| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4341.00 | 12604174000142 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA - ME | Quantia que se empenha para fazer com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos paes salsicha carne bovina torradas maionese catchup molho de tomate e outros destinados para composicao de lanches almocos e jantares a serem servidos durante as reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao com os coordenadores professores e gestores escolares conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 500.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 500.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000005 | 04/01/2022 | 2762.79 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 6262 toneladas de lixo conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CORREIO DO VALE FM conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000007 | 07/01/2022 | 7500.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL - 1G69 RJ. conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000021 | 10/01/2022 | 2500.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 14666.40 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO 13 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FOLHA N 517. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000037 | 10/01/2022 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000041 | 10/01/2022 | 2000.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000044 | 10/01/2022 | 3000.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAconforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000016 | 10/01/2022 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VWVOYAGE 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS PER6829-PE - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE FINANCAS conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 303.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME FOLHA N 5135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 19493.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2022 | 600.00 | 00006628422437 | ROMILDO ORLANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN - CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000020 | 10/01/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000022 | 10/01/2022 | 2500.00 | 27462707000176 | VERISSIMO & BRITO ADVOGADOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0000023 | 10/01/2022 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPE E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 1450.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 733.32 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME FOLHA N 5134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 157744.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESCONTADO NA COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 43607.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DESCONTO NA COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOconforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 366.66 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME FOLHA N 5138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000043 | 10/01/2022 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 0.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 21.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO CID-CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut do Programa da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 770.00 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000024 | 10/01/2022 | 9000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de Locacao de 01 caminhao pipa Capacidade de 12 mil litros para transporte de agua equipado com todos os componentes de condicoes de uso incluido manutencao preventiva e corretiva por conta da empresa contratada com substituicao imediata caso este necessite de manutencao. operador por conta da contratada para atender a Secretaria Municipal do Agricultura conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 1333.32 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO 13 DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME FOLHA N 5133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000042 | 10/01/2022 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 800.00 | 00066617464753 | JOAO DE DEUS DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000017 | 10/01/2022 | 802.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000018 | 10/01/2022 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO conforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000019 | 10/01/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 994.71 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONFORME FOLHA N 5121 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 16377.27 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO 13 DE FERIAS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO B VINCULADOS AO FUNDEB 70 CONFORME FOLHA N 5118 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 70404.16 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO 13 DE FERIAS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 70 CONFORME FOLHA N 519 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 27932.88 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONFORME FOLHA N 5160. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000038 | 10/01/2022 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000039 | 10/01/2022 | 804.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000040 | 10/01/2022 | 800.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESD - PLACA PMV0I39 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 6794.09 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO 13 DE FERIAS DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL VINCULADOS AO FUNDEB 70 CONFORME FOLHA N 5152 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 2933.28 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO 13 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EDUCACAO INFANTIL CONFORME FOLHA N 5164. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2022 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000026 | 10/01/2022 | 7000.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate o aterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 9216.69 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000057 | 11/01/2022 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensino e a Secretaria Municipal de Educacaoconforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 2955.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 197 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2022 | 2175.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS 05139786400 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 145 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPEconforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2022 | 1530.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS 05139786400 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 102 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000060 | 12/01/2022 | 1950.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINA CAMINHOES CARROS LEVES E MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0000063 | 12/01/2022 | 1220.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIACONSERTO DE PNEUS RODIZIO DE PNEUS E SOCORRO DE QUALQUER TIPO DE VEICULO REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRASconforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 1450.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA DA ENTREGA E REGULARIZACAO DO IPTU ANUNCIO DO JOGO BENEFICENTE E DA MENSAGEM NATALINA ATRAVES DE CARRO DE SOM conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2022 | 3375.00 | 36120782000140 | JOSE GOMES DA SILVA 00144144492 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 225 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000061 | 12/01/2022 | 1500.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO conforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | CONST. AMPLI . E RECUPERACAO DE QUADRAS E GINASIO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000062 | 12/01/2022 | 15594.14 | 15610424000145 | Planforte Construcao e Prestadora de Servicos Eireli | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos da diferenca do 4 BM gerado pelo reequilibrio economico-financeiro do Contrato de N 002102019 da Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal E. F. Antonio Felix localizada no Sitio Lagoa de Felix Zona Rural do Municipio de Cuite de Mamanguape conforme Contrato de N 001202020 TP N 0032020 e Convênio de N 5412019 Secretaria do Estado e Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2022 | 1875.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COMERCIO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de uma eletrobomba Dancor 15cv destinada para o abastecimento de agua da comunidade do Sitio Capuaba conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0000069 | 13/01/2022 | 3500.00 | 00005768804420 | MIKAELLY DOS SANTOS SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de 01 um profissional na area de arquitetura e urbanismo com carga horaria de 24 horas semanais para elaboracao de projeto arquitetonico detalhamentos projetos complementares projeto basico projeto legal e projeto executivo destinado a reforma e adequacoes das escolas municipais deste municipio durante o periodo de 09 de dezembro de 2021 a 08 de janeiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2022 | 3000.00 | 20774561000155 | EDIVANIA DUARTE DA SILVA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de organizacao e ornamentacao do local destinado a formatura dos concluintes do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Joaquim Inacio da Silva localizada no Distrito de Inhaua na zona rural do municipio realizada no dia 07 de janeiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2022 | 4060.00 | 20774561000155 | EDIVANIA DUARTE DA SILVA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na confeccao e fornecimentos de laches diversos bolos salgados doces sanduiches e paes recheados destinados as reunioes com professores supervisores coordenadores e gestores escolares realizadas na Secretaria Municipal de Educacao e nas escolas municipaisconforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0000072 | 13/01/2022 | 5700.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a 3 parcela da prestacao de servicos de consultoria para adequacao revisao revogacao parcial ou total do Codigo Tributario Municipal com a Lei Complementar Federal n157 de 29 de dezembro de 2016 e pela Complementar Federal 1752020 deste Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2022 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000070 | 13/01/2022 | 2750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de levantamento planiltimetrico para trabalhos de campo e sala tecnica conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2022 | 2000.00 | 00007351498440 | EDILSON FIRMINO DE SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CATERPILLAR CORRESPONDENDO A 08 DIARIAS EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2022 | 2067.84 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PLASTICOS E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais hidraulicos diversos tubos PVC rigido 100mm esgoto destinados para a Secretaria Municipal de InfraEstrutura para manutencoes diversas da rede de esgoto da rua Manoel Noca conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2022 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2022 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2022 | 3200.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sonorizacao e iluminacao destinado ao local da formatura dos concluintes do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Joaquim Inacio da Silva localizada no Distrito de Inhaua na zona rural do municipio realizada no dia 07 de janeiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2022 | 1440.00 | 19326447000183 | LM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelas prestacao de servicos mecanicos na manutencao das motocicletas de placas QSD 1B74 RLW 7F89 e RLW 7F79 pertencentes a Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2022 | 1727.00 | 43949776000165 | JOSELITO FIRMO DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de professores da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Cuite de Mamanguape ao Distrito do Arroz Sitio Pedro e Distrito de Bonita. Turno Tarde. Veiculo tipo Misto - Capacidade minima 05 lugares. FORDECOESPORT SE 1.6B - PLACA PWW2G02 conforme documentacao em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2022 | 4318.00 | 00008439716494 | RAYLANNE LINDALVA GUEDES DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de professores da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Mamanguape a Cuite de Mamanguape. Turno Manha e Tarde. Veiculo tipo VAN - Capacidade minima 16 lugares. RENAULTMASTER BUS 16DCI - PLACA MNV0262 conforme documentacao em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2022 | 1468.00 | 44055795000100 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de professores da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Cuite de Mamanguape ao Distrito Inhaua. Turno Tarde. Veiculo tipo Passeio - Capacidade minima 05 lugares. GMMERIVA - PLACA MNA6487 conforme documentacao em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2022 | 1295.00 | 40220926000107 | GILBERTO BENEDITO JOSE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Sitio Jacu Assentamento Cuite Sitio Carrasco a Cuite. Turno Manha. Veiculo tipo Passeio - Capacidade minima 05 lugares. VWGOL CL 1.6 MI - PLACA MNJ9070PB conforme documentacao em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2022 | 1380.00 | 44092560000199 | BRUNO BARBOSA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Sitio Pedras Sitio Rio Seco a Sitio Pau D'Arco Roxo. Turno Manha. Veiculo tipo Passeio - Capacidade minima 05 lugares. VWGOL 1.0 - PLACA KML9F11RJ conforme documentacao em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2022 | 2159.00 | 00011800902417 | JOSE IGO COELHO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Sitio Cana Brava ao Distrito de Inhaua. Turno Tarde. Veiculo tipo Onibus - Capacidade minima 44 lugares. MBENZ0F1418 NEOBUS MEGA - PLACA MXO2152 conforme documentacao em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2022 | 1209.00 | 00011540720454 | WITAMARA KAROLAINE DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de professores da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Cuite de Mamanguape ao Distrito do Arroz. Turno Manha. Veiculo tipo passeio - Capacidade minima 05 lugares. HYUNDAIHB20S 1.0M CONF - PLACA QFX3786 conforme documentacao em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2022 | 1986.00 | 00013348362482 | GILMAR GOMES DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Distrito Lagoa do Felix Sitio Nicos a Cuite - Turno Manha. Veiculo tipo Onibus - Capacidade minima 44 lugares. M. BENZMPOLO VIALE U - PLACA LOA2560 conforme documentacao em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2022 | 5180.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de professores da rede publica de ensino considerando a media de 22 dias uteismês. Itinerario Sape a Cuite de Mamanguape. Turno Manha e Tarde. Veiculo tipo VAN - Capacidade minima 17 lugares. IM.BENZ 413CDI SPRINTERM - PLACA DWN8E99 conforme documentacao em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000090 | 18/01/2022 | 19298.95 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos cano marrom pvc soldavel 32mm cano marrom pvc soldavel 50mm e cano marrom pvc soldavel 60mm destinados para a manutencao e implantacao de pocos artesianos de abastecimento de agua das comunidades da zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2022 | 1400.00 | 00002518306404 | DANIEL SILVA DE MEDEIROS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE MAMANGUAPE conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2022 | 187.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2022 | 360.00 | 20404906000189 | ERINALDO A DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 40 quarenta garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2022 | 1100.00 | 20404906000189 | ERINALDO A DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 10 dez botijoes de GLP P13 destinados as Escolas Municipais de Rede de Ensinoconforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2022 | 548.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2022 | 550.00 | 20404906000189 | ERINALDO A DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 05 cinco botijoes de GLP P13 destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2022 | 900.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a emissao de 02 dois certificados digitais A 3 dois anos Token destinados a Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2022 | 36986.45 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2022 | 330.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2022 | 212.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2022 | 144.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2022 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2022 | 145.93 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2022 | 30.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2022 | 351.50 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2022 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2022 | 41.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2022 | 209.99 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2022 | 118.02 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2022 | 169.77 | 00004310319408 | MARINALVA MARTINS PEREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 012022 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2022 | 226.17 | 00009832811490 | ANA RIZOMAR DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 152021 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2022 | 208.60 | 00041253396434 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 162021 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2022 | 12507.98 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2022 | 3740.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos TUBO PN 125 TUBO DEFOFO ADESIVO 850G E OUTROS destinados para instalacao hidraulica do poco artesiano perfurado no Distrito de Inhaua localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2022 | 8720.00 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de perfuracao de poco artesiano com 52m de profundidade e 12m de revestimentos no Distrito de Ihaua localizoas na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0000112 | 25/01/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referente ao mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 5464-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2022 | 799.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de frutas diversas maca fugi goiaba laranja pera maracuja caju manga tomy melao e outros destinadas ao lanche das maes participantes da entregas dos Kit's enxoval de Bebe promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2022 | 50.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000125 | 27/01/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0000123 | 27/01/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2022 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0000127 | 28/01/2022 | 6568.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2022 | 13308.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2022 | 2424.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2022 | 7200.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2022 | 5612.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2022 | 9746.81 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS RECOLHIDO ATRAVES DE DARF DESCONTADO NA COTA DAF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2022 | 198.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2022 | 13284.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2022 | 50380.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2022 | 28280.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2022 | 1.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2022 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2022 | 11060.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2022 | 6060.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 10484.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2022 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2022 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 35.125-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 35.116-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2022 | 10884.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2022 | 4824.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2022 | 9112.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2022 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000128 | 28/01/2022 | 800.00 | 00007260777478 | CLAUDIO DE O. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de moto para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio sendo combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. O bem ficara a disposicao 24 horas por dia. HONDA CG 160 FAN - PLACA QSG5C53 durante o periodo de 27 de dezembro a 26 de janeiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 4384.13 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2022 | 1478.70 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAG AB FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 43. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2022 | 210213.24 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 9. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2022 | 49131.95 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG B FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2022 | 19392.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2022 | 38784.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 67. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2022 | 91916.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 66. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2022 | 20382.29 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 52. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2022 | 2424.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 63. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2022 | 1478.70 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 51. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2022 | 9696.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 68. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2022 | 4848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 69. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutencao das Ativ das Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento Urbano | Manut. das Ativ da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2022 | 5012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0000170 | 31/01/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOES DE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2022 | 60148.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2022 | 25775.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 5286.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 2917.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 1430.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos bolas de futebol storm bola campo e outros destinados para distribuicao aos times amadores de futebol do municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2022 | 4256.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM AS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE - PB CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0000171 | 31/01/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem como preparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 1351.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2022 | 559.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2022 | 2193.