | 550.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme Contrato nº 013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/11/2022 | 550.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme Contrato nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/11/2022 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/11/2022 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado utilização como sede desta secretaria neste município. Relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato n° 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/11/2022 | 3712.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2022 | 1515.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2022 | 1212.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ESPORTE E LAZER COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de operador do sistema de dessalinização do Programa Água Doce localizado no Sítio Faixa, através da Secretaria de Agricultura, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005185, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2022 | 11422.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/11/2022 | 8423.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/11/2022 | 13524.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/11/2022 | 3757.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/11/2022 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/11/2022 | 7648.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2022 | 315.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com personalização de objetos para serem utilizados nas Unidades Básica de Saúde, através da Secretaria de Saúde deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005199 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2022 | 73646.85 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2022 | 13196.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2022 | 39761.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/11/2022 | 51272.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2022 | 9123.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA CTR, RELATIVO OO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/11/2022 | 1512.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFE, RELATIVO OO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2022 | 6760.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2022 | 31512.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ACS CONFORME PISO NACIONAL EC 120/2022, RELATIVO OO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/11/2022 | 4848.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ACE CONFORME PISO NACIONAL EC 120/2022, RELATIVO OO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2022 | 1250.00 | 00009124871435 | ALCIONE TAVARES CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de novembro de 2022. Conforme Contrato nº 0018/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5187. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2022 | 1250.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de novembro de 2022. Conforme Contrato nº 006/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005191. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2022 | 1250.00 | 00010302621440 | GIRLEIDE DA COSTA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de novembro de 2022. Conforme Contrato nº 022/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005188. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2022 | 1250.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de novembro de 2022. Conforme Contrato nº 003/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5189. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2022 | 1250.00 | 00004695411482 | MARIA VERONICA DANTAS SOUZA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de novembro de 2022. Conforme Contrato nº 0019/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 05190. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2022 | 1250.00 | 00010903078457 | SIMONE NASCIMENTO SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de novembro de 2022. Conforme Contrato nº 020/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5192. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2022 | 1250.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de novembro de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022-PS.. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2022 | 1250.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de novembro de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 005193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de equipamentos, através da Secretaria de Assistência Social, para serem utilizados na realização das atividades com o grupo dos idosos atendidos pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 30/11/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2022 | 2545.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2022 | 3636.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO OO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2022 | 13210.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/11/2022 | 12828.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2022 | 4848.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/11/2022 | 6544.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV - EFETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/11/2022 | 1818.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - CONTRATO, RELATIVO OO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2022 | 1320.00 | 00070354904426 | CLAELSON SILVA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente à prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 005184 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00002758567474 | ENOC FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente à prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 005183. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de novembro/2022. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0016/2022.Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005186 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/11/2022 | 54904.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2022 | 21332.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2022 | 6144.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2022 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao debito automático na conta corrente ICMS-EXPORT 283143-0 no dia 30/11/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao debito automático na conta corrente FPM 9643-1 no dia 30/11/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2022 | 1078.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2022 | 10.64 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/11/2022 | 7150.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/11/2022 | 15322.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004969 | 30/11/2022 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme contrato nº 07/2022-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005197. anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0004971 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme contrato nº 063/2022-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005198 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004973 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Novembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002522, anexa. Conforme IN n.º 001/2022 e Contrato CPL n.º 006/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/11/2022 | 9343.51 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/11/2022 | 27128.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2022 | 2424.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004970 | 30/11/2022 | 600.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.323 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/11/2022 | 278685.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/11/2022 | 99607.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2022 | 67714.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/11/2022 | 40713.04 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/11/2022 | 54281.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/11/2022 | 21422.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/11/2022 | 11087.53 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005040 | 01/12/2022 | 2310.96 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 900097881-891, anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pré-Escola e Creche, neste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005043 | 01/12/2022 | 4670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.853 anexa, destinados ao veículo Ônibus Escolar, de placa: QFE8G26, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005044 | 01/12/2022 | 104.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.854 anexa, destinados ao veículo Ônibus Escolar, de placa: OEY3843, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/12/2022 | 6.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 01/12/2022 | 31.68 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/12/2022 | 50.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/12/2022 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/12/2022 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-X CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005027 | 01/12/2022 | 2900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00004132, anexa, do veículo Ranger, de placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005034 | 01/12/2022 | 3560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.861 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Ranger, de placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005035 | 01/12/2022 | 2995.66 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.862 anexa, destinados ao veículo Ranger, de placa: NQF8060, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005050 | 01/12/2022 | 4881.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.072, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 071/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005051 | 01/12/2022 | 11575.27 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.099 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2022, contrato nº 076/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA - CONSERVANDO E CONSTRUINDO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR CEMITÉRIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005052 | 01/12/2022 | 9915.00 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.071, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura, destinados a obra realizada no Cemitério Municipal deste município, conforme cadastro TCE 004/2022. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 071/2022-CPL. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005053 | 01/12/2022 | 2540.00 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (material de construção), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.863, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Conforme Contrato Nº: 0070/2022-CPL e Pregão Presencial nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA - CONSERVANDO E CONSTRUINDO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR CEMITÉRIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005054 | 01/12/2022 | 16745.00 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (material de construção), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.862, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura, destinados a obra realizada no Cemitério Municipal deste município, conforme cadastro TCE 005/2022. Contrato Nº: 0070/2022-CPL e Pregão Presencial nº 015/2022. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/12/2022 | 525.90 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção das motos QFV-4600 e MOW7503, que está à disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000024 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/12/2022 | 532.00 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção das motos QFV-4610, que está à disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000025 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005028 | 01/12/2022 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00004130, anexa, do veículo Livina, de placa: OXO2H65, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005029 | 01/12/2022 | 3579.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00004131, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005030 | 01/12/2022 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00004129, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005031 | 01/12/2022 | 1087.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00004133, anexa, do veículo Ranger, de placa: QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005032 | 01/12/2022 | 5532.13 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.863 anexa, destinados ao veículo Ranger, de placa: QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005033 | 01/12/2022 | 822.30 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.859 anexa, destinados ao veículo Livina, de placa: OXO2H65, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005036 | 01/12/2022 | 3722.24 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.860 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005037 | 01/12/2022 | 2320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de câmaras, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.857 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005038 | 01/12/2022 | 3247.88 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.858 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0B14, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005039 | 01/12/2022 | 5780.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 40 próteses dentárias superiores e inferiores; através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica de Serviço nº 00024, anexa. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2022, contrato nº 059/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005041 | 01/12/2022 | 599.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 154.997, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005042 | 01/12/2022 | 748.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 242.548 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 003/2022 e Contrato CPL N.º 0043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005049 | 01/12/2022 | 665.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 074.413, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/12/2022 | 525.75 | 14207420000158 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS 14086497808 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo e manutenção da moto OEV-1682 e QFV-4620, que estão à disposição da Secretaria de Transporte deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000023 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005045 | 01/12/2022 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de câmaras, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 018.855 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Caminhão Pipa, de placa: OGE0979, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005063 | 02/12/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Renault/Duster, Placa: RLR-7F43, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, destinado a suprir as necessidades do Gabinete da Prefeita, relativo ao período de Novembro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 611, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005060 | 02/12/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo HYUNDAI/HB20, Placa: QYI-1J74, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Novembro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 617, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005061 | 02/12/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL TL MCV, Placa: QSD-1665, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades desta secretaria, neste município, relativo ao período de Novembro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 616, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005064 | 02/12/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/GOL 1.0, Placa: QSM-4229, VW/GOL 1.0, Placa: RLQ-3F99, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos profissionais da atenção básica para atendimento das UBS, deste município, relativo ao período de Novembro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 614, anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005065 | 02/12/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo Peugeot/Boxer M33M 23S/Passeiro Microonibus, placa: LSR-4J91, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades dos pacientes em atendimento, deste município, relativo ao período de novembro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 615, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005066 | 02/12/2022 | 4671.00 | 12095582000116 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.068 anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 0117/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005062 | 02/12/2022 | 2500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo VW/NOVO GOL TL MBV, Placa: QFQ-0494, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2021, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado à suprir as necessidades com transporte para realização dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais desta secretaria, neste município, relativo ao período de Novembro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 613, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/12/2022 | 600.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 3 diárias intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para a cidade de João Pessoa-PB para participar do II Forum de Gestores Municipais da Assistência Social da Paraíba, no periodo de 05 a 07/12/2022, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/12/2022 | 2108.79 | 11919910000199 | VITORIO OLIVEIRA ALVES ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.158, anexa, destinados a realização das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos neste município. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/12/2022 | 400.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 2 diárias intra-estadual, de acordo com a Lei m.º 014/2011 de 21/12/2011, para custear despesas quando em viagem para a cidade de João Pessoa para participar do II Forum de Gestores da Assistência Social da Paraiba no periodo de 05 a 06/12/2022, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0005057 | 02/12/2022 | 2291.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de depósitos, com destino e tratamento de resíduos sólidos, produzido no município de Damião-PB, durante o período de 01/11/2022 a 30/11/2022 e Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 2022/00000985, anexa. Conforme IN nº 0007/2022 e Contrato nº 0095/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005058 | 02/12/2022 | 4500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: KLU-0G95, conforme 1º Termo aditivo ao contrato nº 046/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a suprir as necessidades dos trabalhos realizados nesta secretaria, relativo ao período de Novembro de 2022. Conforme Fatura de Locação n° 612, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 02/12/2022 | 9.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/12/2022 | 750.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a emissão de Carteira de Identidade e Reservistas no município de Damião-PB, relativo ao mês de outubro/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005202 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/12/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicação do oficio n.º 9262560, feita na Imprensa Nacional, relativo a processo de licitação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/12/2022 | 600.00 | 00005287262426 | SILVANO DE AZEVEDO SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias intra-estadual de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas durante viagem a cidade de João Pessoa-PB nos dias 05, 08 e 11/11/2022, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/12/2022 | 1209.60 | 00662270000320 | INMETRO | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de guia de recolhimento de taxas junto ao INMETRO conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005059 | 02/12/2022 | 5151.67 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.513, anexa, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar, placa: OEY3843, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. Conforme contrato Nº: 089/2022-CPL e Pregão Presencial nº 018/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0005081 | 05/12/2022 | 1416.35 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados com assessoria e consultoria em informática, através da Secretaria de Educação, referente a lincenciamento de sotware. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000172, anexa. Contrato Nº: 010/2022-CPL e Dispensa VL nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 05/12/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI SA | Importância que empenha para pagamento referente as despesas com conta de telefone fixo que estar a disposição da secretaria de educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/12/2022 | 19186.44 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de devolução de saldo remanescente ao N.º do processo do Convênio n.º 364/2022, deste município junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Articulação Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005076 | 05/12/2022 | 4300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Novembro de 2022. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1018031, anexa. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº: 057/2021-CPL e Pregão Presencial nº 019/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 05/12/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1058897, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005083 | 05/12/2022 | 3855.00 | 31439406000107 | JAILSON DOS SANTOS 70506644480 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, jantar), conforme nota fiscal eletrônica nº 900098634, anexa, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. Contrato Nº: 091/2022-CPL e Pregão Presencial nº 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 05/12/2022 | 45.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2437908-3, imóvel locado ao Senhor(a) Josinaldo do Nascimento Silva, através da Secretaria de Administração, destinado a casa de apoio aos profissionais e prestadores de serviços desta prefeitura e secretarias deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/12/2022 | 3.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 05/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/12/2022 | 3.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 05/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/12/2022 | 107.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1005950-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Rosa Isabel Rodrigues Silva Marques, destinado à sede da Secretaria Municipal de Finanças neste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 05/12/2022 | 2033.95 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.505, anexa, destinados a realização das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 05/12/2022 | 127.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/573654-1, do imóvel locado ao Senhor(a) Jose Sales Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 05/12/2022 | 66.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2437227-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Marinalva Mendes dos Santos, através da Secretaria de Assistência Social deste município destinado ao SCFV, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 05/12/2022 | 98.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2147972-0, imóvel locado ao Senhor(a) Suenya Santos Silva, através da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxilio Brasil deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005079 | 05/12/2022 | 4214.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.206 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0005080 | 05/12/2022 | 3199.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.208, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/12/2022 | 2100.00 | 40537577000151 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO MENEZES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica nº 000.417, anexa, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/12/2022 | 273.03 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente as despesas com telefone fixo que estar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/12/2022 | 400.00 | 00004302874457 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 diárias inteira Intra-Estadual, de acordo com a lei n.º 0140/2011 de 21/12/2011, para reembolso de despesas quando em viagens a cidade de Cabedelo-PB nos dias 06 e 07/12/2022 para participar do VII Seminário Gilson de Carvalho, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 05/12/2022 | 31.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1598674-8, do imóvel locado ao Senhor(a) Silvanio Gomes dos Santos, destinado a sede da Secretaria de Agricultura deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 05/12/2022 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2249035-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Matheus Oliveira de Araujo, através da Secretaria de Meio Ambiente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/12/2022 | 600.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de confecção e instalação de peças metálicas, para manutenção e suporte de refletores do Campo de Futebol "O Valdão", neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000013 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/12/2022 | 425.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de reparos (emenda), na máquina Pá Carregadeira, através da Secretaria de Agricultura deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00015 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/12/2022 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005106 | 06/12/2022 | 4639.20 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 087.956, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/12/2022 | 546.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054332, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/12/2022 | 725.00 | 36053467000147 | RAILSON DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de solda em, máquinas e ferramentas, através da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00014 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 06/12/2022 | 19.01 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/12/2022 | 6.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/12/2022 | 15.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/12/2022 | 1212.00 | 35790977000134 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA 09845053424 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento e monitoramento das redes sociais: Portal Institucional e Portal da Transparência da Prefeitura Municipal deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 0028590, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005109 | 06/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Prestação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002809. Contrato Nº: 004/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005099 | 06/12/2022 | 828.00 | 00036310752863 | FRANCISCO DE ASSIS SALES PATRICIO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (batata doce, macaxeira, maracujá, etc), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900099469-892 - ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 066/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005100 | 06/12/2022 | 396.00 | 00070868549487 | MARIO SANTOS ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900099467-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 068/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005101 | 06/12/2022 | 1067.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de acerola), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900099444-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 064/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005105 | 06/12/2022 | 1413.20 | 39452962000117 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.650, anexa; Pregão Eletrônico Nº 009/2022, Contrato Nº 00112/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pré-Escola e Creche, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005110 | 06/12/2022 | 2133.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (cenoura, cebola, tomate, etc), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900099449-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 069/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005111 | 07/12/2022 | 3914.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 01 - Assent. Santa Verônica, lagoa de boi, chã da tapioca até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da noite, referente ao período de 01/11 a 30/11 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 0000019 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005112 | 07/12/2022 | 3610.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 03 - Sítio caboclo, matas e matas do riachão até a EMEF Professor Nino e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 01/11 a 30/11 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 0000020, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005113 | 07/12/2022 | 4275.00 | 45761273000197 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA 15147673415 | Importância que se empenha para peferente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 02 - Olho D'Água de Baixo e dos Pedros até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 01/11 a 30/11 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0061/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000010, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005114 | 07/12/2022 | 4275.00 | 45584127000133 | AELSON BENTO DA SILVA 85464376453 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 04 - Sítio Gravatá-Açú, Cabaceiro, Damião de Cima e Enchú até Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 01/11 a 30/11 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0060/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 00010, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005116 | 07/12/2022 | 1104.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900100113-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 067/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino.o. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE PRAÇA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005117 | 07/12/2022 | 51909.08 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente ao 2º Boletim de Medição, para a Construção da Praça de Eventos no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0005/2022, do Contrato nº 00141/2022-CPL, ART Fiscalização Nº. PB20220490082 e Execução Nº. PB20220487380 , anexo. Cadastro TCE 003/2022 Nota Fiscal de Serviço nº 000065, anexa. | 00032022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005118 | 07/12/2022 | 1834.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 900100118-892/ano 2022, anexa; Chamada Pública 01/2022, Contrato nº 065/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com Merenda Escolar distribuidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005121 | 07/12/2022 | 24737.46 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.137, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLW8C09/RLV0C35/QFD7C92/QFE8G26/QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/11 a 30/11/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005122 | 07/12/2022 | 19379.45 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.138, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLZ2G64/OEY3843/OEY3I73/OGA9680/OGC5309/OGE1F35, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/11 a 30/11/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005123 | 07/12/2022 | 4425.60 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.136, anexa, destinados ao veículo: VAM, placa: OGC2032/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/11 a 30/11/2022.Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 07/12/2022 | 97.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2437930-7, do imóvel locado ao Senhor(a) Ednaldo dos Santos Silva, através da Secretaria Municipal de Educação, destinado a sede desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 07/12/2022 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1925907-6, do imóvel locado ao Senho(a) Ocilete da Silva Bezerra, a disposição da Secretaria Municipal de educação, destinado a utilização como Laboratório de Ciências e Matemática deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 07/12/2022 | 8.