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2022 | 7901.36 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 1260 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2022 | 617.57 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2022 | 575.64 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2022 | 1235.26 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2022 | 1835.98 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2022 | 516.00 | 09288671000174 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE DE MME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE 06SEIS 2 VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO e 08OITO ATENTICACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2022 | 40922.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2022 | 500.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de janeiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000194 | 02/02/2022 | 3505.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 6374 toneladas de lixo durante o mês de janeiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2022 | 380.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de uma memoria sodimm dor4 08gb destinada para manutencao do notebook da Secretaria Municipal de Administracao conforme documentos em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0000192 | 02/02/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2022 | 1400.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE durante o mês de janeiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000195 | 03/02/2022 | 4500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2022 | 139.18 | 29980158000157 | HDI SEGUROS S.A. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE SEGURO COM COBERTURAS INCÊNDIO RAIO EXPLOSOCOES QUEDA DE AERONAVE FUMACA E DANOS ELETRICOS CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000196 | 03/02/2022 | 16744.30 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos cano marrom pvc soldavel 60mm cano marrom pvc soldavel 50mm destinados para a manutencao e implantacao do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Tumas localizada no Sitio Lagoa de Felix na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2022 | 1605.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao referente ao fornecimento de materiais eletricos diversos cabo quadruplex 3x1x10mm e 3x1x16mm destinados para manutencoes de rede eletrica dos pocos artesianos da zona rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2022 | 8917.74 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2022 | 1729.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos cimentos areia lavada brita 19mm trelica pesada e arame recozido destinados para construcao da base da caixa d'agua do Sitio do Arroz localizado na zona rural do municipioo conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2022 | 669.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2022 | 524.60 | 21145843000237 | LINDALVA TERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSFRALDAS KIT LUVAS E SAPATOS KIT PENTE PAGAO CUEIRO SABONETE BANHEIRA DE BANHO LENCOL MEIAS E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2022 | 869.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2022 | 1000.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2022 | 316.40 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos cabo 25 canaleta fita tomada bucha N8 parafuso 8 e fita isolante destinados para manutencao da rede eletrica da Creche Infantil Nemezio Augusto de Meireles conforme documentao em nosso poder. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2022 | 519.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos cimentos e prego 18X27 destinados para manutencoes diversas da Escola Municipal da Rede de Ensino Joaquim Inacio da Silva localizada no Distrito de Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2022 | 759.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000199 | 04/02/2022 | 7500.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL - 1G69 RJ. durante o mês de janeiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2022 | 1439.94 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2022 | 1331.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2022 | 1605.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos cimentos areia lavada joelho luva esgoto tubo esgoto luva simples TE esgoto bucha redonda longa e outros destinados para implantacao de rede de esgoto da Rua Manoel Noca conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2022 | 621.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2022 | 1736.58 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2022 | 3200.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas bateria de 100 amperes e unha da concha destinados para manutencao da retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2022 | 8390.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas laminas parafusos das laminas e unhas destinados para manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2022 | 600.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas bateria 100 amperes destinados para manutencao da maquina Trator pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2022 | 1580.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas e lubrificantes diversos caixa de oleo balde de oleo 15W40 balde graxa e bpmba de graxa destinados para manutencao das maquinas e veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2022 | 460.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas cuica 30X30 graxeiro e conexao cuica destinados para manutencao do veiculo cacamba de placa OXO-2875 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2022 | 2300.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas compressor de ar condicionado e balde de oleo 15W40 destinados para manutencao do veiculo Pipa de placa NQI-1772 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000223 | 08/02/2022 | 299.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos flocos de milho e sal iodado destinados para a Secretaria Municipal de Acao Social para formacao de cestas basicas que serao doadas as familias carentes do municipio de acordo com parecer social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2022 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos programas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede de ensino durante o mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000220 | 08/02/2022 | 7000.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate o aterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de janeiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000224 | 09/02/2022 | 804.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000225 | 09/02/2022 | 800.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESD - PLACA PMV0I39 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000226 | 09/02/2022 | 802.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000231 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000232 | 09/02/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000236 | 09/02/2022 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000234 | 09/02/2022 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2022 | 1102.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos cimentos areia lavada brita 19mm e ferro 14 destinados para construcao da base da caixa d'agua do Sitio Genipapo localizado na zona rural do municipioo conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000245 | 09/02/2022 | 984.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servico de colocagem de compressor e servico de troca de oleo destinados para manutencao do veiculo caminhao pipa de placa NQI-1772 pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000235 | 09/02/2022 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000227 | 09/02/2022 | 3000.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000228 | 09/02/2022 | 2500.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000229 | 09/02/2022 | 2000.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000230 | 09/02/2022 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2022 | 1323.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos argamassa tubo de esgoto joelho registro esfera TE soldavel cola dagua tinta latex acrilica tinner impermeabilizante assento sanitario e outros destinados para manutencao do banheiro do mercado publico da cidade conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2022 | 1596.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais diversos tesoura npara jardinagem pa luva kalipso bota para construcao fita crepe facao picareta e outros destinados para Secretaria de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000242 | 09/02/2022 | 1230.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos colocagem de laminas e servico de manutencao das unhas destinados para manutencao da retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000243 | 09/02/2022 | 1107.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos colocagem de unhas e servico eletrico destinados para manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000244 | 09/02/2022 | 1476.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servico de suspensao destinados para manutencao do veiculo cacamba de placa OXO-2875 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000246 | 09/02/2022 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000237 | 09/02/2022 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VWVOYAGE 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS PER6829-PE - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000233 | 09/02/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2022 | 1450.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0000247 | 10/02/2022 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPE E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000248 | 10/02/2022 | 2500.00 | 27462707000176 | VERISSIMO & BRITO ADVOGADOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2022 | 600.00 | 00006628422437 | ROMILDO ORLANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN - CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2022 | 3654.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESCONTADO NA COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2022 | 455.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DESCONTO NA COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2022 | 19493.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2022 | 282.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 5464-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2022 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000249 | 10/02/2022 | 9000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de Locacao de 01 caminhao pipa Capacidade de 12 mil litros para transporte de agua equipado com todos os componentes de condicoes de uso incluido manutencao preventiva e corretiva por conta da empresa contratada com substituicao imediata caso este necessite de manutencao. operador por conta da contratada para atender a Secretaria Municipal do Agricultura referente ao mês de janeiro de 2022 conforme documentaca | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2022 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2022 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2022 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut do Programa da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2022 | 848.40 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2022 | 700.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de manutencao no conserto do motor de 10 CV e manutencao geral na bomba submersa pertencente ao sistema de abastecimento de agua do Sitio Bonita localizado na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2022 | 500.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de manutencao no conserto do motor de 10 CV e manutencao geral na bomba submersa pertencente a Secretaria de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2022 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2022 | 2116.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2022 | 3750.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 250 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2022 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2022 | 3550.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelo pagamento de licenca e regularizacao e operacao de cemiterio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0000271 | 14/02/2022 | 1238.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIACONSERTO DE PNEUS RODIZIO DE PNEUS E SOCORRO DE QUALQUER TIPO DE VEICULO REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2022 | 1500.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CHAMADA PuBLICA PARA A LICITACAO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DE CARRO DE SOM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2022 | 1035.00 | 36120782000140 | JOSE GOMES DA SILVA 00144144492 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 69 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000276 | 14/02/2022 | 2854.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINA CAMINHOES CARROS LEVES E MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2022 | 2130.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS 05139786400 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 142 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2022 | 1650.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS 05139786400 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 110 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2022 | 1550.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2022 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000274 | 14/02/2022 | 2750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de levantamento planiltimetrico para trabalhos de campo e sala tecnica durante o mês de janeiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000284 | 14/02/2022 | 3928.50 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos correspondendo a 81 diarias no periodo do mês de janeiro de 2022 executando os servicos de manutencao e conservacao de ruasa venidas vias pracas e demais estabelecimentos publicos urbanos pintura de meio-fio limpeza de bueiros bocas de lobo e servicos de limpeza de canteiros publicos na zona urbana conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2022 | 4590.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a referente a prestacao de servicos atraves de caminhao carroceira aberta com tanque Pipa de placa MMO9848 compreendendo 27 vinte e sete viagens no transporte de agua potavel da cidade de Capim - PB para os Sitios Pedro Arroz Bonita e no Distrito de Inhaua localizados na zona rural de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000283 | 14/02/2022 | 6305.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos correspondendo a 130 diarias no periodo do mês de janeiro de 2022 executando os servicos de polda rocada e capina manual e mecanizada das estradas vicinais da Zona Rural do municipio ate a Zona Urbana conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2022 | 4080.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de viagens atraves de caminhao carro PIPA de 8.000 litros no transporte de agual da barragem destinada para irrigacao do estadio municipal de futebol O PEREIRAO localizado na zona urbana do municipio compreendendo 51 viagens conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0000270 | 14/02/2022 | 3500.00 | 00005768804420 | MIKAELLY DOS SANTOS SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de 01 um profissional na area de arquitetura e urbanismo com carga horaria de 24 horas semanais para elaboracao de projeto arquitetonico detalhamentos projetos complementares projeto basico projeto legal e projeto executivo destinado a reforma e adequacoes das escolas municipais deste municipio durante o periodo de 09 de janeiro de 2021 a 08 de fevereiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000275 | 14/02/2022 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensino e a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de janeiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000277 | 14/02/2022 | 1800.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2022 | 1800.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para face com as despesas pela prestacao de servicos de soldador corte de chapa servico de piso e soldas diversas destinados para manutencoes diversas dos onibus escolares pertencente a rede municipal de ensino conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2022 | 4971.48 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2022 | 6000.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO - ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de planejamento e organizacao da jornada pedagogica 2022 realizacao de palestra com tema REFLETINDO E CONSTRUINDO METAS PARA UMA EDUCACAO DE QUALIDADE com carga horaria de 08 horas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2022 | 4450.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de tubo ind. 1.14 1.25 galv. tubo patente 4 2.00 galv. e barred 516 gg s 6m destinados para fabricacao das traves dos campos de futebol do Distrito de Inhaua e Sitio Arroz localizados na zona rural do municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2022 | 4000.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para face com as despesas pela prestacao de servicos de soldador corte de chapa solda das unhas concerto da concha e concerto da cabine destinados para manutencoes diversas dos veiculos e maquinas pesadas retroescavadeira motoniveladora e cacamba pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2022 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000295 | 17/02/2022 | 1465.00 | 25129862000140 | SIMONE RODRIGUES DE MEDEIROS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos especializados de apoio administrativo na operacionalizacao de programas servicos virtuais e de gestao de pessoal e arquivamento de documentos no periodo de 14 de janeiro a 14 de fevereiro de 2022 confoem documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2022 | 602.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos cone de sinalizacao pvc e piso eliz. hd destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2022 | 1160.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos tijolos de 8 furos destinados para construcao da base da caixa d'agua do Sitio Lagoa do Felix localizado na zona rural do municipioo conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2022 | 4783.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos cabo pp tubo soldavel poste tubo eletroduto cabecote de aluminio cola durepox haste de aterramento disjuntor abracadeira bucha curva soldavel e outros destinados para a instalacao da rede eletrica do poco artesiano da Vargem do Junco localizado no Distrito de Inhaua na zona rural do municipioo conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2022 | 2809.00 | 04131061000149 | O CIMENTÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos zinco 100 mt cal 10kg enxada broxa cabo de madeira p enxada registro de mao torneira e outros destinados para Secretaria de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 5464-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2022 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2022 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2022 | 9797.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2022 | 514.50 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REGISTRO DE ALTERACAO DO ESTATUTO DA CRECHE INFANTIL NEMEZIO AUGUSTO DE MEIRELES E 11ONZE RECONHECIMENTOS DE FIRMA CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2022 | 35504.98 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2022 | 3368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2022 | 1400.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de janeiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2022 | 1300.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 130 unidades de garrafas cristal lisa destinadas para distribuicao aos servidores da Secretaria Municipal de Educacao na Formacao Continuada de apoio da Educacao para utilizacao no desempenho de suas funcoes conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000310 | 21/02/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2022 | 2200.00 | 00002280158477 | ERINALDO VITORINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA MNX9824-PB COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO ATENDERA AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2022 | 175.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0000314 | 22/02/2022 | 2480.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o periodo de 22 de dezembro a 21 janeiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2022 | 690.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB durante o mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0000318 | 23/02/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE FEVEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referente ao mês de fevereiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2022 | 120.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de uma fonte universl para notebook flex destinada para manutencao do notebook da Secretaria Municipal de Administracao conforme documentos em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2022 | 7956.11 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 1360 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2022 | 1846.92 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2022 | 10.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2022 | 180.70 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2022 | 44.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2022 | 50.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2022 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2022 | 4760.00 | 20774561000155 | EDIVANIA DUARTE DA SILVA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na confeccao e fornecimentos de laches diversos bolos salgados doces sanduiches e paes recheados destinados a Jornada Pedagogica Formacao Continuada para os funcionarios de apoio da Sec. Municipal de Educacao e para a entrega de enxovais das Gestantes promovido pela Sec. Municipal de Assistência Social durante o mês de fevereiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2022 | 2200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica impressora multifuncional Epson colorida destinada para a Secretaria Municipal de Administracao para ser utilizada no setor de licitacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2022 | 14308.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2022 | 2424.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0000372 | 25/02/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2022 | 46303.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2022 | 2753.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2022 | 1922.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2022 | 2376.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2022 | 1085.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2022 | 7200.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2022 | 10012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2022 | 9746.81 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS RECOLHIDO ATRAVES DE DARF DESCONTADO NA COTA DAF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2022 | 579.32 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2022 | 621.76 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2022 | 1242.62 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2022 | 229.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2022 | 49819.45 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2022 | 29992.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2022 | 14284.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2022 | 10484.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2022 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2022 | 6060.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2022 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2022 | 13060.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2022 | 10401.23 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2022 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 35.116-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2022 | 2210.40 | 21145843000237 | LINDALVA TERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSFRALDAS KIT LUVAS E SAPATOS KIT PENTE PAGAO CUEIRO SABONETE BANHEIRA DE BANHO LENCOL MEIAS E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2022 | 10884.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2022 | 4824.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2022 | 9112.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2022 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2022 | 4384.13 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2022 | 210464.13 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 9. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2022 | 47644.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 67. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2022 | 3424.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 63. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2022 | 22392.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2022 | 49131.95 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG B FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2022 | 2957.40 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAG AB FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 43. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2022 | 93916.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 66. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000360 | 25/02/2022 | 800.00 | 00007260777478 | CLAUDIO DE O. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de moto para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio sendo combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. O bem ficara a disposicao 24 horas por dia. HONDA CG 160 FAN - PLACA QSG5C53 durante o periodo de 27 de janeiro a 26 de fevereiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000361 | 25/02/2022 | 1700.00 | 37669233000191 | OFICINA NARCISO - EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 05169047444 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de lanternagem pintura e capotaria em geral com material e mao de obra inclusos para atender onibus e micro-onibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao que fazem o transporte dos alunos da rede de ensino durante o mês de fevereiro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2022 | 62398.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2022 | 28221.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2022 | 8643.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2022 | 20382.29 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 52. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2022 | 4848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 69. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2022 | 10696.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 68. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2022 | 1478.70 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 51. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento Urbano | Manut. das Ativ da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2022 | 5012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutencao das Ativ das Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2022 | 500.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de fevereiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000387 | 02/03/2022 | 3043.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 5534 toneladas de lixo durante o mês de fevereiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000397 | 03/03/2022 | 793.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 17 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000393 | 03/03/2022 | 7500.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL - 1G69 RJ. durante o mês de fevereiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000398 | 03/03/2022 | 3052.92 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 17 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000401 | 03/03/2022 | 2001.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 17 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0000389 | 03/03/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/03/2022 | 1400.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE durante o mês de fevereiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000396 | 03/03/2022 | 2456.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 17 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2022 | 2131.00 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maizena biscoito cream cracker acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0000391 | 03/03/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem como preparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de fevereiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000400 | 03/03/2022 | 1828.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2022 | 1019.20 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maizena acucar cafe margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000394 | 03/03/2022 | 2021.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2022 | 100.00 | 00004993138440 | JARDEL MAXIMINO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 01 lugar do Torneio de Futebol dos Veteranos realizado no dia 26 de fevereiro de 2022 no Estadio o PEREIRAO conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2022 | 100.00 | 00004193398412 | JOSE CARLOS NUNES SANTIAGO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol dos Veteranos realizado no dia 26 de fevereiro de 2022 no Estadio o PEREIRAO conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2022 | 100.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 03 lugar do Torneio de Futebol dos Veteranos realizado no dia 26 de fevereiro de 2022 no Estadio o PEREIRAO conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2022 | 100.00 | 00002925638414 | GEORGE ALESSANDRO SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 04 lugar do Torneio de Futebol dos Veteranos realizado no dia 26 de fevereiro de 2022 no Estadio o PEREIRAO conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000395 | 03/03/2022 | 23984.58 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 17 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000409 | 03/03/2022 | 8970.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos tanque PE fortlev 15.000 L destinado para a implantacao do sistema de abastecimento de agua da Vargem do Junco localizada no Distrito de Inhaua na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0000390 | 03/03/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOES DE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de fevereiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000402 | 03/03/2022 | 1890.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 17 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000403 | 03/03/2022 | 3443.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000404 | 03/03/2022 | 3164.16 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2022 | 3042.20 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maizena biscoitos cream cracker acucar cafe em po margarina leite em po e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000399 | 03/03/2022 | 6105.84 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 17 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000414 | 04/03/2022 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000419 | 04/03/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000421 | 04/03/2022 | 800.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESD - PLACA PMV0I39 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000422 | 04/03/2022 | 804.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000423 | 04/03/2022 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000424 | 04/03/2022 | 802.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de fevereiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000430 | 04/03/2022 | 9205.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000431 | 04/03/2022 | 1150.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de limpeza e manutencao de poco artesiano do abastecimento de agua da comunidade do Distrito Inhaua localizado na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2022 | 2874.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos bolas de futebol storm bola futsal topper futvolei siker treino e outros destinados para distribuicao aos times amadores de futebol do municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000416 | 04/03/2022 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000417 | 04/03/2022 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000418 | 04/03/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000427 | 04/03/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000413 | 04/03/2022 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000415 | 04/03/2022 | 2000.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000420 | 04/03/2022 | 3000.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000426 | 04/03/2022 | 2500.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000425 | 04/03/2022 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VWVOYAGE 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS PER6829-PE - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000437 | 07/03/2022 | 510.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servico de recuperacao do sistema de ar-condicionado destinados para manutencao da Maquina Motoniveladora 120K pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2022 | 1008.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB durante o mês de fevereiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/03/2022 | 1674.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/03/2022 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de hospedagem da servidora Suzana Santos da Silva para participar da Capacitacao para CoordenadorasCoordenadoresSupervisorasSupervisores do Programa Primeira Infancia no SUASCrianca Feliz na Metodologia Cuidados para o Desenvolvimento da Crianca CDC conforme documentacao em nosso poder | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000438 | 07/03/2022 | 945.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servico de cambagem das 4 rodas alinhamento balanceamento rozio de pneus e suspensao destinados para manutencao do veiculo Citroen de placa QSI-9E45 pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000436 | 07/03/2022 | 2805.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servico de recuracao do motor do compressor de ar sistema de tubulacao do ar servico de recuperacao da parte eletrica e servico de recuperacao dos fechos de molas destinados para manutencao do veiculo caminhao pipa de placa NQI-1772 pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2022 | 798.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ANUIDADE DE FILIACAO COM A UNDIMEPB REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME TERMO DE FILIACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2022 | 231.28 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS DA TOMADA DE PRECO N 00022021 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2022 | 198.24 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE JULGAMENTO DO RECURSO DA TOMADA DE PRECO N 00032021 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2022 | 363.44 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGAO PRESENCIAL N 000042022 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2022 | 231.28 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGAO PRESENCIAL DE N 00092022 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2022 | 231.28 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGAO PRESENCIAL DE N 000102022 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2022 | 165.20 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS DISPENSA DE LICITACAO DE N DV000152022 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000451 | 09/03/2022 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de fevereiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2022 | 1550.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2022 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2022 | 231.28 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N 000132022 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2022 | 445.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM PALADAR | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Mamanguape-PB durante o mês de fevereiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2022 | 2880.00 | 23820027000126 | FORTE FERRO COMÉRCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de tubo galvanizado 4 CH 16 destinados para fabricacao das traves dos campos de futebol do Distrito de Inhaua e Sitio Arroz localizados na zona rural do municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000470 | 10/03/2022 | 9000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de Locacao de 01 caminhao pipa Capacidade de 12 mil litros para transporte de agua equipado com todos os componentes de condicoes de uso incluido manutencao preventiva e corretiva por conta da empresa contratada com substituicao imediata caso este necessite de manutencao. operador por conta da contratada para atender a Secretaria Municipal do Agricultura referente ao mês de fevereiro de 2022 conforme documenta | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000476 | 10/03/2022 | 1539.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 bomba submersa 10 HP 220V destinada para a implantacao no poco artesiano localizada no Sitio Bonita na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2022 | 2210.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a referente a prestacao de servicos atraves de caminhao carroceira aberta com tanque Pipa de placa MMO9848 compreendendo 13 treze viagens no transporte de agua potavel da cidade de Capim - PB para os Sitios Arroz Jenipapo Assebtamento Cuite e no Distrito de Inhaua localizados na zona rural de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2022 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2022 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2022 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut do Programa da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2022 | 848.40 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0000465 | 10/03/2022 | 3500.00 | 00005768804420 | MIKAELLY DOS SANTOS SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de 01 um profissional na area de arquitetura e urbanismo com carga horaria de 24 horas semanais para elaboracao de projeto arquitetonico detalhamentos projetos complementares projeto basico projeto legal e projeto executivo destinado a reforma e adequacoes das escolas municipais deste municipio durante o periodo de 09 de fevereiro de 2021 a 08 de marco de 2022 conforme comprovantes em nosso poder | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2022 | 1100.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 10 dez botijoes de GLP P13 destinados as Escolas Municipais de Rede de Ensinoconforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2022 | 8091.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESCONTADO NA COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2022 | 508.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DESCONTO NA COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2022 | 600.00 | 00006628422437 | ROMILDO ORLANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN - CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2022 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000464 | 10/03/2022 | 3000.00 | 27462707000176 | VERISSIMO & BRITO ADVOGADOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0000466 | 10/03/2022 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPE E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2022 | 550.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 05 cinco botijoes de GLP P13 destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2022 | 900.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 100 cem garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2022 | 231.28 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE N 000142022 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2022 | 231.28 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE N 000152022 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2022 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000468 | 10/03/2022 | 2750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de levantamento planiltimetrico para trabalhos de campo e sala tecnica durante o mês de fevereiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2022 | 19493.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2022 | 308.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de fevereiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000467 | 10/03/2022 | 7000.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate o aterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de fevereiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0000480 | 11/03/2022 | 4080.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 240 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0000481 | 11/03/2022 | 2210.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 130 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0000482 | 11/03/2022 | 1220.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIACONSERTO DE PNEUS RODIZIO DE PNEUS E SOCORRO DE QUALQUER TIPO DE VEICULO REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000484 | 11/03/2022 | 2824.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINA CAMINHOES CARROS LEVES E MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2022 | 1400.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA REUNICAO PARA OS PAIS E RESPONSAVEIS DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM INACIO ATRAVES DE CARRO DE SOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0000486 | 11/03/2022 | 1190.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS 05139786400 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 70 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0000487 | 11/03/2022 | 3094.00 | 34174591000135 | WAGNER SOUZA LIMA 05786456455 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 182 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2022 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000489 | 11/03/2022 | 4410.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos agua sanitaria detergente liquido desinfetante liquido desorisador de ar saco para lixo sabonete liquido vassoura piacava pepel higiênico e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000483 | 11/03/2022 | 1800.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000490 | 11/03/2022 | 12068.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido desinfetante agua sanitaria papel higiênico sabonete liquido saca para lixo desorizador ambiental alcool liquido 70 balde plastico inseticida limpador multiuso vassoura piacava pa para lixo e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000496 | 14/03/2022 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensino e a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de fevereiro de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000497 | 14/03/2022 | 996.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos agua sanitaria detergente liquido desorisador de ar sabonete liquido pepel higiênico alcool liquido 70 cesto paral lixo e outros destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/03/2022 | 231.28 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CHAMADA PuBLICA DE N 000032022 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/03/2022 | 132.16 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE RATIFICACAO - ADESAO A REGISTRO DE PRECO DE N AD000032022 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2022 | 264.32 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE ATO ADJUDICACAO - PREGAO PRESENCIAL DE N 000112022 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2022 | 264.32 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE ATO ADJUDICACAO - PREGAO PRESENCIAL DE N 000122022 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2022 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDITOS DE PUBLICACOES DE LICITACOES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000499 | 15/03/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referente ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/03/2022 | 143.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/03/2022 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos programas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede de ensino durante o mês de fevereiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000501 | 15/03/2022 | 1530.00 | 00006892101402 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar bolos diversos sabores destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000502 | 15/03/2022 | 807.40 | 00073100889720 | LUIZ GONZAGA CHAVES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 220 kg laranja pera destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/03/2022 | 720.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 80 oitenta garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Educacao e as escolas municipais da rede de ensino conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000507 | 17/03/2022 | 500.00 | 00072393998772 | JOSE DE SOUZA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 130 kg acerola destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000508 | 17/03/2022 | 178.72 | 00003612714414 | JOSE MANOEL DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 16 kg coentro destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000509 | 17/03/2022 | 178.72 | 00003612714414 | JOSE MANOEL DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 16 kg coentro destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000512 | 17/03/2022 | 12068.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido desinfetante agua sanitaria papel higiênico sabonete liquido saca para lixo desorizador ambiental alcool liquido 70 balde plastico inseticida limpador multiuso vassoura piacava pa para lixo e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de hospedagem da servidora Suzana Santos da Silva para participar da Capacitacao para CoordenadorasCoordenadoresSupervisorasSupervisores do Programa Primeira Infancia no SUASCrianca Feliz na Metodologia Cuidados para o Desenvolvimento da Crianca CDC conforme documentacao em nosso poder | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/03/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao registro de anotacao de responsabilidade tecnica ART para realizacao de obra no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/03/2022 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de janeiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000504 | 17/03/2022 | 1465.00 | 25129862000140 | SIMONE RODRIGUES DE MEDEIROS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos especializados de apoio administrativo na operacionalizacao de programas servicos virtuais e de gestao de pessoal e arquivamento de documentos no periodo de 15 de fevereiro a 14 de marco de 2022 confoem documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/03/2022 | 1500.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de midias visuais da divulgacao do trabalho realizado pela gestao municipal no ano de 2021 da campanha volta as aulas e do acompanhamento da execucao das obras de pavimentacao do Distrito de Inhaua conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2022 | 3906.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2022 | 372.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000514 | 18/03/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2022 | 983.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2022 | 220.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000526 | 21/03/2022 | 759.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 11 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000521 | 21/03/2022 | 8930.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 11 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000531 | 21/03/2022 | 1339.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 bomba submersa 05 HP 220V monofasica destinada para a implantacao no poco artesiano localizado no Sitio Genipapo na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000520 | 21/03/2022 | 538.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 11 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000527 | 21/03/2022 | 662.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 11 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000528 | 21/03/2022 | 1179.