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1639286-2 imóvel Creche Municipal. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 07/12/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI SA | Importância que empenha para pagamento referente as despesas com conta de telefone fixo que estar a disposição da secretaria de educação deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 07/12/2022 | 92.12 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço da secretaria de adminsistração deste município. Conforme despesas em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 07/12/2022 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/2460745-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Izaias Felix da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 07/12/2022 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1240286-3 imóvel locado ao Sr. Elias de Sousa Silva, destinado a sede da Secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 07/12/2022 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/2174960-1 imóvel locado a Sr. Marli Ferreira da Silva, destinado como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 07/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente a boleto bancário da taxa de anotação técnica art PB20220494990, deste município, conforme boleto anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 07/12/2022 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1342885-9, do imóvel locado ao Senhor(a) Genival Andre Ferreira, através da Secretaria de Assistência Social, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 07/12/2022 | 168.66 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente a despesa com a conta de telefone fixo que está a serviço do Conselho Tutelar deste município. Conforme despesas em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005115 | 07/12/2022 | 14683.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importância que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 001038 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município. Conforme contrato Nº: 140/2022-CPL e Pregão Presencial nº 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005119 | 07/12/2022 | 8163.49 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.134, anexa, destinados aos veículos: Vam placa: QSG0557/PB e Ranger placa: QSJA024/PB, que estão a disposição ao Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/11 a 30/11/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005120 | 07/12/2022 | 9387.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.135, anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, Ambulância Iveco - Placa: QSB9478/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/11 a 30/11/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 07/12/2022 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica do CDC 5/1504142-9 imóvel locado a Sra. Maria Lucimar Lima Macedo, destinado a casa de apoio aos profissionais da ESF em atendimento no Sitio Gangorra deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 07/12/2022 | 273.03 | 76535764000143 | OI SA | Importância que se empenha para pagamento referente as despesas com telefone fixo que estar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005124 | 07/12/2022 | 5996.75 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.139, anexa, destinados aos veículos: Caminhão Pipa, placa: OGE0979/PB e Máquina Retroescavadeira que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/11 a 30/11/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 07/12/2022 | 2700.00 | 28844953000155 | FERQUIPE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gerador, conforme descrito em nota fiscal eletrônica n.º 003.222 anexa, através da secretaria de agricultura, destinado ao dessanilizador no Sitio Faixa neste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 07/12/2022 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1116981-0, do imóvel locado ao Senhor(a) Ivan Ferreira da Silva, destinado ao deposito da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 07/12/2022 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha para pagamento referente a conta de energia elétrica com CDC 5/1714176-3, do imóvel locado ao Senhor(a) Francisco de Assis Silva Ferreira, destinado a Sede da Secretaria de Transporte deste município, conforme documentação em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005150 | 08/12/2022 | 636.16 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível de gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.365, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/11 a 30/11/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005146 | 08/12/2022 | 2894.67 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.362, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 01/11 a 30/11/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005144 | 08/12/2022 | 8467.22 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.366, anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, Sandero - Placa: OFY5826, e Gol - Placa: RLQ3F99, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/11 a 30/11/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005149 | 08/12/2022 | 7383.67 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.368, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka 1, placa: QSJ0B14 e Ford Ka 2, placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/11 a 30/11/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005151 | 08/12/2022 | 10393.79 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.367, anexa, destinados aos veículos: Gol - placa: QSM4229/PB; Ambulâmcia - placa: QFO4G02; HB20 - placa: QYI1J74 e Livina - placa: OXO2H65/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/11 a 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005154 | 08/12/2022 | 960.38 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 005.274, anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 010/2022, Contrato nº 128/2022-CPL, destinados para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005157 | 08/12/2022 | 4378.31 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos da ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.341 anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 016/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005158 | 08/12/2022 | 1850.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 155.208, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005142 | 08/12/2022 | 4759.02 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.363, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Jeep - placa: RLU9I93, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600 e QFV4610 , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/11 a 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 08/12/2022 | 1390.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.388, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005155 | 08/12/2022 | 2264.95 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 005.276 anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 010/2022, Contrato nº 128/2022-CPL, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado aos Programas SCFV e CRAS deste município. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005145 | 08/12/2022 | 9888.72 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.370, anexa, destinado aos veículos: F-4000, placa: KLU0G95; Caminhão Pipa, placa: CTH-6408, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período 01/11 a 30/11/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005147 | 08/12/2022 | 10112.26 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.371, anexa, destinados aos veículos: Range, Placa: NQF8060 e Caminhão Caçamba, Placa: MNR7E97, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/11 a 30/11/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 08/12/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadão, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de Novembro de 2022, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1003783, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005156 | 08/12/2022 | 544.18 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 005.275, anexa; Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 010/2022, Contrato nº 128/2022-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 08/12/2022 | 6.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 08/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao debito automático na conta corrente FPM 9643-1 no dia 08/12/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005143 | 08/12/2022 | 3900.84 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.369, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares, Placa: MOB8014/PB e NPR6823/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/11 a 30/11/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005148 | 08/12/2022 | 2675.49 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.364, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/11 a 30/11/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/12/2022 | 98080.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, CONFOMRE RELATORIO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/12/2022 | 272567.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, CONFOMRE RELATORIO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/12/2022 | 132.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao debito automático na conta corrente FPM 9643-1 no dia 09/12/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 09/12/2022 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao debito automático na conta corrente ITR - 10132-X no dia 09/12/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 09/12/2022 | 26946.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 09/12/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 09/12/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/12/2022 | 22139.57 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 12/12/2022 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REAB VISUAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de consulta oftalmológica, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000979, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005176 | 12/12/2022 | 1480.70 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.031, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/12/2022 | 3650.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva nos consultórios odontológicos, que estão a disposão do Programa Saúde Bucal, das equipes da Estratégia de Saúde da Familia I e II deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/0000085, anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 12/12/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 12/12/2022 | 2456.44 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 12/12/2022 | 6.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 12/12/2022 | 237.41 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/12/2022 | 14.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 13/12/2022 | 21.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE COLABORAÇAO PARA A SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005189 | 13/12/2022 | 2747.00 | 43050504000129 | HOZANA DE OLIVEIRA FERNANDES 01059470403 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, conforme nota fiscal eletrônica nº 9000101607-891 anexa, através da Secretaria de Administração, destinados aos policiais militares que prestam serviços no município, conforme Termo de Cooperação entre Município de Damião e Governo do Estado. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 020/2022, contrato nº 090/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005191 | 13/12/2022 | 10415.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos de infomática e eletrônicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.048 anexa, destinados as Escolas Municipais deste município. Conforme Pregão Presencial nº 028/2022 - Contrato nº 0153/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 13/12/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR, ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005183 | 13/12/2022 | 1236.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 075.016, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 040/2022-CPL e Pregão P. nº 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 13/12/2022 | 75.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.020 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/12/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame Anatomopatológico, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00001720, anexa, realizado em paciente deste município, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005186 | 13/12/2022 | 300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.484 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005187 | 13/12/2022 | 1124.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.483 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00004302874457 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias inteira Intra-Estadual, de acordo com a lei n.º 0140/2011 de 21/12/2011, para reembolso de despesas quando em viagens a cidade de Aracaju/SE nos dias 03 a 05/11/2022 para participar do 8º Congresso Norte-Nordeste de Secretaria de Saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 14/12/2022 | 51873.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 14/12/2022 | 6868.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 14/12/2022 | 11812.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 14/12/2022 | 7080.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA CTR, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/12/2022 | 5390.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 14/12/2022 | 6262.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 14/12/2022 | 58240.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0005238 | 14/12/2022 | 5935.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.542, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 14/12/2022 | 2070.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de impressão e recorte de plaquetas em acrílico, banners e faixas em lona, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados as Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 0005031, anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/12/2022 | 2309.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 14/12/2022 | 7272.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 14/12/2022 | 2545.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 14/12/2022 | 4444.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 14/12/2022 | 6544.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 14/12/2022 | 1010.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ESPORTE E LAZER COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 14/12/2022 | 2424.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/12/2022 | 1515.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/12/2022 | 1333.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 14/12/2022 | 9635.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 14/12/2022 | 6363.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 14/12/2022 | 7373.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/12/2022 | 1414.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/12/2022 | 6666.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV - EFETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 14/12/2022 | 1172.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - CONTRATO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 14/12/2022 | 1212.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0005193 | 14/12/2022 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIZ SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a contratação de carro pipa Placa HZW 7309/PB, para o transporte e distribuição de água, em atendimento a população da zona urbana deste município, conforme Dispensa N.º 016/2022, Contrato 0144/2022-CPL, referente ao periodo de 12/11/2022 a 11/12/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0005194 | 14/12/2022 | 7500.00 | 00006139459486 | JOELSON DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de carro pipa Placa CTH6408, para serviço de transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 015/2022 e Contrato N.º 0142/2022-CPL, referente ao período de 27/10/2022 a 25/11/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005205 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 14/12/2022 | 39729.