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 11 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000529 | 21/03/2022 | 6006.96 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000532 | 21/03/2022 | 1530.00 | 00006892101402 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar bolos diversos sabores destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000533 | 21/03/2022 | 1530.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar bolos diversos sabores destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000523 | 21/03/2022 | 496.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 11 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000524 | 21/03/2022 | 2353.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 11 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000522 | 21/03/2022 | 676.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 11 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2022 | 37065.10 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/03/2022 | 250.00 | 00003094620450 | JAQUES AVELINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de conserto de recpetor e TV comunitaria localizada na praca Padre Jose Paulo conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000525 | 21/03/2022 | 3534.96 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 11 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0000536 | 22/03/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/03/2022 | 2400.00 | 00001277937478 | SEVERINO HENRIQUE DE FREITAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de pedreiro e encanador na execucao da canalizacao da rede de agua e esgoto da Rua Manoel Noca neste municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/03/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/03/2022 | 1076.40 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos volley 2 faixa basquete vollo top slick futsal peteca standard corda nylon rede e outros destinados para Escola Municipal Joaquim Inacio da Silva localizada no Distrito de Inhaua na Zona Rural do Municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas pelos alunos em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2022 | 2400.00 | 00006236055467 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS FILHO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de pintor na manutencao dos predios das escolas municipais Francisco Matias Gama localizada no Sitio Jenipapo e Escola Antonio Felix localizada no Sitio Lagoa do Felix conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/03/2022 | 4700.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para face com as despesas pela prestacao de servicos de serralheiro na confeccao e fornecimento de traves de campo de futebol destinados aos estadios de futebol deste municipio corte de tubos solda lixamento montagem e instalacao conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0000544 | 23/03/2022 | 2480.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o periodo de 22 de janeiro a 21 fevereiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000553 | 24/03/2022 | 1312.82 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais construcao diversos rolo de la thinner solvente trincha tinta latex tinta esmalte sintetico lixa de ferro e outros destinados para Secretaria de Infraestrutura para manutencoes diversas dos Campos de Futebol do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000554 | 24/03/2022 | 159.22 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais construcao diversos joelho 45 esgoto luva esgoto joelho 40 tubo esgoto e outros destinados para Secretaria de Infraestrutura para manutencoes da galeria de esgoto da Rua Hermenegildo Zacarias conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/03/2022 | 4256.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM AS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE - PB CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/03/2022 | 9344.08 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/03/2022 | 10.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/03/2022 | 10.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/03/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS MARCO DE 2022 CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000549 | 24/03/2022 | 1258.15 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos veda rosca cola d'agua sifao duplo assento sanitario caixa descarga registro uniao ralo redondo lavatorio de louca coneccoes e outrros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino Luiz Joaquim Pedro Sena e Arroz localizadas na Zona Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000550 | 24/03/2022 | 1504.20 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos zinco chapa para calha destinados para manutencoes diversas da Escola Municipal da Rede de Ensino Pedro claudino localizada na Zona Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000551 | 24/03/2022 | 407.20 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos porta soca fechadura com cilindro dobradica prego 3x3 e outrros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino Luiz Joaquim e Ribeiro localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000552 | 24/03/2022 | 3389.90 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos broxa trincha rolo de la thinner tinta esmalte sintetico tinta latex solvente lixa de ferro e outrros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino Luiz Joaquim Francisco MatiasJose Manoel e Joaquim Inacio localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/03/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2022 | 495211.08 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 9. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2022 | 116880.22 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG B FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2022 | 8284.16 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2022 | 45572.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2022 | 5636.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 63. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2022 | 97387.20 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 66. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2022 | 85944.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 67. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2022 | 54711.90 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 70. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2022 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 65. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2022 | 48845.36 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 52. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2022 | 12296.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 68. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2022 | 4848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 69. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/03/2022 | 11696.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS APOIO EDUCACAO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 104. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2022 | 11829.60 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 71. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2022 | 14960.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2022 | 6060.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2022 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2022 | 9272.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2022 | 6800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2022 | 1212.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2022 | 58.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2022 | 10884.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000594 | 28/03/2022 | 19354.32 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas conjunto de valvula pino do pistao cano do motor colmei do radiador mola dianteira rolamento mola do patim bucha de mola jogo de juntas superior bateria 100 amp eixo amortecedor dianteiro e outros destinados para manutencao do veiculo caminhao Pipa de placa NQI-1772 pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2022 | 9512.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2022 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2022 | 4824.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2022 | 53630.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2022 | 13784.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2022 | 31692.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2022 | 10012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2022 | 10600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2022 | 14796.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2022 | 2624.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0000591 | 28/03/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2022 | 1426.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2022 | 1333.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutencao das Ativ das Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento Urbano | Manut. das Ativ da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2022 | 6012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2022 | 2150.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos na queima de fogos de artificios de 03 girandolas de 1.080 tiros e 10 caixas de foguetes 12X1 destinados para a Festividade de Inauguracao do Abastecimento de Agua do Sitio Genipapo realizada no dia 26 de marco de 2022 na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000601 | 29/03/2022 | 1622.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cimento 50kg destinados para construcao da galeria pluvial da Rua Hermenegildo Zacarias e manutencao dos Campos de Futebol do municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2022 | 10.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de plotagens diversas destinadas a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000598 | 29/03/2022 | 1339.20 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos tubo pvc roscavel 14 destinados para a implantacao do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Genipapo localizada na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000599 | 29/03/2022 | 416.63 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos luva plastubo adaptador de luva adesivo pvc boia de caixa dagua registro uniao joelho bucha abracadeira e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Agricultura conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000600 | 29/03/2022 | 1180.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cimento 50kg destinados para construcao da base da caixa d'agua do Sitio Lagoa do Felix localizado na Zona Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000607 | 29/03/2022 | 10030.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas correia alternador jogo de juntas luva diferencial bomba d'agua rolamento de roda traseiro pastilha de freio feixe de mola e outros destinados para manutencao do veiculo caminhao Pipa de placa NQI-1772 pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2022 | 1099.20 | 21145843000237 | LINDALVA TERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS FRALDAS KIT LUVAS E SAPATOS KIT PENTE PAGAO CUEIRO SABONETE BANHEIRA DE BANHO LENCOL MEIAS E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000602 | 29/03/2022 | 1475.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos cimento 50kg destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino Luiz Joaquim Joaquim Inacio Iracema e Colegio do Ribeiro localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000603 | 29/03/2022 | 500.00 | 00072393998772 | JOSE DE SOUZA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 100 kg acerola destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000604 | 29/03/2022 | 957.60 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 360kg de batata doce destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000605 | 29/03/2022 | 800.00 | 00007260777478 | CLAUDIO DE O. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de moto para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio sendo combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. O bem ficara a disposicao 24 horas por dia. HONDA CG 160 FAN - PLACA QSG5C53 durante o periodo de 27 de fevereiro a 26 de marco de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000606 | 29/03/2022 | 1700.00 | 37669233000191 | OFICINA NARCISO - EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 05169047444 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de lanternagem pintura e capotaria em geral com material e mao de obra inclusos para atender onibus e micro-onibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao que fazem o transporte dos alunos da rede de ensino durante o mês de marco de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2022 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 35.125-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2022 | 9746.81 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS RECOLHIDO ATRAVES DE DARF DESCONTADO NA COTA DAF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2022 | 1858.32 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2022 | 8013.11 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 1460 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2022 | 220.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0000614 | 30/03/2022 | 6568.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000620 | 30/03/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2022 | 1063.72 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 5464-X CONFORME ORDEM JUDICIAL N DO PROCESSO JUDICIAL 0000335-26.2014.8.15.0231 EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2022 | 26.70 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 20.549-4 CONFORME ORDEM JUDICIAL N DO PROCESSO JUDICIAL 0804514-91.2019.8.15.0231 EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2022 | 63235.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2022 | 7070.55 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com Iluminacao Publica - CIP competência dezembro de 2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2022 | 594.60 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Dezembro de 2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2022 | 7532.51 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com Iluminacao Publica - CIP competência Janeiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2022 | 7055.42 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com Iluminacao Publica - CIP competência Fevereiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2022 | 591.60 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Janeiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2022 | 502.20 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Fevereiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2022 | 626.13 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2022 | 583.15 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2022 | 1250.28 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 5464-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2022 | 700.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de manutencao no conserto do motor de 10 CV bomba submersa pertencente ao sistema de abastecimento de agua do colegio do Sitio Arroz localizado na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2022 | 50.00 | 32651167000109 | RICARDO RIVELINO ILARIO DE ALBUQUERQUE | Quantia que se empenha para fazer com despesas pela aquisicao de produtos perifericos de computador adaptador hdmi macho e cabo de forca AC para fontes destinados para manutencao do computador da Secretaria Municipal de Educacao conform documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2022 | 177856.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2022 | 39419.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2022 | 16528.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB VAAT 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0000644 | 01/04/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOES DE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de marco de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000651 | 01/04/2022 | 40015.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos lapis grafite borracha ponteira giz de cera lapis de cor regua 30cm papel A4 fita adesiva almofada para carimbo arquivo morto cartolina clips tesoura escolar tinta guache pincel grampeador e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000648 | 01/04/2022 | 22220.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos caixa de agua polietileno de 15.000 L e 20.000 L destinadas para a implantacao do sistema de abastecimento de agua do Sitio Pau D'arco Roxo localizado na zona rural do municipio e para Secretaria Municipal de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2022 | 6465.53 | 19736885000110 | ROSEMBERG ALVES RIQUE PONTES - MEI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de passagens aereas ida e volta e hotelaria para participar da XXIII Marcha a Brasilia em defesa dos municipios que realizara-se no periodo de 25 a 28 de abril de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0000645 | 01/04/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem como preparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de marco de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2022 | 500.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de marco de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0000643 | 01/04/2022 | 6568.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2022 | 165.20 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE ATO DE ADJUDICACAO - PREGAO PRESENCIAL DE N AD000132022 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000655 | 04/04/2022 | 1731.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 12 A 23 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0000667 | 04/04/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000673 | 04/04/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000656 | 04/04/2022 | 924.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 12 A 23 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000662 | 04/04/2022 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VWVOYAGE 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS PER6829-PE - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000652 | 04/04/2022 | 3260.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 5534 toneladas de lixo durante o mês de marco de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000657 | 04/04/2022 | 2551.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 12 A 23 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000666 | 04/04/2022 | 3000.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000668 | 04/04/2022 | 2500.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000669 | 04/04/2022 | 2000.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000670 | 04/04/2022 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000659 | 04/04/2022 | 2787.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 12 A 23 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000674 | 04/04/2022 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela inscricao na participacao da XXIII Marcha a Brasilia em desefa dos municipios durante o periodo de 25 a 28 de abril de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000653 | 04/04/2022 | 1007.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 12 A 23 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000675 | 04/04/2022 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000654 | 04/04/2022 | 2651.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 11 A 23 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000660 | 04/04/2022 | 1849.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 12 A 23 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000661 | 04/04/2022 | 2525.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 12 A 23 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000663 | 04/04/2022 | 804.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000664 | 04/04/2022 | 800.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESD - PLACA PMV0I39 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000665 | 04/04/2022 | 802.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000671 | 04/04/2022 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000672 | 04/04/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000676 | 04/04/2022 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000677 | 04/04/2022 | 10598.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 12 A 23 DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000678 | 04/04/2022 | 14952.25 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos lapis grafite borracha mercur grampocante esferografica caderno brochura pasta aba carbono tecido tnt eva liso papel crepon envelope extrator de grampo fita dupla face calculadora pistola cola quente cola de isopor perfurador de papel estilete e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas c | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000658 | 04/04/2022 | 803.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 12 A 23 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000680 | 05/04/2022 | 2798.40 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 480 kg de inhame da costa destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000681 | 05/04/2022 | 699.60 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 120 kg de inhame da costa destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000682 | 05/04/2022 | 2098.80 | 00006892101402 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 360 kg de inhame da costa destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000685 | 05/04/2022 | 1422.53 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos lapis grafite borracha mercur grampocante esferografica pasta aba fita durex clips grampeador arquivo morto e outros destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/04/2022 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/04/2022 | 1400.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE durante o mês de marco de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000686 | 05/04/2022 | 5654.85 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos lapis grafite borracha mercur grampocante esferografica pasta aba clips grampeador arquivo morto pasta suspensa marca texto fita crepe cola branca perfurador de papel envelope e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/04/2022 | 1426.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/04/2022 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/04/2022 | 2635.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/04/2022 | 231.28 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE ATO ADJUDICACAO - PREGAO PRESENCIAL DE N 000062022 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/04/2022 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDITOS DE PUBLICACOES DE LICITACOES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000692 | 06/04/2022 | 7500.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL - 1G69 RJ. durante o mês de marco de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Hidroviário | Vias Urbanas | Const/Rec de Calcamentos, Calcadoes, Meio-Fios e Ga lerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000697 | 06/04/2022 | 151807.83 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos do 02 BM e 03 BM medicao final de pavimentacao e drenagem da Rua Principal do Distrito de Inhaua localizado na Zona Rural do Municipio conforme contrato de N 1064193-02 do Ministerio do Desenvolvimento Regional. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 5464-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/04/2022 | 3314.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos bolas de futebol penalty storm bola futsal topper futvolei wilson encore bola d. ponte e outros destinados para distribuicao aos times amadores de futebol do municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/04/2022 | 4877.69 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000691 | 06/04/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de marco de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000705 | 07/04/2022 | 836.64 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 24 A 31 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000706 | 07/04/2022 | 2390.