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/12/2022 | 10504.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 14/12/2022 | 3925.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | MASTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/12/2022 | 68982.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/12/2022 | 271554.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/12/2022 | 59948.15 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/12/2022 | 24278.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/12/2022 | 47541.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/12/2022 | 6907.11 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/12/2022 | 10100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/12/2022 | 6787.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/12/2022 | 16362.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 14/12/2022 | 1466.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/12/2022 | 5090.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/12/2022 | 6682.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 14/12/2022 | 6.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-X CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/12/2022 | 3.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005241 | 15/12/2022 | 7032.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.634 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005242 | 15/12/2022 | 1059.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.626 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2022, contrato nº 044/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0005243 | 15/12/2022 | 139.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.628, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005244 | 15/12/2022 | 252.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 155.415, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005245 | 15/12/2022 | 765.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 155.416, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0005246 | 15/12/2022 | 11149.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.614, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 16/12/2022 | 160.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos e máquinas que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005214 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005253 | 16/12/2022 | 350.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Ranger - QSJ0A24, Ambulância - QFF6687 e Vam Iveco - QSG0557, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005217 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005258 | 16/12/2022 | 840.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Gol - RLQ3F99, Ford Ka - QSJ0C44 e QSJ0B14, Sandero - OFY5826 e Ambulância - QFD4G02, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Contrato Nº 132/2022 e Pregão Presencial Nº. 23/2022. Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005221 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005260 | 16/12/2022 | 4624.00 | 44166912000103 | DENTALAB LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | Importância que se empenha para Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 32 próteses dentárias superiores e inferiores; através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica de Serviço nº 00026, anexa. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2022, contrato nº 059/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 16/12/2022 | 26586.87 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS E GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 16/12/2022 | 22055.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 16/12/2022 | 355.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos e máquinas que estão à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, no mês de Novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005216 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005255 | 16/12/2022 | 250.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagem da máquina Enchedeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Pregão Presencial Nº. 0023/2022 e Contrato Nº. 134/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005220 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005261 | 16/12/2022 | 3334.34 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para Pagamento referente a prestação de serviços no conserto/manutenção de poço artesiano, localizados na zona rural deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades. Contrato Nº. 110/2022-CPL e Pregão Presencial nº 022/2022. Conforme Notal Fiscal de Serviço Avulsa nº 005211 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005256 | 16/12/2022 | 320.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Caçamba - NQI1F32 e F400 - KLU0G95, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Pregão Presencial Nº. 0023/2022 e Contrato Nº. 134/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005219 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005259 | 16/12/2022 | 230.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empanha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagem do veículo: Gol - QFQ0494 e Motos - MOW7503 e QFV4600 , que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Conforme Contrato Nº 132/2022 e Pregão Presencial Nº. 23/2022. Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005223 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 16/12/2022 | 3.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 16/12/2022 | 4780.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao ao mês de novembro de 2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0005248 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme contrato nº 063/2022-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005212 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005250 | 16/12/2022 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme contrato nº 07/2022-CPL. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005213 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 16/12/2022 | 58290.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS E CONTIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 16/12/2022 | 550.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos e máquinas que estão à disposição da Secretaria de Educação deste município, no mês de Novembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005215 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005254 | 16/12/2022 | 1480.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Vam - OGC2032 e Ônibus Escolares - OGC5309/OGA9680/MOB8014/NPR6583/RLV8C35, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Pregão Presencial Nº. 0023/2022 e Contrato Nº. 134/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005218 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005257 | 16/12/2022 | 120.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagem do veículo: Ford Ka - QSC8886, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Contrato Nº 132/2022 e Pregão Presencial Nº. 23/2022. Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº 005222 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/12/2022 | 44778.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 16/12/2022 | 71404.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 16/12/2022 | 36.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 16/12/2022 | 4218.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO 70% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/12/2022 | 1400.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria e consultoria técnica, na prestação de contas do sistema SIGPC (contas online) e acompanhamento contínuo da execução dos programas do FNDE/MEC. Referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 0000055 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005295 | 19/12/2022 | 22360.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.330, anexa, destinados as Escolas Municipais deste município. Conforme Pregão Presencial nº 028/2022 - Contrato nº 0154/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/12/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicação do oficio n.º 9293121, feita na Imprensa Nacional, relativo a processo de licitação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/12/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicação do oficio n.º 9293088, feita na Imprensa Nacional, relativo a processo de licitação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005275 | 19/12/2022 | 1620.00 | 31439406000107 | JAILSON DOS SANTOS 70506644480 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, jantar), conforme nota fiscal eletrônica nº 900103850-891, anexa, para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. Contrato Nº: 091/2022-CPL e Pregão Presencial nº 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 19/12/2022 | 9.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao debito automatico na conta corrente 9658-x - FEP no dia 19/12/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005291 | 19/12/2022 | 2002.60 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.394 anexa; através da Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005292 | 19/12/2022 | 25125.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimenticios, para serem doados as famílias em situação de vulnerabilidade social, neste municipio do Damião; conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.393. Pregão Presencial N.º 017/2022 e Contrato CPL N.º 0080/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/12/2022 | 1700.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com dedetização, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/000281 anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, realizado nas Unidades de Saúde Básica I, II e III deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005276 | 19/12/2022 | 1850.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 155.470, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 38/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0005277 | 19/12/2022 | 1936.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 013.704, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme contrato Nº: 019/2022-CPL e Pregão Presencial nº 006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005278 | 19/12/2022 | 3350.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 397.765, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 39/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005280 | 19/12/2022 | 814.53 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.032, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005281 | 19/12/2022 | 275.52 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.033, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005282 | 19/12/2022 | 1788.64 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.034, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005283 | 19/12/2022 | 3780.35 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.038 anexa, destinados ao veículo Master Ambulância, de placa: QSB9478, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005284 | 19/12/2022 | 2920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.036 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Master Ambulância, de placa: QFF6687, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005285 | 19/12/2022 | 93.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.034 anexa, destinados ao veículo Vam Iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005286 | 19/12/2022 | 2920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.037 anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Master Ambulância, de placa: QSB9478, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005287 | 19/12/2022 | 1703.89 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.035, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005288 | 19/12/2022 | 145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00004357, anexa, do veículo Vam iveco, de placa: QSG0557, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 027/2022, Contrato nº 143/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005289 | 19/12/2022 | 650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00004358, anexa, do veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 027/2022, Contrato nº 143/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005290 | 19/12/2022 | 2900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00004359, anexa, do veículo Master Ambulância, de placa: QSB9476, que está a disposição do Secretaria Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 027/2022, Contrato nº 143/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005293 | 19/12/2022 | 435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/00004356, anexa, do veículo Ranger, de placa: QSJ0A24, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 027/2022, Contrato nº 143/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005294 | 19/12/2022 | 2733.51 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.035 anexa, destinados ao veículo Ford Ka, de placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde deste município. Processo de Licitação Pregão Presencial nº 011/2022, Contrato nº 049/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005299 | 20/12/2022 | 2159.91 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.037, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005300 | 20/12/2022 | 871.74 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.036, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 20/12/2022 | 150.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO C BARBOSA LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de procedimento médico, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/005688, anexa, realizado em paciente deste município, por estar em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005314 | 20/12/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, com Acesso a Rede de Dados - Internet link, destinado a UBS Florentina Honorato da Costa, UBS Maria Ana e Farmácia Básica, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 000237. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/12/2022 | 3058.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo as unidades básicas de saúde e academia de saúde deste município vinculados a secretaria municipal de saúde. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/12/2022 | 16164.31 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/12/2022 | 14816.31 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS E GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0005311 | 20/12/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000234. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/12/2022 | 855.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACOES DE MAQ E QUIP LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de gerador destinado ao dessanilizador localizado no sitio Faixa deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço eletrônica n.º 138 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0005309 | 20/12/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000232. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0005302 | 20/12/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000225. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0005303 | 20/12/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Auxílio Brasil, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000226. Conforme Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0005304 | 20/12/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado ao Programa Criança Feliz, através Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000227. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0005305 | 20/12/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Conselho Tutelar, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000228. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0005307 | 20/12/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000230. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/12/2022 | 44250.00 | 00007431577451 | ADAILMA DE SOUSA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente ao Auxilio Natalino Municipal de Damião ano 2022, conforme Lei Municipal n.º 260/2021 e documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0005310 | 20/12/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000233. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA - CONSERVANDO E CONSTRUINDO | PAVIMENTAR EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005315 | 20/12/2022 | 43036.31 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente ao 1º Boletim de Medição, para Pavimentação de ruas no município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0006/2022, do Contrato nº 00150/2022-CPL, Execução Nº. PB20220494320, anexo. Cadastro TCE 007/2022 Nota Fiscal de Serviço nº 000066, anexa. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA - CONSERVANDO E CONSTRUINDO | PAVIMENTAR EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005316 | 20/12/2022 | 109712.05 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente ao 1º Boletim de Medição, para Pavimentação de ruas no município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0006/2022, do Contrato nº 00150/2022-CPL, Execução Nº. PB20220494320, anexo. Cadastro TCE 007/2022 Nota Fiscal de Serviço nº 000066, anexa. | 00072022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/12/2022 | 20880.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo à iluminação pública deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/12/2022 | 1411.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos vinculados a secretaria de infraestrutura deste município. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/12/2022 | 9.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0005306 | 20/12/2022 | 792.38 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Finanças, sala de Licitação e Tesouraria, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000229. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao debito automatico na conta corrente 9643-1 - FPM no dia 20/12/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/12/2022 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao debito automatico na conta corrente 10132-x - ITR no dia 20/12/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005312 | 20/12/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000235. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005313 | 20/12/2022 | 264.14 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Administração, referente a Sala Sinal de TV, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 00000236. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/12/2022 | 262.11 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252021 | 0005308 | 20/12/2022 | 264.11 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados, Acesso a Rede de Dados - Internet Link Dedicado, destinado a Secretaria de Educação e Escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, relativo ao mês de Dezembro de 2022 .Conforme Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação nº 0000231. Conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato Nº: 079/2021-CPL e Pregão Presencial nº 025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/12/2022 | 1850.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de energia elétrica relativo aos prédios públicos deste município vinculados a secretaria de educação. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE PRAÇA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005349 | 21/12/2022 | 46956.12 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia que se empenha para pagamento referente ao 3º e último Boletim de Medição, para a Construção da Praça de Eventos no Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0005/2022, do Contrato nº 00141/2022-CPL, ART Fiscalização Nº. PB20220490082 e Execução Nº. PB20220487380 , anexo. Cadastro TCE 003/2022 Nota Fiscal de Serviço nº 000069, anexa. | 00032022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005351 | 21/12/2022 | 2600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 04 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000001010, anexa, Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 005/2022, Contrato nº 093/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Micro Ônibus Escolar, de placa: OEY3873, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005352 | 21/12/2022 | 1420.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000001011, anexa, Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 005/2022, Contrato nº 093/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Micro Ônibus Escolar, de placa: QFD7C92, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005354 | 21/12/2022 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000001009, anexa, Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 005/2022, Contrato nº 093/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Micro Ônibus Escolar, de placa: OGC5309, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 21/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para pagamento referente ao boleto para anotação de resp. tecnica - ART PB20220498765 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 21/12/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1059643, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005353 | 21/12/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Jurídica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002587, anexa. Conforme IN n.º 001/2022 e Contrato CPL n.º 006/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 21/12/2022 | 91.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-X CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 21/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao debito automatico na conta corrente 965-X- FEP no dia 21/12/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005355 | 21/12/2022 | 4375.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação do veículo tipo, CAMINHÃO CARR. ABERT, Placa: 1D72, conforme 3° termo aditivo ao contrato nº 050/2021-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, destinado a coleta e transporte de material reciclável neste município, relativo ao período de 14/11/2022 a 13/12/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 2022/0000166, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005356 | 21/12/2022 | 13300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importância que se empenha para pagamento rerefente a locação de veículo MNR 7E97/PB, destinado para o transporte e descarga de resíduos sólidos no aterro sanitário da Ecosolo Gestão Ambiental na cidade de Campina Grande-PB, no período de 14/11 a 13/12/2022, de acordo com o 3º Termo Aditivo, ao Pregão Presencial nº 0017/2021 e contrato nº 050/2021-CPL, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/00000165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA - CONSERVANDO E CONSTRUINDO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR CEMITÉRIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005359 | 21/12/2022 | 3915.00 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.867, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura, destinados a obra realizada no Cemitério Municipal deste município, conforme cadastro TCE 005/2022. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 070/2022-CPL. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005360 | 21/12/2022 | 2227.00 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos (material de construção), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.868, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Conforme Contrato Nº: 0070/2022-CPL e Pregão Presencial nº 015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA - CONSERVANDO E CONSTRUINDO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR CEMITÉRIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005361 | 21/12/2022 | 5247.00 | 22445615000164 | LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.270, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura, destinados a obra realizada no Cemitério Municipal deste município, conforme cadastro TCE 006/2022. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 072/2022-CPL. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005362 | 21/12/2022 | 5331.20 | 22445615000164 | LUCENA E OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.271, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 072/2022-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 21/12/2022 | 150.00 | 00005620795489 | VITORIA SILVA DE PONTES COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 21/12/2022 | 150.00 | 00009734013467 | MARCIO AVELINO TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 21/12/2022 | 150.00 | 00012595479490 | ERIELSON SILVA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/12/2022 | 150.00 | 00070354508407 | VANESSA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 21/12/2022 | 150.00 | 00007955754409 | RENATA ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 21/12/2022 | 150.00 | 00006072944426 | ADRIANA FERNANDES SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 21/12/2022 | 150.00 | 00011529952433 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/12/2022 | 150.00 | 00009293950421 | LIDINES PAULO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 21/12/2022 | 150.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 21/12/2022 | 150.00 | 00070954063406 | ARIANA ROCHA MALAQUIA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/12/2022 | 150.00 | 00070506619451 | ANJELICA SILVA BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 21/12/2022 | 150.00 | 00009530563418 | RITA DE CASSIA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 21/12/2022 | 150.00 | 00010668286440 | GABRIEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 21/12/2022 | 150.00 | 00009058248496 | SELMA DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 21/12/2022 | 150.00 | 00008363166499 | DIEGO SILVA BELARMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/12/2022 | 150.00 | 00011549441400 | ADAILSA FRANCISCA NICOLAU | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 21/12/2022 | 150.00 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a pessoa carente para arcar com as despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa, por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal n.º 098/2008 e 190/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005357 | 21/12/2022 | 6045.20 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 089.129, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005358 | 21/12/2022 | 819.60 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 089.194, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme contrato N° 42/2022-CPL e Pregão Presencial n° 003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005371 | 22/12/2022 | 3100.00 | 29955518000160 | SL DA SILVA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.650, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa CNES 2364425 e UBSF Maria Ana do Espirito Santo - CNES 2757818, UBS Viração Conforme Termo do MS nº 11767.841000/1210-01, Pregão Eletrônico nº 007/2022 - Contrato nº 0120/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 22/12/2022 | 1200.00 | 44848641000176 | GIVANILDO SILVA LIMA 08043813485 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de dezembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000014 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 22/12/2022 | 1200.00 | 45941767000153 | ANDESON SILVA OLIVEIRA 70929724429 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Dezembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00012 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 22/12/2022 | 1200.00 | 44886573000130 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS 05176185407 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Dezembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00013 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 22/12/2022 | 1200.00 | 44856578000110 | JOSINALDO ARAUJO SILVA 03222430411 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Dezembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00012 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/12/2022 | 1200.00 | 44849309000126 | RUBENILSON BESERRA DE SOUSA 10305501402 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Dezembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00012 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 22/12/2022 | 1200.00 | 44906846000160 | REGINALDO NUNES DE SOUSA 03588710426 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza urbana com retirada de entulhos, limpeza das vias públicas e terrenos baldios na cidade de Damião-PB, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Dezembro de 2022. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00012 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005370 | 22/12/2022 | 9007.25 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.099 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2022, contrato nº 076/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/12/2022 | 2873.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2 REFERENTE AO AUXILIO NATALINO 2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/12/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1059865, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 22/12/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 1059644, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 I, Ano/Modelo: 2016/2016, de placa QFQ 6737/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para suprir as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de dezembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2007/2007, de placa: MNO 9965/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de dezembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/12/2022 | 500.00 | 00012604721406 | JOSINALDO DO NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado a utilização como "Casa de Apoio" aos profissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato n° 023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 23/12/2022 | 600.00 | 00021873763468 | LETICIA FERNANDES PIMENTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração, deste município, destinado como garagem para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato nº 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005412 | 23/12/2022 | 993.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (pães, bolos, bolachas, etc.), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.324, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005418 | 23/12/2022 | 1159.44 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.401, anexa; através da Secretaria de Esportes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 23/12/2022 | 600.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Sala do Empreender. Relativo ao mês de Dezembro de 2022, conforme Contrato nº 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005420 | 23/12/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços técnico contábeis, planejamento, elaborando e acompanhando a gestão fiscal do município de Damião, relativo ao mês de dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001743, anexa. Conforme contrato Nº: 073/2022-CPL e IN. nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/12/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01) um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a utilização como sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Relativo ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato nº 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 23/12/2022 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, destinado a utilização como Laboratório de Ciências e Matemática deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato nº 027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 23/12/2022 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato nº 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005413 | 23/12/2022 | 430.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.327, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00005491735442 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços de orientação e apoio aos catadores de materiais recicláveis, durante o mês de Dezembro/2022. Conforme Contrato de Pretação de Serviço nº 0016/2022.Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005230 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/12/2022 | 600.00 | 00047535679404 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, do tipo garagem, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como local de apoio aos vigias/vigilantes da praça Romildo Fernandes deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2022. conforme contrato n° 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00018671807827 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel, do tipo terreno, localizado no Sítio Matas, s/n, Zona Rural - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para a utilização como instalação e funcionamento da unidade de separação de resíduos sólidos recicláveis, a disposição de catadores deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato nº 016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 23/12/2022 | 400.00 | 00005328085418 | IZAIAS FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utlização como depósito para o armazenamento de materiais de uso da Secretaria de Infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2022. conforme contrato n° 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 23/12/2022 | 500.