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 31 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000710 | 07/04/2022 | 17290.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 31 DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000711 | 07/04/2022 | 1370.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 02 dois bebedouros esmaltec coluna garrafao destinados para as Escolas Municipais da Rede de Ensino Umari e Lagoa Grande localizadas na zona rural do municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000698 | 07/04/2022 | 634.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 31 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000699 | 07/04/2022 | 12827.36 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 24 A 31 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000704 | 07/04/2022 | 1142.91 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 31 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000701 | 07/04/2022 | 268.92 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 24 A 31 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000702 | 07/04/2022 | 2404.56 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 24 A 31 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000709 | 07/04/2022 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de marco de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000700 | 07/04/2022 | 687.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 24 A 31 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0000707 | 07/04/2022 | 2176.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS 05139786400 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 128 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0000708 | 07/04/2022 | 2210.00 | 36120782000140 | JOSE GOMES DA SILVA 00144144492 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 130 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000703 | 07/04/2022 | 2329.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 24 A 31 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de marco de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000731 | 08/04/2022 | 7000.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate o aterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de marco de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2022 | 2765.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESCONTADO NA COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2022 | 210.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DESCONTO NA COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2022 | 1788.00 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos papel sulfite A4 destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/04/2022 | 2945.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2022 | 600.00 | 00006628422437 | ROMILDO ORLANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN - CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/04/2022 | 1600.00 | 19326447000183 | LM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelas prestacao de servicos mecanicos na manutencao das motocicletas de placas QSD 1B74 RLW 7F89 e RLW 7F79 pertencentes a Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/04/2022 | 846.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB durante o mês de marco de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000736 | 08/04/2022 | 1550.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/04/2022 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2022 | 22383.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/04/2022 | 209.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2022 | 25.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO CID-CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2022 | 1490.00 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos papel sulfite A4 destinados para a Secretaria Municipal de Assitência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/04/2022 | 1490.00 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos papel sulfite A4 destinados para o Programa Crianca Felix vinculado a Secretaria Municipal de Assitência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/04/2022 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/04/2022 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut do Programa da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/04/2022 | 848.40 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2022 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000732 | 08/04/2022 | 9000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVICOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de Locacao de 01 caminhao pipa Capacidade de 12 mil litros para transporte de agua equipado com todos os componentes de condicoes de uso incluido manutencao preventiva e corretiva por conta da empresa contratada com substituicao imediata caso este necessite de manutencao. operador por conta da contratada para atender a Secretaria Municipal do Agricultura referente ao mês de marco de 2022 conforme documenta | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2022 | 8940.00 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos papel sulfite A4 destinados para as Escolas Municipais da Rede da Secretaria Municipal de Educacao para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/04/2022 | 2980.00 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos papel sulfite A4 destinados para a Secretaria Municipal de Educacao para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2022 | 330.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de conserto de 02duas impressoras EPSON pretencentes a Escola Municipal da Rede de Ensino Luiz Joaquim localizada na sede do municipio conforme documentacao em nosso poder | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0000740 | 11/04/2022 | 3500.00 | 00005768804420 | MIKAELLY DOS SANTOS SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de 01 um profissional na area de arquitetura e urbanismo com carga horaria de 24 horas semanais para elaboracao de projeto arquitetonico detalhamentos projetos complementares projeto basico projeto legal e projeto executivo destinado a reforma e adequacoes das escolas municipais deste municipio durante o periodo de 09 de marco de 2021 a 08 de abril de 2022 conforme comprovantes em nosso poder | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000743 | 11/04/2022 | 1399.20 | 00072393998772 | JOSE DE SOUZA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 240 kg inhame da costa destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2022 | 11.65 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.460-1. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000748 | 11/04/2022 | 11808.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido desinfetante agua sanitaria papel higiênico sabonete liquido saca para lixo desorizador ambiental alcool liquido 70 balde plastico inseticida limpador multiuso pa para lixo e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000750 | 11/04/2022 | 9246.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000755 | 11/04/2022 | 1666.00 | 45296826000188 | JOAO VITOR CABRAL DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino turno tarde. Veiculo tipo Passeio - Capacidade minima 05 lugares CHEVROLET CLASSIC LS - PLACA QFP 2080PB durante o periodo de 07 a 31 de marco de 2022 conforme contrato n 000422022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2022 | 1700.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos atraves do veiculo Caminhao Pipa placa MMZ7130-PB capacidade de 8.000 litros para o transporte de agua potavel para o Distrito do Arroz Distrito da Bonita Sitio Pedro e Genipapo localizados na zona rural de Cuite de Mamanguape - PB compreendendo 10 dez viagens conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2022 | 1020.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de viagens atraves de caminhao carro PIPA de 8.000 litros no transporte de agual da barragem destinada para irrigacao do estadio municipal de futebol O PEREIRAO localizado na zona urbana do municipio compreendendo 14 quatorze viagens conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000749 | 11/04/2022 | 1090.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos agua sanitaria detergente liquido desorisador de ar sabonete liquido pepel higiênico alcool liquido 70 cesto paral lixo desinfetante e outros destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000741 | 11/04/2022 | 2750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de levantamento planiltimetrico para trabalhos de campo e sala tecnica durante o mês de marco de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2022 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000745 | 11/04/2022 | 3000.00 | 27462707000176 | VERISSIMO & BRITO ADVOGADOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000747 | 11/04/2022 | 4853.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos agua sanitaria detergente liquido desinfetante liquido desorisador ambiental saco para lixo sabonete liquido vassoura piacava pepel higiênico alcool liquido 70 inseticida limpador multiuso e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2022 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2022 | 2480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2022 | 3100.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos na queima de fogos de artificios de 04 girandolas de 1.080 tiros e 20 caixas de foguetes 12X1 destinados para a Festividade de Inauguracao dos Abastecimentos de Agua da Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0000759 | 12/04/2022 | 1238.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIACONSERTO DE PNEUS RODIZIO DE PNEUS E SOCORRO DE QUALQUER TIPO DE VEICULO REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000761 | 12/04/2022 | 2838.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINA CAMINHOES CARROS LEVES E MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0000762 | 12/04/2022 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPE E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2022 | 800.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 80 oitenta garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000763 | 12/04/2022 | 15046.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas barra de direcao colmeia do radiador rolamento dianteiro pastilha de freio cilindro de freio bomba d'agua frezado de transmissao e outros destinados para manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000764 | 12/04/2022 | 5805.69 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas cruzeta cardan eixo cardan traseiro tampa traseira do cambio eixo cardan dianteiro e outros destinados para manutencao do veiculo cacamba de placa OXO-2875 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000765 | 12/04/2022 | 1968.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servico de embreagem e eixo destinados para manutencao do veiculo caminhao pipa de placa NQI-1772 pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000758 | 12/04/2022 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensino e a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de marco de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000760 | 12/04/2022 | 1800.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/04/2022 | 800.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 80 oitenta garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Educacao e as escolas municipais da rede de ensino conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000768 | 12/04/2022 | 1291.00 | 40220926000107 | GILBERTO BENEDITO JOSE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 07 a 31 de Marco de 2022. VEICULO VWGOL CL 1.6 MI PLACA MNJ9070. Conforme contrato n°000392022. e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000769 | 12/04/2022 | 6058.00 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde e noite veiculo tipo ONIBUS - Capacidade minima 44 lugares durante o periodo de 07 a 31 de Marco de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA MOI5661 conforme contrato n°000372022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000770 | 12/04/2022 | 1658.00 | 44659823000107 | SEVERINO LENILTON FERREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesasReferente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno noite veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 07 a 31 de Marco de 2022. VEICULO FIATMOBI LIKE PLACA QSJ4020 conforme contrato n°000482022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000771 | 12/04/2022 | 10708.00 | 44874887000112 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino as faculdades e campis universitarios no turno noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o periodo de 07 a 31 de Marco de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA KUV9112 conforme contrato n°000472022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000772 | 12/04/2022 | 5441.00 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o periodo de 07 a 31 de Marco de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA HWV9763 e VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA MOB8206 conforme contrato n°000442022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000773 | 12/04/2022 | 1816.00 | 43949776000165 | JOSELITO FIRMO DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 07 a 31 de Marco de 2022. VEICULO FORDECOSPORT SE 1.6B PLACA PWW2GO2. Conforme contrato n°000452022. e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000774 | 12/04/2022 | 5416.00 | 45033609000103 | MARCOS RODRIGUES DEODATO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugares durante o periodo de 07 a 31 de Marco de 2022. VEICULO IMBENZ 413CDI SPRINTERM PLACA DWN8E99 conforme contrato n°000462022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000775 | 12/04/2022 | 1666.00 | 44055795000100 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 07 a 31 de Marco de 2022. VEICULO GMMERIVA PLACA MNA6487 conforme contrato n°000382022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000776 | 12/04/2022 | 4916.00 | 44685197000115 | ISRAEL DA SILVA ANDRE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugares durante o periodo de 07 a 31 de Marco de 2022. VEICULO RENAULTMASTER MBUS L3H2 PLACA AZO2680-PB conforme contrato n°000412022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000777 | 12/04/2022 | 1666.00 | 45195994000187 | JOEL ADOLFO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 07 a 31 de Marco de 2022. VEICULO VWGOL 1.0 PLACA NPZ6444 conforme contrato n°000432022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/04/2022 | 1300.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 10 dez botijoes de GLP P13 destinados as Escolas Municipais de Rede de Ensinoconforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000782 | 13/04/2022 | 4156.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de tinta para impressora EPSON estabilizador e quadros branco de lousa destinados para as Escolas Municipais de Rede de Ensino conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000784 | 13/04/2022 | 1517.74 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos broxa trincha thinner tinta esmalte sintetico solvente lixa de massa madeira e outrros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000785 | 13/04/2022 | 1180.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos cimento zebu saca 50kg destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000786 | 13/04/2022 | 1849.80 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos ferrolho chato fechadura com cilindro dobradica de chumbar pregos porta 70210 e outrros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000789 | 13/04/2022 | 1733.00 | 44467757000165 | WITAMARA KAROLAINE DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 07 a 31 de Marco de 2022. VEICULO HYUNDAIHB20S 1.0M CONF PLACA QFX3786 conforme contrato n°000512022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/04/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000787 | 13/04/2022 | 309.92 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos thinner trincha tinta esmalte sintetico e outros destinados para Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa de Distribuicao de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000783 | 13/04/2022 | 29371.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de peixe tipo corvina inteira para ser distribuido as familias carentes em estado de vulnerabilidade social do municipio de Cuite de Mamanguape Zona Urbana e Rural durante a Semana Santa conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/04/2022 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000788 | 13/04/2022 | 885.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cimento 50kg destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000779 | 13/04/2022 | 1500.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO AVISO CADASTRAL DO AUXILIO BRASIL DA DSITRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DO GOVERNO FEDERAL DO CURSO DE INGLÊS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS ATRAVES DE CARRO DE SOM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/04/2022 | 650.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 05 cinco botijoes de GLP P13 destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0000790 | 13/04/2022 | 1989.00 | 44353454000111 | ANDERSON ROMEIRO DA SILVA-ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 117 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0000793 | 14/04/2022 | 4930.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 290 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0000794 | 14/04/2022 | 2550.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 150 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/04/2022 | 2035.00 | 12604174000142 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maizena biscoitos agua e sal acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/04/2022 | 5044.08 | 12604174000142 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA - ME | Quantia que se empenha para fazer com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos paes salsicha carne bovina maionese mostarda catchup molho de tomate acucar leite em po margarina verduras e outros destinados para composicao de lanches almocos e jantares a serem servidos durante as reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao com os coordenadores professores e gestores escolares conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000795 | 14/04/2022 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos programas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede de ensino durante o mês de marco de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000799 | 18/04/2022 | 500.00 | 00072393998772 | JOSE DE SOUZA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 100 kg acerola destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/04/2022 | 11143.91 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000805 | 18/04/2022 | 1884.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos massa corrida rolo de espuma delanil diapiso e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000806 | 18/04/2022 | 1248.46 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos telha russas e areia lavada destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000802 | 18/04/2022 | 4435.90 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 bomba submersa 05 HP 220V monofasica 02 bombas submersa 10 HP 200V monofasica e 03 abracadeira de nylon 28X0 cm destinados para manutencao dos pocos artesiano localizado no Distrito de Inhaua Sitio Arroz e Lagoa do Felix na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000804 | 18/04/2022 | 1653.96 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos tijolos de 8 furos brita 19mm e areia lavada destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas das bases das caixas d'agua do Sitio Lagoa do Felix conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000809 | 18/04/2022 | 1364.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos adaptador curto adesivo pvc engate flexivel luva soldavel bucha reducao registro esfera registr ode pressao torneira jardim e outros destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000801 | 18/04/2022 | 1780.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos diapiso azul e concreto destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000803 | 18/04/2022 | 983.45 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos tijolos de 8 furos brita 19mm e areia lavada destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000807 | 18/04/2022 | 2907.70 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos alavanca de ferro balde de concreto brocas picareta metalica colher de pedreiro foice tesoura para grama alicate de pressao talhadeira grande carro de mao e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000808 | 18/04/2022 | 1465.00 | 25129862000140 | SIMONE RODRIGUES DE MEDEIROS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos especializados de apoio administrativo na operacionalizacao de programas servicos virtuais e de gestao de pessoal e arquivamento de documentos no periodo de 15 de marco a 14 de abril de 2022 confoem documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de fevereiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000813 | 19/04/2022 | 24463.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos cabo flesx 25 soquete lampadas bracos de 2 m braco curto conector perfurante e outros destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do municipio localizadas na Zona Urbana e Rural conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000816 | 19/04/2022 | 688.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos parafusos cabo rigido armacao popular arruelas quadrada eletroduto pvc disjuntor haste de aterramento e outros destinados para manutencoes diversas da rede de eletrica do poco artesiano do Dsitrito de Inhaua localizado na Zona Rural conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000811 | 19/04/2022 | 4492.33 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos registro de pressao torneira boia alta caixa sinfonada joelho registro esfera registro gaveta te luva tubo esg anel de vedacao juncao simples base de valvula e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000812 | 19/04/2022 | 505.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos canaleta parafuso maquina pluzie tecnolinsa e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000814 | 19/04/2022 | 469.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos cabo flex disjuntor 25A e 32A taf centro e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000815 | 19/04/2022 | 2510.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos canaleta parafuso maquina pluzie tecnolinsa disjuntor eletroduto e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000819 | 19/04/2022 | 5583.00 | 44820164000130 | GILMAR GOMES DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o periodo de 07 a 31 de Marco de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA HVK6295 e VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA LBJ594PB conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000820 | 19/04/2022 | 2083.00 | 45041097000119 | SEVERINO VIRGULINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o periodo de 07 a 31 de Marco de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA KNC0784. Conforme contrato n°000492022 conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000823 | 20/04/2022 | 1530.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar bolos diversos sabores 102 KG destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000824 | 20/04/2022 | 1530.00 | 00006892101402 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar bolos diversos sabores 102 KG destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2022 | 2200.00 | 00002280158477 | ERINALDO VITORINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA MNX9824-PB COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO ATENDERA AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000832 | 20/04/2022 | 814.23 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 08 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000833 | 20/04/2022 | 2412.81 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000835 | 20/04/2022 | 17508.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2022 | 235.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos niple duplo luva rosca luva red valvula esfera e outros destinados para manutencao hidraulica dos pocos artesianoslocalizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000831 | 20/04/2022 | 747.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000834 | 20/04/2022 | 2241.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000830 | 20/04/2022 | 355.53 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 08 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 5464-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000841 | 20/04/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000827 | 20/04/2022 | 14550.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos correspondendo a 300 diarias executando os servicos de manutencao e conservacao de ruas avenidas vias pracas e demais estabelecimentos publicos urbanos pintura de meios-fios limpeza de bueiros bocas de lobo servicos de limpeza de canteiros publicos na zona urbana e executando os servicos de polda rocada e carpina manual e mecanizada das estradas vicinais da zona rural do municipio ate a cidade d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000840 | 20/04/2022 | 20970.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos reator vapor metalico cabo PP base para rele fotocelula lampadas vapor metalica braco galvanizado e outros destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do municipio localizadas na Zona Urbana e Rural conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2022 | 36639.87 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000829 | 20/04/2022 | 933.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 08 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2022 | 403.00 | 25172934000131 | JOSEANE MARIA DE SANTANA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de tecidos e malhas diveras cetim alkoterm oxford e outros destinados para ornamentacao em comemoracao as Festividades de Emancipacao Politica do Municipio a ser realizada no proximo dia 05 de maio de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/04/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 5464-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 35.125-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/04/2022 | 199.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/04/2022 | 1490.00 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos papel sulfite A4 destinados ao CRAS vinculado a Secretaria Municipal de Assitência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000851 | 22/04/2022 | 1422.53 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos lapis grafite borracha mercur grampocante esferografica pasta aba fita durex clips grampeador arquivo morto e outros destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000848 | 22/04/2022 | 0.09 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com a complementacao da NE de n 809 referente as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos adaptador curto adesivo pvc engate flexivel luva soldavel bucha reducao registro esfera registr ode pressao torneira jardim e outros destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/04/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2022 | 8940.00 | 30911924000100 | TEM TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos papel sulfite A4 destinados para as Escolas Municipais da Rede da Secretaria Municipal de Educacao para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2022 | 172513.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000853 | 22/04/2022 | 2510.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos canaleta parafuso maquina pluzie tecnolinsa disjuntor eletroduto e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/04/2022 | 328715.09 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 9. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/04/2022 | 74523.20 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG B FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/04/2022 | 5684.14 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/04/2022 | 51772.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/04/2022 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 65. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2022 | 112499.20 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 66. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/04/2022 | 100716.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 67. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/04/2022 | 73385.80 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 70. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/04/2022 | 12908.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS APOIO EDUCACAO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 104. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/04/2022 | 10884.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/04/2022 | 9512.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/04/2022 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/04/2022 | 4824.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/04/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/04/2022 | 15960.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/04/2022 | 6060.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/04/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/04/2022 | 9272.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/04/2022 | 7300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/04/2022 | 1212.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/04/2022 | 10512.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/04/2022 | 10600.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/04/2022 | 54680.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/04/2022 | 13334.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/04/2022 | 31592.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/04/2022 | 15096.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/04/2022 | 2624.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0000884 | 25/04/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0000885 | 25/04/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/04/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento Urbano | Manut. das Ativ da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/04/2022 | 6012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutencao das Ativ das Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/04/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao registro de anotacao de responsabilidade tecnica ART para realizacao de obra no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao registro de anotacao de responsabilidade tecnica ART para realizacao de obra no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/04/2022 | 10713.59 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000886 | 26/04/2022 | 2999.60 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos tubos PVC soldavel para agua 20mm e cnos morrom PVC soldavel 50mm destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas de pocos artesianos e sistemas de abastecimento de agua localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2022 | 448.50 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES EIRELI EPP | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 15 registros ramal fomaq semi industrial destinados para os fogoes das escolas municipais de rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/04/2022 | 11.65 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.460-1. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/04/2022 | 53.90 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.577-5. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000895 | 27/04/2022 | 1700.00 | 37669233000191 | OFICINA NARCISO - EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 05169047444 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de lanternagem pintura e capotaria em geral com material e mao de obra inclusos para atender onibus e micro-onibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao que fazem o transporte dos alunos da rede de ensino durante o mês de abril de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000896 | 27/04/2022 | 800.00 | 00007260777478 | CLAUDIO DE O. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de moto para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio sendo combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. O bem ficara a disposicao 24 horas por dia. HONDA CG 160 FAN - PLACA QSG5C53 durante o periodo de 27 de marco a 26 de abril de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000900 | 27/04/2022 | 1666.00 | 44997725000171 | WILLIAN FELIPE SOARES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 07 a 31 de Marco de 2022. VEICULO FIATUNO WAY 1.0 PLACA NQG3075 Conforme contrato n°000502022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/04/2022 | 1872.26 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/04/2022 | 8082.86 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 1560 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0000894 | 27/04/2022 | 2480.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o periodo de 22 de fevereiro a 21 marco de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000899 | 27/04/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referente ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2022 | 31060.02 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 52. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2022 | 5636.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 63. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2022 | 12996.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 68. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2022 | 4848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 69. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2022 | 15867.20 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 71. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/04/2022 | 2418.00 | 00006892101402 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 360 kg macaxeira e 240 kg inhame da costa destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Irrigacao | Const/Rec.de Pocos Art. Amazonas e Sist. de Abast. Dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000909 | 28/04/2022 | 77042.52 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DO CONVÊNIO N 8547322017 REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARESFUNASA2068 - SANEAMENTO BASICO ACAO - 7652 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - MSD. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2022 | 55.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2022 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 35.125-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0000931 | 29/04/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem como preparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de abril de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0000924 | 29/04/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOES DE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2022 | 120595.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2022 | 47827.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2022 | 13716.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB VAAT 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2022 | 2573.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2022 | 3565.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2022 | 2418.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2022 | 2387.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000922 | 29/04/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0000923 | 29/04/2022 | 6568.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2022 | 54888.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2022 | 622.80 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Marco de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2022 | 5729.34 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com Iluminacao Publica - CIP competência Fevereiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2022 | 7175.54 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com Iluminacao Publica - CIP competência Marco de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2022 | 587.83 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2022 | 631.48 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2022 | 1259.66 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2022 | 220.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2022 | 1400.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE durante o mês de abril de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000937 | 02/05/2022 | 2938.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos SIL CABO FLEX 25 PLUZIE FITA ISOLANTE PLAFON PLASTICO NITROLUX E OUTROS destinados para manutencoes diversas da Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles localizada na Zona Urbana do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2022 | 500.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de abril de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/05/2022 | 233.30 | 00010621456403 | MARI DE LOURDES DOS S. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 032022 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/05/2022 | 930.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 02 Postes 1506 e 1507 destinados para a implantacao rede eletrica do sistema de abastecimento de agua da comunidade do Sitio Arroz localizada na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/05/2022 | 487.00 | 06194031000700 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos garrafa glt jarra diam crystal bandeja e outros destinados para recepcao em comemoracao as Festividades de Emancipacao Politica do Municipio a ser realizada no proximo dia 05 de maio de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000942 | 03/05/2022 | 3030.00 | 20774561000155 | EDIVANIA DUARTE DA SILVA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos bolos salgados doces sanduiches e paes recheados destinados aos eventos de inauguracoes e para os participantes de reunioes de diversas secretarias do municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/05/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000938 | 03/05/2022 | 3179.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 5780 toneladas de lixo durante o mês de abril de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000939 | 03/05/2022 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0000946 | 04/05/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2022 | 1260.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de 06seis tendas 6X6m destinadas para inauguracao do sistema de abastecimento de agua do Sitio Genipapo localizado na Zona Rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/05/2022 | 995.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de flores naturais diversas rosas fe flor do campo e avenca destinadas para ornamentacao em comemoracao as Festividades de Emancipacao Politica do Municipio a ser realizada no proximo dia 05 de maio de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000952 | 04/05/2022 | 1599.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 um computador core I5 8GB SSD 240GB destinado para a Secretaria Municipal de Administracao conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Irrigacao | Const/Rec.de Pocos Art. Amazonas e Sist. de Abast. Dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000954 | 04/05/2022 | 94707.75 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA 4 MEDICAO DA OBRA DO CONVÊNIO N 8547322017 REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARESFUNASA2068 - SANEAMENTO BASICO ACAO - 7652 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - MSD CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Irrigacao | Const/Rec.de Pocos Art. Amazonas e Sist. de Abast. Dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000955 | 04/05/2022 | 73382.98 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MEDICAO DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO DA OBRA DO CONVÊNIO N 8547322017 REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARESFUNASA2068 - SANEAMENTO BASICO ACAO - 7652 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - MSD CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2022 | 420.00 | 00008050865444 | JOSIMAR SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de pintura de letreiros no Estadio Municipal O PEREIRAO localizado na Zona Urbana do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2022 | 1750.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sonorizacao destinado para ser utilizado na Jornada Pedagogica do Colegio Luiz Joaquim dos Santos localizado na Zona Urbana do municipio realizada no periodo de 08 a 12 de fevereiro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2022 | 4780.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos na queima de fogos de artificios Show Time Especial 02 Color Mix de 50 tubos 01 Torta de 50 tubos e 20 unidades de foguetes 12X1 destinados para a Festividade de Emancipacao Politica e inauguracoes do Municipio a ser realizada no dia 05 de maio de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000957 | 06/05/2022 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos programas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede de ensino durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/05/2022 | 2635.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000959 | 09/05/2022 | 4220.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 09 A 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/05/2022 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDITOS DE PUBLICACOES DE LICITACOES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/05/2022 | 194.60 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITACAO DE N 000292022 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/05/2022 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/05/2022 | 1658.80 | 06194031000700 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos bombonieres com alca conjuntos de copos conjuntos de tacas potes para mantimentos e outros destinados para entrega as maes dos alunos da rede municipal de ensino em comemoracao as Festividades do Dia das Maes conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000972 | 09/05/2022 | 1550.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/05/2022 | 331.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXAS DO VEICULO KWID DE PLACA QFB 1I91 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/05/2022 | 104.13 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PARAÍB | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXAS DO VEICULO KWID DE PLACA QFB 1I91 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/05/2022 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXAS DO VEICULO KWID DE PLACA QFB 1I91 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000960 | 09/05/2022 | 1120.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000963 | 09/05/2022 | 6107.13 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000964 | 09/05/2022 | 2816.19 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 09 A 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000965 | 09/05/2022 | 4564.17 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000967 | 09/05/2022 | 44196.88 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 30 DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0000973 | 09/05/2022 | 3144.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos bolas de futebol de campo bola futsal campo FI04 SEDA Futsal FI04 SEDA e outros destinados para distribuicao aos times amadores de futebol do municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000958 | 09/05/2022 | 3286.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000966 | 09/05/2022 | 12849.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 09 A 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000962 | 09/05/2022 | 2143.89 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000961 | 09/05/2022 | 5707.52 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 09 A 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de abril de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2022 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2022 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2022 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut do Programa da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2022 | 848.40 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000978 | 10/05/2022 | 336.22 | 00003612714414 | JOSE MANOEL DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 16 kg coentro e 25 kg pimentao destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2022 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2022 | 22383.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/05/2022 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2022 | 5116.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESCONTADO NA COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2022 | 355.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DESCONTO NA COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2022 | 600.00 | 00006628422437 | ROMILDO ORLANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN - CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2022 | 233.52 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PRECOS DE N 000032021 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0000991 | 10/05/2022 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPE E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2022 | 405.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na producao e gravacao de spots e vinhetas para divulgacao de acoes da Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0000994 | 10/05/2022 | 2440.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de material grafico 2.000 unid. capa de processo em papel 180gm 4X0 cor formato 210X460 cm destinados para o setro de licitacao do municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/05/2022 | 2500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS REFERENTE A TRANSMISSAO DO JOGO ENTRE BOTAFOGO DA BONITA DE CUITE DE MAMANGUAPE X NAUTICO DE ARACAGI EM 07052022 PELA COPA RURAL NA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CUITE DE MAMANGUAPE-PB. CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0000996 | 11/05/2022 | 1500.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de midias visuais na captacao producao e edicao de video de eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de maio de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2022 | 360.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/05/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2022 | 9620.85 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0001005 | 12/05/2022 | 3500.00 | 00005768804420 | MIKAELLY DOS SANTOS SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de 01 um profissional na area de arquitetura e urbanismo com carga horaria de 24 horas semanais para elaboracao de projeto arquitetonico detalhamentos projetos complementares projeto basico projeto legal e projeto executivo destinado a reforma e adequacoes das escolas municipais deste municipio durante o periodo de 09 de abril de 2021 a 08 de maio de 2022 conforme comprovantes em nosso poder | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001007 | 12/05/2022 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensino e a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de abril de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001011 | 12/05/2022 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001009 | 12/05/2022 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001013 | 12/05/2022 | 8140.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel atraves de caminhao Pipa com capacidade minima de 8 mil litros compreendendo 37 viagens com retirada na Cagepa de Capim ou Mamanguape para ser distribuida em qualquer localidade do municipio zona urbana ou rural durante o mês de Abril de 2022. M. BENZ - PLACA MMO9848 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001008 | 12/05/2022 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/05/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001004 | 12/05/2022 | 2750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de levantamento planiltimetrico para trabalhos de campo e sala tecnica durante o mês de abril de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001010 | 12/05/2022 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/05/2022 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/05/2022 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001003 | 12/05/2022 | 1450.