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 53 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a utilização como depósito para o armazenamento de materiais e infraestrutura deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato nº 011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/12/2022 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2022. conforme contrato n° 007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA - CONSERVANDO E CONSTRUINDO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR CEMITÉRIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005415 | 23/12/2022 | 6615.50 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.074, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura, destinados a obra realizada no Cemitério Municipal deste município, conforme cadastro TCE 004/2022. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 071/2022-CPL. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005416 | 23/12/2022 | 7653.90 | 34459173000194 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.075, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município, para manutenção dos serviços diversos realizados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 015/2022, contrato nº 071/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 4072/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de dezembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 003/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00010305458477 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa EJO3330, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de dezembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 004/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR6183, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de dezembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00014256446435 | MATEUS BRITO PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/Pop 110 I, Ano/Modelo: 2019/2019, de placa QSK4A45, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilização pelos visitadores durante as atividades do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de dezembro de 2022. Conforme Contrato de Locação nº 006/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/12/2022 | 1250.00 | 00009124871435 | ALCIONE TAVARES CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Contrato nº 0018/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5225. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 23/12/2022 | 1250.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022-PS.. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005226. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 23/12/2022 | 1250.00 | 00010302621440 | GIRLEIDE DA COSTA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Contrato nº 022/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005227. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 23/12/2022 | 1250.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Contrato nº 007/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5228. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 23/12/2022 | 1250.00 | 00006149691403 | MARCIANA DA TRINDADE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com atualização cadastral dos dados das famílias inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, neste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 005229. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 23/12/2022 | 1250.00 | 00004695411482 | MARIA VERONICA DANTAS SOUZA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Contrato nº 0019/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005231 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/12/2022 | 1250.00 | 00012796167763 | MARINEUDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Contrato nº 006/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005232. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/12/2022 | 1250.00 | 00010903078457 | SIMONE NASCIMENTO SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Contrato nº 020/2022-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5233. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROG BOLSA FAMILIA CADSTRO ÚNICO - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00007382686400 | SUENYA SANTOS SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Sebastião Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede da Secretaria de Assistência Social e Programa Auxílio Brasil deste Município. Relativo ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato n° 020/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/12/2022 | 550.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Dezembro de 2022. conforme contrato n° 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 23/12/2022 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 23/12/2022 | 550.00 | 00033989459880 | MARINALVA MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município, destinado a utilização como sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato nº 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 23/12/2022 | 600.00 | 00008307818460 | LIDIANE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município, destinado a utilização como espaço para realização de eventos e reuniões com público e usuários dos serviços da Secretaria de Assistência Social deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato nº 029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005411 | 23/12/2022 | 649.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (pães e bolos), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.325, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelo SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo neste município, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005419 | 23/12/2022 | 1093.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.402, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 23/12/2022 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme contrato n° 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005410 | 23/12/2022 | 665.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 243.106 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Pregão Presencial N.º 003/2022 e Contrato CPL N.º 0043/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005414 | 23/12/2022 | 1070.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.326, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades das Unidades Basicas de Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2022, Contrato nº 129/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005417 | 23/12/2022 | 218.06 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.400, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2022 e Contrato CPL N.º 00108/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 23/12/2022 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a utilização como Sede da Secretaria de Agricultura neste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 23/12/2022 | 550.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basílio Martins Casado, s/n - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para utilização como Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2022, conforme Contrato nº 013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 23/12/2022 | 550.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2022, conforme Contrato nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 23/12/2022 | 700.00 | 00012687842494 | MATHEUS OLIVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste município, destinado utilização como sede desta secretaria neste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato n° 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005447 | 26/12/2022 | 343.67 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.407, anexa; através da Secretaria de Meio Ambiente deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/12/2022 | 1274.99 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de garrafões de agua mineral com tampas, descrito em nota fiscal eletrônica n.º 021.382 anexa, destinados ao dessanilizador localizado no Sitio Faixa deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de operador do sistema de dessalinização do Programa Água Doce localizado no Sítio Faixa, através da Secretaria de Agricultura, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005234, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 26/12/2022 | 460.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos e máquinas que estão à disposição da Secretaria de Agricultura deste município, no mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005238 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Médicos pelo Brasil neste município, conforme estabelece a Portaria GM/MS n.º 3.193 de 02 de agosto de 2022, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00070266874410 | JOSIHERBTHY RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Médicos pelo Brasil neste município, conforme estabelece a Portaria GM/MS n.º 3.193 de 02 de agosto de 2022, relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/12/2022 | 180.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos e máquinas que estão à disposição da Secretaria de Saúde deste município, no mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005236 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de equipamento de som, destinado a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/12/2022 | 650.00 | 00079889581434 | OZENIO SOARES DA SILVA | Importância que se empanha para pagamento referente a aluguel de espaço de lazer (RECANTO TF), localizado no município de Damião, para realização de confraternização com os funcionários da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005438 | 26/12/2022 | 1735.97 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.038, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005443 | 26/12/2022 | 3700.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço em prontuário eletrônico do cidadão PED-ESUS e suporte técnico, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000000676, destinado a informatização das Unidades Básicas de Saúde, deste município. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº: 0078/2021-CPL e Pregão Presencial nº 024/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005444 | 26/12/2022 | 678.82 | 33148473000351 | IVETE MELO DA SILVA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.039, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2022, Contrato nº 017/2022-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005448 | 26/12/2022 | 3399.12 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.406, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado para suprir as necessidades das UBSF I, II, III e Academia de Saúde no atendimento aos pacientes deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 26/12/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/12/2022 | 340.00 | 00007465028426 | TIAGO SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de cabeleireiro para as família em vulnerabilidade social durante evento da Ação Cidadania, neste município. Conforme nota fiscal de serviço eletrônica n.º 000002, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 26/12/2022 | 1170.00 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com Apresentação Artística para entretenimento do grupo de idosos que são atendidos pelo Programa CRAS deste município Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005235 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 26/12/2022 | 350.00 | 00002997575443 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de cabeleireira para as família em vulnerabilidade social durante evento Natal Sem Fome, neste município. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 005239, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005449 | 26/12/2022 | 334.08 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.408, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para suprir as necessidades do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e CRAS deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 010/2022 e Contrato CPL N.º 0108/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005450 | 26/12/2022 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.128, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 008/2022, Contrato nº 037/2022-CPL, destinados para manutenção do veículo Sandero, de placa: OFY5826, que está a disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 26/12/2022 | 6720.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de armários de aço, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.060, anexa, destinados as Escolas Municipais deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/12/2022 | 160.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a Serviços de borracharia em veículos e máquinas que estão à disposição da Secretaria de Educação deste município, no mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005237 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005445 | 26/12/2022 | 21820.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos de infomática e eletrônicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.201, anexa, destinados as Escolas Municipais deste município. Conforme Pregão Presencial nº 028/2022 - Contrato nº 0151/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005446 | 26/12/2022 | 527.30 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.403, anexa; através da Secretaria de Finanças deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 012/2022 e Contrato CPL N.º 0054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005439 | 26/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AEZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município. Junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, operação na Plataforma Mais Brasil e Prestação de Contas de Convênios e Contrates de Repasse, relativo ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônico nº 1002854. Contrato Nº: 004/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/12/2022 | 450.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES 70506460401 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados diversos (pastéis, coxinha, conudos, etc), destinados a Secretaria de Administração deste município. Conforme Nota Fiscal Eletrônica n.º 900106743, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/12/2022 | 1425.00 | 14078347000161 | MARIA SUELI BRITO LIMA 29566698852 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento do produtos constantes na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.003 anexa, destinados a distribuição durante Confraternizações com os Servidores Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/12/2022 | 1443.00 | 14258211000133 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento do produtos constantes na Nota Fiscal Eletrônica nº 900106751, anexa, destinados a distribuição durante Confraternizações com os Servidores Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0005461 | 27/12/2022 | 385.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.626, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos por esta Secretaria, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 019/2022 e Contrato CPL N.º 0109/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 27/12/2022 | 1212.00 | 35790977000134 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA 09845053424 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de gerenciamento e monitoramento das redes sociais: Portal Institucional e Portal da Transparência da Prefeitura Municipal deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 0029254, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 27/12/2022 | 300.00 | 00099217996491 | LAUDINEIDE LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na preparação de alimentos durente a confraternização dos servidores municipais da secretaria de administração deste município, conforme descrito em nota fiscal de serviço avulsa n.