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO COMUNICADO AOS BENEFICIARIOS DO BPC DA ENTREGA DOS PEIXES NA SEMANA SANTA E OUTROS ATRAVES DE CARRO DE SOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0001006 | 12/05/2022 | 1274.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIACONSERTO DE PNEUS RODIZIO DE PNEUS E SOCORRO DE QUALQUER TIPO DE VEICULO REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0001012 | 12/05/2022 | 3570.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 210 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/05/2022 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/05/2022 | 1186.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/05/2022 | 1612.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001021 | 13/05/2022 | 3247.00 | 34174591000135 | WAGNER SOUZA LIMA 05786456455 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 191 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001027 | 13/05/2022 | 2295.00 | 36120782000140 | JOSE GOMES DA SILVA 00144144492 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 135 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001030 | 13/05/2022 | 1700.00 | 44353454000111 | ANDERSON ROMEIRO DA SILVA-ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001029 | 13/05/2022 | 8550.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL - 1G69 RJ. durante o mês de abril de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001031 | 13/05/2022 | 3600.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001028 | 13/05/2022 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VWVOYAGE 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS PER6829-PE - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/05/2022 | 165.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/05/2022 | 9000.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 15 quinze bicicletas pra serem sorteadas com os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino do Municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001019 | 13/05/2022 | 12850.00 | 44874887000112 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino as faculdades e campis universitarios no turno noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de abril de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA KUV9112 conforme contrato n°000472022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001020 | 13/05/2022 | 6500.00 | 45033609000103 | MARCOS RODRIGUES DEODATO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugares durante o mês de abril de 2022. VEICULO IMBENZ 413CDI SPRINTERM PLACA DWN8E99 conforme contrato n°000462022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001022 | 13/05/2022 | 2000.00 | 45195994000187 | JOEL ADOLFO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de abril de 2022. VEICULO VWGOL 1.0 PLACA NPZ6444 conforme contrato n°000432022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001023 | 13/05/2022 | 2000.00 | 44055795000100 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de abril de 2022. VEICULO GMMERIVA PLACA MNA6487 conforme contrato n°000382022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001024 | 13/05/2022 | 2180.00 | 43949776000165 | JOSELITO FIRMO DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de abril de 2022. VEICULO FORDECOSPORT SE 1.6B PLACA PWW2GO2. Conforme contrato n°000452022. e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001025 | 13/05/2022 | 2080.00 | 44467757000165 | WITAMARA KAROLAINE DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de abril de 2022. VEICULO HYUNDAIHB20S 1.0M CONF PLACA QFX3786 conforme contrato n°000512022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001026 | 13/05/2022 | 5900.00 | 44685197000115 | ISRAEL DA SILVA ANDRE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugares durante o mês de abril de 2022. VEICULO RENAULTMASTER MBUS L3H2 PLACA AZO2680-PB conforme contrato n°000412022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001032 | 13/05/2022 | 6530.00 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de abril de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA HWV9763 e VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA MOB8206 conforme contrato n°000442022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001033 | 13/05/2022 | 6700.00 | 44820164000130 | GILMAR GOMES DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de abril de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA HVK6295 e VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA LBJ594PB conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001034 | 13/05/2022 | 7270.00 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde e noite veiculo tipo ONIBUS - Capacidade minima 44 lugares durante o mês de abril de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA MOI5661 conforme contrato n°000372022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001035 | 13/05/2022 | 1990.00 | 44659823000107 | SEVERINO LENILTON FERREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesasReferente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno noite veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de abril de 2022. VEICULO FIATMOBI LIKE PLACA QSJ4020 conforme contrato n°000482022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001036 | 13/05/2022 | 2500.00 | 45041097000119 | SEVERINO VIRGULINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de abril de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA KNC0784. Conforme contrato n°000492022 conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001037 | 13/05/2022 | 2000.00 | 44997725000171 | WILLIAN FELIPE SOARES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de abril de 2022. VEICULO FIATUNO WAY 1.0 PLACA NQG3075 Conforme contrato n°000502022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001038 | 13/05/2022 | 1550.00 | 40220926000107 | GILBERTO BENEDITO JOSE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de abril de 2022. VEICULO VWGOL CL 1.6 MI PLACA MNJ9070. Conforme contrato n°000392022. e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001039 | 13/05/2022 | 2000.00 | 45296826000188 | JOAO VITOR CABRAL DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino turno tarde. Veiculo tipo Passeio - Capacidade minima 05 lugares CHEVROLET CLASSIC LS - PLACA QFP 2080PB durante o mês de abril de 2022 conforme contrato n 000422022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001040 | 13/05/2022 | 8400.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate o aterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de abril de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001042 | 16/05/2022 | 807.40 | 00073100889720 | LUIZ GONZAGA CHAVES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 220 kg laranja pera destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001048 | 16/05/2022 | 10779.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido desinfetante agua sanitaria papel higiênico sabonete liquido saca para lixo desorizador ambiental alcool liquido 70 inseticida limpador multiuso e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001056 | 16/05/2022 | 608.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos porta semi oca e fechadura com cilindro destinados para manutencoes diversas da Creche Municipal Nemezio Augusto Meireles localizada na Zona Urbana conforme documentao em nosso poder. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001057 | 16/05/2022 | 216.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos fechadura com cilindro destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizada na Zona Urbana e Rural conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001058 | 16/05/2022 | 1061.03 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos sifao duplo veda rosca anel de vedacao frange te esgoto joelhovedante torneira em metal lavatorio e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizada na Zona Urbana e Rural conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001046 | 16/05/2022 | 1560.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos diapiso iquine diapiso rolo espuma delanil fosco e outros destinados para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer para manutencoes diversas no Estadio Municipal O PEREIRAO conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001045 | 16/05/2022 | 579.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos tijolos de 8 furos brita 19mm e areia lavada destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas dos chafaris do abastecimento de agua do Sitio Arroz conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001047 | 16/05/2022 | 12754.20 | 44602057000136 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel atraves de caminhao Pipa com capacidade minima de 8 mil litros compreendendo 58 viagens com retirada na Cagepa de Capim ou Mamanguape para ser distribuida nos Distritos do Arroz e Bonita nos Sitios Pedro Genipapo Umari e demais localidades do municipio zona urbana ou rural durante o mês de Abril de 2022. M. BENZL1218- PLACA KIP 6439 conforme comprovantes em nosso pod | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001051 | 16/05/2022 | 1033.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de hidraulicos diversos luva te sold uniao soldavel adaptador curto bucha de reducao engate flexivel registro esfera e outros destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas dos sistemas de abastecimento de agua da zona rural conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001055 | 16/05/2022 | 1140.17 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de hidraulicos diversos registro esfera curva soldavel luva soldavel joelho frange te soldavel tubo esgoto adaptador soldavel bucha reducao e outros destinados para Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0001050 | 16/05/2022 | 1118.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos alcool liquido 70 alcool gel teor 70 desinfetante detergente liquido desorizador ambiental limpador multiuso sabonete liquido balde plastico e outros destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001043 | 16/05/2022 | 3841.50 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos carro de mao extra forte piso 16x16 e gesso kg destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001044 | 16/05/2022 | 593.97 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos arreia brita mt 19mm destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas nas lombadas da zona urbana do municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001052 | 16/05/2022 | 2798.78 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos thinner trincha broxa tinta po cal tintas latex tinta esmalte sintetico solvente lixa de ferro e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001053 | 16/05/2022 | 1001.94 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos thinner trincha broxa tintas latex tinta esmalte sintetico lixa de ferro e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas no Estadio de Futebol O PEREIRAO conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001054 | 16/05/2022 | 2950.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cimento saco 50kg destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas do campo de futebol e dos chafariz do Sitio do Arroz conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001049 | 16/05/2022 | 4323.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos agua sanitaria detergente liquido desinfetante liquido desorisador ambiental saco para lixo sabonete liquido pepel higiênico alcool liquido 70 inseticida limpador multiuso e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/05/2022 | 2800.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sonorizacao destinados para serem utilizados nas Festividades de Amancipacao Politica do Municipio realizada nos dias 05 e 07 de maio de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/05/2022 | 2940.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de 14quatorze tendas 6X6m destinadas para serem utilizadas nas Festividades de Amancipacao Politica do Municipio realizada nos dias 05 e 07 de maio de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001063 | 17/05/2022 | 2808.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINA CAMINHOES CARROS LEVES E MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/05/2022 | 1850.00 | 19326447000183 | LM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelas prestacao de servicos mecanicos na manutencao das motocicletas de placas QSD 1B74 RLW 7F89 e RLW 7F79 QSG 5C53 QSA 7624 pertencentes a Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001061 | 17/05/2022 | 2400.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0001065 | 17/05/2022 | 3680.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para face com as despesas pela prestacao de servicos de soldador e serralheiro confeccao de grades para portas e janelas tampa de pocos artesiano e confeccao de grades para painel de banner destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001069 | 17/05/2022 | 3000.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/05/2022 | 1649.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 rocadeira vonder a gasolina 517cc profissional destinada a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/05/2022 | 187.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001062 | 17/05/2022 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0001064 | 17/05/2022 | 1520.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para face com as despesas pela prestacao de servicos de soldador e serralheiro destinados para manutencoes diversas na suspensao dos onibus escolares pertencente a rede municipal de ensino compreendendo 19 horas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001066 | 17/05/2022 | 2100.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/05/2022 | 2200.00 | 00002280158477 | ERINALDO VITORINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA MNX9824-PB COM MOTORISTA COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO ATENDERA AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001071 | 17/05/2022 | 11084.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001083 | 18/05/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001084 | 18/05/2022 | 274.60 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos parafuso bucha e luva previlon destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizada na Zona Urbana e Rural conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001074 | 18/05/2022 | 921.00 | 21145843000237 | LINDALVA TERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS FRALDAS KIT LUVAS E SAPATOS KIT PENTE PAGAO CUEIRO SABONETE BANHEIRA DE BANHO LENCOL MEIAS E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/05/2022 | 280.08 | 00070313622450 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 062022 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/05/2022 | 193.06 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/05/2022 | 210.11 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCOL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/05/2022 | 178.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001085 | 18/05/2022 | 304.28 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de hidraulicos diversos registro esfera curva soldavel luva soldavel joelho frange adaptador soldavel cola d'agua veda rosca e outros destinados para Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/05/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/05/2022 | 86.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/05/2022 | 147.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/05/2022 | 147.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001082 | 18/05/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/05/2022 | 800.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESD - PLACA PMV0I39 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/05/2022 | 802.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/05/2022 | 804.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001092 | 20/05/2022 | 1530.00 | 00006892101402 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar bolos diversos sabores 102 KG destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001093 | 20/05/2022 | 1530.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar bolos diversos sabores 102 KG destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001094 | 20/05/2022 | 1530.00 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar bolos diversos sabores 102 KG destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001095 | 20/05/2022 | 1915.20 | 00005796538462 | GISELE MAXIMO DIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 720 kg de batata doce destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/05/2022 | 257.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2022 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDITOS DE PUBLICACOES DE LICITACOES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2022 | 1333.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDITOS DE PUBLICACOES DE LICITACOES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2022 | 1643.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDITOS DE PUBLICACOES DE LICITACOES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001099 | 20/05/2022 | 1465.00 | 25129862000140 | SIMONE RODRIGUES DE MEDEIROS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos especializados de apoio administrativo na operacionalizacao de programas servicos virtuais e de gestao de pessoal e arquivamento de documentos no periodo de 15 de abril a 14 de maio de 2022 confoem documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001091 | 20/05/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/05/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2022 | 140.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de conserto de 01uma impressora EPSON pretencente a Secretaria Municipal de Financas conforme documentacao em nosso poder | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/05/2022 | 1427.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/05/2022 | 600.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 uma bicicleta pra ser sorteada com os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino do Municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/05/2022 | 5684.14 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/05/2022 | 37572.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/05/2022 | 75665.64 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG B FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/05/2022 | 326662.28 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 9. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/05/2022 | 93316.24 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 66. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/05/2022 | 13632.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS APOIO EDUCACAO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 104. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/05/2022 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 65. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001136 | 24/05/2022 | 1700.00 | 37669233000191 | OFICINA NARCISO - EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 05169047444 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de lanternagem pintura e capotaria em geral com material e mao de obra inclusos para atender onibus e micro-onibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao que fazem o transporte dos alunos da rede de ensino durante o mês de maio de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/05/2022 | 11060.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/05/2022 | 6060.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/05/2022 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/05/2022 | 9272.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/05/2022 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/05/2022 | 1212.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/05/2022 | 17.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/05/2022 | 10884.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/05/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/05/2022 | 10512.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/05/2022 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/05/2022 | 4824.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/05/2022 | 8012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/05/2022 | 5400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/05/2022 | 50851.99 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/05/2022 | 21284.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/05/2022 | 30311.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao registro de anotacao de responsabilidade tecnica ART para realizacao de obra no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela Taxa -RRT - Exercicio 2022 referente a 4 quatro atividades realizadas no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/05/2022 | 10884.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/05/2022 | 2424.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/05/2022 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de marco de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0001134 | 24/05/2022 | 2480.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o periodo de 22 de marco a 21 abril de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/05/2022 | 34012.54 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/05/2022 | 1240.50 | 42589475000105 | JEFFERSON CHRISTOPHER DE SANTANA SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de tecidos diversos chitao import alkoterm 500 e color jacquaro destinados para ornamentacao junina das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/05/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutencao das Ativ das Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/05/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento Urbano | Manut. das Ativ da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/05/2022 | 5012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001142 | 25/05/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/05/2022 | 295.50 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos buque botao buque rosa. buque gerbera e outros destinados para ornamentacao junina das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/05/2022 | 26.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.577-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/05/2022 | 9957.31 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a contribuicao ao COEGEMAS-PB COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 6041 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO 0169 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI 2152 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/05/2022 | 31060.02 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 52. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/05/2022 | 3636.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 63. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/05/2022 | 9696.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 68. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/05/2022 | 4848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 69. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/05/2022 | 15867.20 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 71. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/05/2022 | 86052.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 67. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/05/2022 | 73861.82 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 70. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001158 | 25/05/2022 | 32350.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 2.000 unidades de estojos escolares em nylon e 750 unidades de bolsas escolares em nylon destinadas para formacao do Kit de material escolar a ser distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino do municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001159 | 26/05/2022 | 7740.