º 5241 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/12/2022 | 8408.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/12/2022 | 27734.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/12/2022 | 2424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/12/2022 | 6.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/12/2022 | 99.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/12/2022 | 4.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/12/2022 | 39.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/12/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-X CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/12/2022 | 7150.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/12/2022 | 15322.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0005459 | 27/12/2022 | 1280.31 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.630, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelas escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 026/2022 e Contrato CPL N.º 0139/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005469 | 27/12/2022 | 2040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 04 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2022/000001022, anexa, Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 005/2022, Contrato nº 093/2022-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo Micro Ônibus Escolar, de placa: NPR6823, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005470 | 27/12/2022 | 4570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.149 anexa, destinados aos veículos da frota de Ônibus Escolares, que estão à disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005471 | 27/12/2022 | 6420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.145 anexa, destinados aos veículos da frota de Ônibus Escolares, que estão à disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005472 | 27/12/2022 | 9340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.144 anexa, destinados aos veículos da frota de Ônibus Escolares, que estão à disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005473 | 27/12/2022 | 6814.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de câmaras, protetores e pneus, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.146 anexa, destinados aos veículos da frota de Ônibus Escolares, que estão à disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005474 | 27/12/2022 | 12520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de câmaras, protetores e pneus, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.148 anexa, destinados aos veículos da frota de Ônibus Escolares, que estão à disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/12/2022 | 53196.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/12/2022 | 21422.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/12/2022 | 11442.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 27/12/2022 | 193531.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 27/12/2022 | 68690.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/12/2022 | 36544.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MAGISTÉRIO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/12/2022 | 184815.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/12/2022 | 604.30 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.539, anexa, destinados a realização das atividades desenvolvidas pelo Programa Criança Feliz deste município | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0005460 | 27/12/2022 | 659.89 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.629, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelo Programa Criança Feliz, neste município. Conforme Pregão Presencial N.º 019/2022 e Contrato CPL N.º 085/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0005462 | 27/12/2022 | 462.00 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.628, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelos programas CRAS e SCFV deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 019/2022 e Contrato CPL N.º 0109/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192022 | 0005463 | 27/12/2022 | 338.84 | 10629523000155 | INT SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.627, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados a suprir as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pelos programas CRAS e SCFV deste município. Conforme Pregão Presencial N.º 019/2022 e Contrato CPL N.º 0085/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005464 | 27/12/2022 | 1602.45 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 900107152-891, anexa; através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município. Destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município.Conforme Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/12/2022 | 8429.00 | 15626711000143 | WELLINGTON TEIXEIRA DANTAS ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óculos (lente/armação), conforme descrita em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.620, anexa, destinadas para pacientes deste município, atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação de doação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/12/2022 | 2545.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/12/2022 | 15129.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/12/2022 | 12828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/12/2022 | 6060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/12/2022 | 8322.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV - EFETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/12/2022 | 1818.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/12/2022 | 1818.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CRAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/12/2022 | 3636.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0005477 | 27/12/2022 | 7500.00 | 00006139459486 | JOELSON DE OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de carro pipa Placa CTH6408, para serviço de transporte e distribuição de água, em atendimento aos prédios públicos deste município, conforme Dispensa N.º 015/2022 e Contrato N.º 0142/2022-CPL, referente ao período de 27/11/2022 a 25/12/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005240 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/12/2022 | 57778.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/12/2022 | 21332.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/12/2022 | 4302.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005465 | 27/12/2022 | 305.70 | 41511507000197 | JOSE DARLEY OLIVEIRA SILVA 71534424482 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal eletrônica nº 900107136-891, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde, para realização de evento alusivo ao Novembro Azul neste município. Conforme Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 006/2022, Contrato nº 092/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/12/2022 | 700.00 | 00008648094410 | LAELSON LIMA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de mesas e cadeiras, através da Secretaria Municipal de Saúde, para serem utilizados nos eventos realizados por esta secretaria, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0005476 | 27/12/2022 | 1460.00 | 41896406000181 | THIAGO SANTOS DE ARAUO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço de fisioterapia em pacientes, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas Atenção Básica de Saúde, no atendimento à população, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme dispensa n° 013/2022 e Contrato n° 0130/2021 CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 0025 anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/12/2022 | 50926.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/12/2022 | 9979.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/12/2022 | 1512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/12/2022 | 6760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/12/2022 | 31512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ACS CONFORME PISO NACIONAL EC 120/2022, RELATIVO OO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/12/2022 | 4848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ACE CONFORME PISO NACIONAL EC 120/2022, RELATIVO OO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/12/2022 | 68096.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/12/2022 | 13196.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/12/2022 | 39986.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAÚDE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/12/2022 | 11422.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/12/2022 | 7150.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/12/2022 | 13524.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/12/2022 | 3757.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/12/2022 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/12/2022 | 7648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/12/2022 | 6136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Externo | APOIO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/12/2022 | 1515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO ESPORTE E LAZER COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/12/2022 | 1035.92 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se emepnha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.062, anexa, destinado a adolescente, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 2339-6 NO DIA 28/12/2022 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005523 | 28/12/2022 | 3230.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 03 - Sítio caboclo, matas e matas do riachão até a EMEF Professor Nino e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 01/12 a 22/12 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 0000022, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005524 | 28/12/2022 | 3502.00 | 45527178000123 | VALDIR PONTES DE LIMA 01081468475 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 01 - Assent. Santa Verônica, lagoa de boi, chã da tapioca até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da noite, referente ao período de 01/12 a 22/12 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0062/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 0000021, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005525 | 28/12/2022 | 3825.00 | 45761273000197 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA 15147673415 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 02 - Olho D'Água de Baixo e dos Pedros até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 01/12 a 22/12 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0061/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000011, anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005526 | 28/12/2022 | 3825.00 | 45584127000133 | AELSON BENTO DA SILVA 85464376453 | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transportes de estudantes da rede de ensino municipal e estadual, atendendo da linha escolar nº 04 - Sítio Gravatá-Açú, Cabaceiro, Damião de Cima e Enchú até Escola Estadual Francisco Marques de Melo na zona urbana, turno da tarde, referente ao período de 01/12 a 22/12 de 2022, conforme Pregão Presencial: 0014/2022, Contrato: 0060/2022-CPL, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 00010, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005527 | 28/12/2022 | 18317.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos de infomática e eletrônicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.210, anexa, destinados as Escolas Municipais deste município. Conforme Pregão Presencial nº 028/2022 - Contrato nº 0152/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005529 | 28/12/2022 | 3520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de pneus, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 019.159 anexa, destinados aos veículos da frota de Ônibus Escolares, que estão à disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 008/2022, Contrato nº 103/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/12/2022 | 105468.11 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/12/2022 | 1.68 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/12/2022 | 7.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 6777-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/12/2022 | 7.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/12/2022 | 832.44 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/12/2022 | 31557.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/12/2022 | 1513.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/12/2022 | 750.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a emissão de Carteira de Identidade e Reservistas no município de Damião-PB, relativo ao mês de novembro/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 005250 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE COLABORAÇAO PARA A SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005578 | 29/12/2022 | 2829.00 | 43050504000129 | HOZANA DE OLIVEIRA FERNANDES 01059470403 | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, conforme nota fiscal eletrônica nº 900108460-891 anexa, através da Secretaria de Administração, destinados aos policiais militares que prestam serviços no município, conforme Termo de Cooperação entre Município de Damião e Governo do Estado. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 020/2022, contrato nº 090/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/12/2022 | 450.00 | 00010857828401 | FABIANO SILVA LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de toalhas e capas para meses utilizadas durante a confraternização da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/12/2022 | 5.37 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71028-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/12/2022 | 327.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/12/2022 | 84.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/12/2022 | 21.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 8151-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/12/2022 | 14.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PMDAMIAO 3006-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 9658-x CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/12/2022 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao debito automatico na conta corrente 283143-0 - ICMS-EXPORT no dia 29/12/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO EXECUTIVO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento referente ao pagamento de DARF/PASEP relativo ao debito automatico na conta corrente 9643-1 - FPM no dia 29/12/2022, conforme relatorio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/12/2022 | 1332.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/12/2022 | 1088.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/12/2022 | 4729.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/12/2022 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para pagamento referente de guia de deposito judicial relativo ao Pagamento do Processo 111111-1 - ID 081230000008908603 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/12/2022 | 1495.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.687, anexa; destinados as escolas que fazem parte da rede de ensino deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/12/2022 | 115.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.689, anexa; destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005540 | 29/12/2022 | 1730.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos; Vam OGC2032 e Ônibus Escolares - OGC5309 /OGA9680 /MOB8A14 /RLV8C35 /OGE1F35 /RLX5J60/QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Pregão Presencial Nº. 0023/2022 e Contrato Nº. 134/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 005252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005544 | 29/12/2022 | 180.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagem do veículo: Ford Ka - QSC8886, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme Contrato Nº 132/2022 e Pregão Presencial Nº. 23/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 005256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/12/2022 | 580.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 15 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem a serviço da secretaria de educação deste município paras as cidades de Campina Grande, Cuite e Joao Pessoa, no periodo de 03/10 a 28/11/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/12/2022 | 2090.00 | 00070199899428 | ODILON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 37 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste município para a cidade de Picui-PB, no período de 02/10 a 30/11/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/12/2022 | 860.00 | 00005597015435 | JOSIVANDO DA SILVA LINS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 37 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando estudantes deste município para a cidade de Campina Grande-PB, no período de 03/10 a 30/11/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/12/2022 | 460.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.691, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados ao Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/12/2022 | 575.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.690, anexa; através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado aos cidadãos que vivem em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005545 | 29/12/2022 | 160.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empanha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagem do veículo: Gol - QFQ0494 e Moto - MOW7503 e QFV4600, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Conforme Contrato Nº 132/2022 e Pregão Presencial Nº. 23/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 005257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005542 | 29/12/2022 | 320.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Caçamba - NQI1F32 e Ranger - NQF8060, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. Pregão Presencial Nº. 0023/2022 e Contrato Nº. 134/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 005254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/12/2022 | 230.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.688, anexa; destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005539 | 29/12/2022 | 560.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos; Vam - QSG0557, Ambulância - QFF6687/QSB9478 e Range - QSJ0A24, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Pregão Presencial Nº. 0023/2022 e Contrato Nº. 134/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 005251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005543 | 29/12/2022 | 750.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Gol - RLQ3F99 e QSD1665, Ford Ka - QSJ0C44 e QSJ0B14, Sandero - OFY5826, Levina - OXO2H65 e Ambulância QFD4G02, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Conforme Contrato Nº 132/2022 e Pregão Presencial Nº. 23/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 005255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/12/2022 | 196.81 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 8184-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO DO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/12/2022 | 555.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a cocnessão de 16 diárias de motorista, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste municipio para as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB, Picui e Cuite no periodo de 01/10 a 23/11/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/12/2022 | 175.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINO DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande e Picui transportando pacientes deste município no periodo de 04/10 a 20/11/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/12/2022 | 80.00 | 00008901888408 | MARCIO FAGNER OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 214/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PICUI NO PERÍODO DE 24/10 A 29/11/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/12/2022 | 570.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 17 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande e Picui transportando pacientes deste município no periodo de 04/10 a 29/11/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/12/2022 | 1520.00 | 00009943770708 | ALERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 45 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes deste município no periodo de 02/10 a 30/11/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/12/2022 | 275.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 08 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Picui, Joao Pessoa e Campina Grande transportando pacientes deste município, no periodo de 18/10 a 26/11/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/12/2022 | 270.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 07 diárias de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem a cidade de Campina Grande-PB, Joao Pessoa e Picui, transportando pacientes deste município, no periodo de 08/10 a 30/11/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/12/2022 | 785.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 23 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Picui-PB, João Pessoa, Cuite, Guarabira e Campina Grande, transportando pacientes deste município no periodo de 03/10 a 30/11/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/12/2022 | 2045.00 | 00008363172464 | MARCIEL DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 47 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Picui, Campina Grande, Cute e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município no periodo de 03/10 a 30/11/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/12/2022 | 520.00 | 00011135294402 | JONAS FIDELIS DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 16 diárias ao motorista de acordo com a Lei Estadual nº 214/2018, para custear despesas de alimentação nas viagens onde transporta pacientes deste município para a cidade de Picui-PB, Joao Pessoa e Campina Grande-PB, no periodo de 02/10 a 29/11/2022, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/12/2022 | 910.00 | 00069101183400 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 26 diárias de motorista de acordo com Lei Municipal nº 214/2018, para custear as despesas de alimentação em viagem as cidades de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município no periodo de 01/10 a 29/11/2022, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/12/2022 | 245.00 | 00005064121482 | NALDILEIDE AZEVEDO CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 09 diárias de motoristas, de acordo com a Lei Municipal n.º 214/2018, para custear as despesas de alimentação quando em viagem transportando pacientes deste município para a cidade de Picui-PB e Campina Grande-PB, no período de 02/10 a 19/11/2022. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005546 | 29/12/2022 | 120.00 | 45582923000137 | LAVA JATO JAM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagem do veículo: Duster - RLR7F43, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município. Conforme Contrato Nº 132/2022 e Pregão Presencial Nº. 23/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 005258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/12/2022 | 300.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concesão de 03 meia diarias intra-estadual de acordo com a Lei n.º 140/2011 de 21/12/2011, para arcar com as despesas quando em viagens até as cidades de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005541 | 29/12/2022 | 250.00 | 39853977000197 | EDSON CHARLES DA SILVA DIONISIO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagem do veículo Caminhão Pipa - OGE0979, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Pregão Presencial Nº. 0023/2022 e Contrato Nº. 134/2022. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa Nº. 005253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005585 | 30/12/2022 | 1930.00 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.393, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção das máquinas que estão a disposição da Secretaria de Agricultura deste município: Motoniveladora e Retroescavadeira . Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2022, contrato nº 100/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005589 | 30/12/2022 | 5564.78 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.250, anexa, destinados aos veículos: Caminhão Pipa, placa: OGE0979/PB e Máquina Retroescavadeira que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL - AGROPECUÁRIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005594 | 30/12/2022 | 1765.00 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.251, anexa, destinados ao veículo: Máquina Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005580 | 30/12/2022 | 721.36 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível de gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.389, anexa, destinados ao veículo: Moto Yamaha - Placa: OEV1682 e QFV4620, que está a disposição da Secretaria Municipal de Transportes, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005597 | 30/12/2022 | 2698.00 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.386, anexa, destinados ao veículo: Duster Renault - Placa: RLR7F43, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, no atendimento aos serviços executados pelo gabinete da Prefeita deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/12/2022 | 1375.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 (cinco) diárias inteiras e 01 (uma) meia diária intra-estadual, de acordo com a Lei nº. 0140/2011 de 21 de dezembro de 2011, para arcar com despesas quando em viagens à cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste município junto as Secretarias de Estado, escritórios de Consultoria e Contabilidade durante o mês de dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005581 | 30/12/2022 | 6294.64 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.392, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka 1, placa: QSJ0B14 e Ford Ka 2, placa: QSJ0C44, que está a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005586 | 30/12/2022 | 5025.65 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.256, anexa, destinados aos veículos: Master Ambulância - Placa: QFF6687/PB, Ambulância Iveco - Placa: QSB9478/PB e Vam - Placa: LSR4J91 que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005590 | 30/12/2022 | 7480.48 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.257, anexa, destinados aos veículos: Vam placa: QSG0557/PB e Ranger QSJ0A24/PB , que está a disposição ao Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005599 | 30/12/2022 | 9071.30 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.390, anexa, destinados aos veículos: Gol - placa: QSM4229/PB; Ambulâmcia - placa: QFO4G02; HB20 - placa: QYI1J74 e Livina - placa: OXO2H65/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005600 | 30/12/2022 | 11023.22 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.391, anexa, destinados aos veículos Gol - Placa: QSD1665, Sandero - Placa: OFY5826, e Gol - Placa: RLQ3F99, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/12/2022 | 25366.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕS PATRONAIS E GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A SAUDE FUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/12/2022 | 22162.90 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005591 | 30/12/2022 | 2600.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.255, anexa, destinados ao veículo: CAMINHÃO CAÇAMBA, placa: NQI 1F32/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005595 | 30/12/2022 | 9434.04 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.385, anexa, destinados aos veículos: Range, Placa: NQF8060 e Caminhão Caçamba, Placa: MNR7E97, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005596 | 30/12/2022 | 8239.83 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.385, anexa, destinados aos veículos: Range, Placa: NQF8060 e Caminhão Caçamba, Placa: MNR7E97, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005598 | 30/12/2022 | 5736.31 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.387, anexa, destinados ao veículo: Moto Fan - placa: MOW7503, Jeep - placa: RLU9I93, Gol - placa: QFQ0494, Moto Yamaha - placa: QFV4600 e QFV4610 , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005582 | 30/12/2022 | 1192.28 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.388, anexa, destinados ao veículo: Ford Ka, placa: QSC8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005583 | 30/12/2022 | 1609.17 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel comum, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.383, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares, Placa: MOB8014/PB e NPR6823/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005584 | 30/12/2022 | 3860.00 | 32827169000106 | POSTO LICO PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.394, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos Ônibus Escolares que estão a disposição da Secretaria de Educação deste município, placas: MOB8A14/OGC5309/OGE1F35/QFE8G26. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 021/2022, contrato nº 100/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005587 | 30/12/2022 | 20688.40 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.253, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLW8C09/RLV0C35/QFD7C92/QFE8G26/QFG0853, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005588 | 30/12/2022 | 14499.12 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.252, anexa, destinados aos veículos: Ônibus Escolares RLZ2G64/OEY3843/OEY3I73/OGA9680/OGC5309/OGE1F35, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022. Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005592 | 30/12/2022 | 3474.69 | 29605165000179 | FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo diesel S10, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.254, anexa, destinados aos veículos: VAM, placa: OGC2032/PB e Caminhão - RLX5J60, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao período de 01/12 a 30/12/2022.Conforme Pregão Presencial N.º 034/2021 e Contrato CPL N.º 001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005593 | 30/12/2022 | 8880.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA-ME | Importância que se empenha para pagamento pagamento referente a locação de estrutura com montagem e desmontagem de palco, sonorização, iluminação, gerador, sanitários, tendas entre outros, destinadas para as apresentações de shows musicais durante as comemoração do João Pedro realizados nos dias 28 e 29 de julho neste município, conforme Adesão e Registro de Preço n.º 002/2022 e Contrato n.º 0097/2022-CPL e nota fiscal de serviço eletrônica n.º 00048 anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/12/2022 | 14425.02 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/12/2022 | 104865.15 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPOEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BÁSICA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO, QUADRA E GINÁSIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005606 | 30/12/2022 | 876649.05 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para executar a obra de Construção de uma unidade escolar de 4 salas no Município de Damiao, conforme Convênio N.º 0374/2021-SEECT/PMD. Conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 002/2022, Contrato nº 0105/2020-CPL, Cadastro TCE N.º 001/2023. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | CONSTRUIR E REFORMA DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005607 | 30/12/2022 | 1116746.00 | 31615295000134 | ARENA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para executar a obra de Construção de uma Creche com capacidade de 100 crianças no Município de Damiao, conforme Convênio N.º 0141/2022/PMD. Conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 003/2022, Contrato nº 0106/2020-CPL, Cadastro TCE N.º 001/2023. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BÁSICA | CONSTUIR E/OU AMPLIAR CRECHES E UNIDADES DE EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005608 | 30/12/2022 | 148780.27 | 31615295000134 | ARENA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa para executar a obra de Construção de uma Creche com capacidade de 100 crianças no Município de Damiao, conforme Convênio N.º 0141/2022/PMD. Conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 003/2022, Contrato nº 0106/2020-CPL, Cadastro TCE N.º 001/2023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO EXECUTIVO | RECOLHER OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/12/2022 | 59900.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS E GILRAT DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS E CONTIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5598
Última atualização: 11/06/2024