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas bomba hidraulica e lamina dianteira destinados para manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001160 | 26/05/2022 | 6758.27 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas tambor de freio mang. eixo dianteiro esquerdo valvula pedal de freio regulador de freio e outros destinados para manutencao do veiculo cacamba de placa OXO-2875 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001161 | 26/05/2022 | 3970.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas terminal de direcao eixo de tracao unhas da concha barra de direcao destinados para manutencao da maquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001162 | 26/05/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/05/2022 | 213.64 | 17757412000173 | CARVALHO ATAIDE COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos cesta devine vaso dubai e vaso grego destinados para ornamentacao junina das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001164 | 26/05/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referente ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/05/2022 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/05/2022 | 1302.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/05/2022 | 6014.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/05/2022 | 71.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2022 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2022 | 2600.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 20 vinte botijoes de GLP P13 destinados as Escolas Municipais de Rede de Ensinoconforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2022 | 1100.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 110 cento e dez garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Educacao e as escolas municipais da rede de ensino conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2022 | 118053.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2022 | 39862.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2022 | 12550.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB VAAT 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001171 | 30/05/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001172 | 30/05/2022 | 6568.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2022 | 1650.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 05 cinco botijoes de GLP P13 e 100 cem garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2022 | 51660.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2022 | 231.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2022 | 1884.70 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2022 | 8145.11 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 1660 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2022 | 636.25 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2022 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDITOS DE PUBLICACOES DE LICITACOES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2022 | 194.60 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PRECO N 00022022 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2022 | 800.00 | 00007260777478 | CLAUDIO DE O. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de moto para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio sendo combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. O bem ficara a disposicao 24 horas por dia. HONDA CG 160 FAN - PLACA QSG5C53 durante o periodo de 27 de abril a 26 de maio de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001190 | 31/05/2022 | 15357.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001191 | 31/05/2022 | 5840.27 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001193 | 31/05/2022 | 1917.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos tecido TNT cores diversas destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas c | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2022 | 93.43 | 00071433546434 | JOSE GONÇALVES DA SILVA IRMÃO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 072022 para custear pagamento de fatura de taxa de agua e esgoto conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2022 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001192 | 31/05/2022 | 3151.39 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos tecido TNT cores diversas grampo pistola cola quente grampeador e outros destinados para a Secretaria Municipal de Cultura para manutencoes diversas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0001197 | 01/06/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem como preparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de maio de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0001196 | 01/06/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOES DE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de maio de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001199 | 01/06/2022 | 9640.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos lampadas eletronicas cabo flex 15 cabo PP 2x4 cabo flex 4.0 lampadas led tubular cabo flex 06mm refletor led lampadas led bulbo e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001200 | 01/06/2022 | 9411.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos disjuntor eletroduto haste de aterramento caixa de embutir intelli conector fita alta fusao led-refletor plafon plastico lampadas led fio cabinho pluzie ideale e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/06/2022 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de maio de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/06/2022 | 1400.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE durante o mês de maio de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001202 | 02/06/2022 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos programas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede de ensino durante o mês de maio de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001207 | 03/06/2022 | 25465.44 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001208 | 03/06/2022 | 21126.56 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001209 | 03/06/2022 | 14989.52 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/06/2022 | 1860.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/06/2022 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001206 | 03/06/2022 | 3187.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 5796 toneladas de lixo durante o mês de maio de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001211 | 06/06/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/06/2022 | 500.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de maio de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132022 | 0001212 | 06/06/2022 | 32900.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 10 dez aparelhos de ar condicionado de 18.000 K destinados para serem instalados nas Escolas Municipais de Rede de Ensino do Municipio conforme Termo de Compromisso PAR N 201303119 e documentacao em nosso poder. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001213 | 07/06/2022 | 1529.52 | 00003612714414 | JOSE MANOEL DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar 360 kg macaxeira e 192 kg batata doce destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001219 | 07/06/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001221 | 07/06/2022 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001224 | 07/06/2022 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0001226 | 07/06/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOES DE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de maio de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001227 | 07/06/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de maio de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001223 | 07/06/2022 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001222 | 07/06/2022 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001220 | 07/06/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001214 | 07/06/2022 | 8550.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL - 1G69 RJ. durante o mês de maio de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001215 | 07/06/2022 | 3600.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001216 | 07/06/2022 | 3000.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001217 | 07/06/2022 | 2400.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001218 | 07/06/2022 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001225 | 07/06/2022 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSTRADA VOLCANO 13CD 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS RZG 7J44-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/06/2022 | 1325.44 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. - EPP | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de tecidos diversos tecido plano oxford juliana fita cetim. fita gorgurao e outros destinados para as Festividades Juninas do Municipio de Cuite de Mamanguape- PB conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001229 | 07/06/2022 | 3300.70 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de frutas diversas maca fugi goiaba laranja pera manga tomy melao pera uva italia e outros destinadas para os eventos e festividades promovidos pelo Municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001234 | 08/06/2022 | 5707.52 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001233 | 08/06/2022 | 1344.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE01 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001236 | 08/06/2022 | 6893.64 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001239 | 08/06/2022 | 2577.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos cabo flex 25 parafusos fotocelula bocal soquete inteli conector e outros destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do municipio localizadas na Zona Urbana e Rural conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/06/2022 | 216.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB durante o mês de maio de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001232 | 08/06/2022 | 4183.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001231 | 08/06/2022 | 3421.26 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001241 | 08/06/2022 | 485.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos parafusos cabo rigido armacao popular arruelas quadrada e outros destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Agricultura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001235 | 08/06/2022 | 2838.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001237 | 08/06/2022 | 2988.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001238 | 08/06/2022 | 7141.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001240 | 08/06/2022 | 362.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos alicate universal pluzie foxlux disjuntor fita isolante soquete com rabicho e outros destinados para manutencoes diversas da Escola Municipal da Rede de Ensino Pedro Sena localizada na Zona Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/06/2022 | 1140.00 | 20624567000227 | ELON GERSON PATRICIO OLIVEIRA - CENTRAL INFORMATICA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao 02 dois Tablet's Positivo T770 destinadas para premiacao dos participantes do 2 Concurso Literario Nemezio Augusto Meireles promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Cuite Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0001250 | 09/06/2022 | 1241.50 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao trofeus e medalhas destinadas para premiacao dos participantes do 2 Concurso Literario Nemezio Augusto Meireles promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Cuite Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001248 | 09/06/2022 | 1419.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 bomba submersa 10 HP 380V destinada para o poco artesiano localizada no Distrito de Inhaua na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0001251 | 09/06/2022 | 1845.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de trofeus e medalhas destinados para os participantes de torneios de times amadores de futebol do municipio de Cuite Mamanguape - PB promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001246 | 09/06/2022 | 1550.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/06/2022 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao registro de anotacao de responsabilidade tecnica ART para realizacao de obra no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao registro de anotacao de responsabilidade tecnica ART para realizacao de obra no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao registro de anotacao de responsabilidade tecnica ART para realizacao de obra no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2022 | 22383.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/06/2022 | 154.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/06/2022 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2022 | 4465.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESCONTADO NA COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2022 | 354.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DESCONTO NA COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/06/2022 | 682.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/06/2022 | 1147.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/06/2022 | 1550.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2022 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0001269 | 10/06/2022 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPE E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2022 | 600.00 | 00006628422437 | ROMILDO ORLANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN - CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0001267 | 10/06/2022 | 1845.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos bolas futsal bolas de basquete bolas hand e outros destinados para distribuicao aos times amadores do municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/06/2022 | 0.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/06/2022 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE maio DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2022 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/06/2022 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut do Programa da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2022 | 848.40 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/06/2022 | 1180.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao placas personalizadas destinadas para premiacao dos participantes do 2 Concurso Literario Nemezio Augusto Meireles promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Cuite Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001268 | 10/06/2022 | 12658.50 | 33920912000130 | JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA - AUTO PEÇAS TORRES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas automotivas diversas lona de freio cubo de roda bomba d'agua tambor de de freio radiador roda sem camara e outros destinadas para manutencao do veiculo onibus escolar de placa OXO-0169 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que serve para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001264 | 10/06/2022 | 8400.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate o aterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de maio de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de maio de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001299 | 13/06/2022 | 2130.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos tecido TNT cores diversas destinados para a Secretaria Municipal de Cultura para manutencoes diversas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/06/2022 | 329.34 | 17757412000173 | CARVALHO ATAIDE COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos kit balao kit caipira kit sanfoa. kit espantalho e outros destinados para ornamentacao junina do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001281 | 13/06/2022 | 14013.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido desinfetante papel higiênico sabonete liquido saca para lixo esponja de aco copos descartaveis pano de prato pano de chao luva de borracha flanela vassoura piacava e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001283 | 13/06/2022 | 2250.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0001288 | 13/06/2022 | 3500.00 | 00005768804420 | MIKAELLY DOS SANTOS SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de 01 um profissional na area de arquitetura e urbanismo com carga horaria de 24 horas semanais para elaboracao de projeto arquitetonico detalhamentos projetos complementares projeto basico projeto legal e projeto executivo destinado a reforma e adequacoes das escolas municipais deste municipio durante o periodo de 09 de maio de 2021 a 08 de junho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001293 | 13/06/2022 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensino e a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de maio de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001298 | 13/06/2022 | 1384.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos tecido TNT cores diversas destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas c | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001303 | 13/06/2022 | 4951.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoitos cream cracker acucar cafe em po margarina leite em po e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001312 | 13/06/2022 | 2448.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos dobradica linha 3X3 porta de madeira linha 3X4 e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001313 | 13/06/2022 | 1567.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos broca de aco cadeado chave de cano lamina de serra enxada pa quadrada e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0001296 | 13/06/2022 | 1009.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido copos descartaveis papel higiênico papel toalha desinfetante e outros destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001297 | 13/06/2022 | 1456.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido copos descartaveis papel higiênico papel toalha desinfetante e outros destinados para o CRAS vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001302 | 13/06/2022 | 921.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoito cream cracker acucar cafe leite em po e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001304 | 13/06/2022 | 1338.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoitos cream cracker acucar cafe em po margarina leite em po e outros destinados para o Servico de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos vinculado a Secrataria Municipal de assitência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001305 | 13/06/2022 | 313.68 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos suco concentrado bebida lactea ovos de galinha e outros destinados para para alimentacao dos participantes do Servico de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos vinculado a Secrataria Municipal de assitência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001306 | 13/06/2022 | 1108.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoitos cream cracker acucar cafe em po margarina leite em po e outros destinados para o CRAS vinculado a Secrataria Municipal de assitência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001307 | 13/06/2022 | 2094.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoito cream cracker acucar cafe leite em po oleo de soja proteina de soja macarrao e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para formacao de Cestas Basicas para distribuicao a familias carentes conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001308 | 13/06/2022 | 350.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos flocos de milho e sal iodado destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para formacao de Cestas Basicas para distribuicao a familias carentes conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/06/2022 | 569.40 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Abril de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/06/2022 | 6794.69 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com Iluminacao Publica - CIP competência Abril de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001280 | 13/06/2022 | 3514.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido saco para lixo papel toalha luva de borracha copos descartaveis papel higiênico pano de chao e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001282 | 13/06/2022 | 2465.00 | 36120782000140 | JOSE GOMES DA SILVA 00144144492 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 145 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001284 | 13/06/2022 | 3108.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINA CAMINHOES CARROS LEVES E MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0001285 | 13/06/2022 | 3655.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 215 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0001286 | 13/06/2022 | 1700.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/06/2022 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de abril de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001289 | 13/06/2022 | 1700.00 | 34174591000135 | WAGNER SOUZA LIMA 05786456455 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001290 | 13/06/2022 | 1500.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA CHAMADA PARA O TORNEIO DE FUTEBOL FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA PALESTRA CAF EMPAER E INSCRICOES DE CURSOS DO POLO UAB ATRAVES DE CARRO DE SOM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0001291 | 13/06/2022 | 1350.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIACONSERTO DE PNEUS RODIZIO DE PNEUS E SOCORRO DE QUALQUER TIPO DE VEICULO REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001300 | 13/06/2022 | 2957.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoito cream cracker acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001301 | 13/06/2022 | 1040.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos suco concentrado e refrigerantes destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/06/2022 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001292 | 13/06/2022 | 2750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de levantamento planiltimetrico para trabalhos de campo e sala tecnica durante o mês de maio de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001310 | 13/06/2022 | 1508.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos trincha rolo de la tinta acrilica tinta latex e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001311 | 13/06/2022 | 8361.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos bota borracha cadeado broca corda carro de mao furadeira chave de cano arame recozido chave de teste parafusos lamina de serra enxada pontalete e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/06/2022 | 121.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/06/2022 | 132.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001334 | 14/06/2022 | 19834.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos correspondendo a 211 diarias executando os servicos de manutencao e conservacao de ruas avenidas vias pracas e demais estabelecimentos publicos urbanos pintura de meios-fios limpeza de bueiros bocas de lobo servicos de limpeza de canteiros publicos na zona urbana e executando os servicos de polda rocada e carpina manual e mecanizada das estradas vicinais da zona rural do municipio ate a cidade d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001331 | 14/06/2022 | 2006.00 | 44353454000111 | ANDERSON ROMEIRO DA SILVA-ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 118 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0001336 | 14/06/2022 | 14430.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na elaboracao do projeto de engenharia de pavimentacao na zona rural Sitio Lagoa do Felix na plataforma Brasil e Sudema - PB numero de contrato com a Caixa Economica Federal - 1077189-792021 para o municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0001337 | 14/06/2022 | 14430.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na elaboracao do projeto de engenharia de pavimentacao nas ruas e vias na zona urbana Rua Projetada 21 na plataforma Brasil e Sudema - PB numero de contrato com a Caixa Economica Federal - 1081843-162021 para o municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/06/2022 | 2700.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela referente a prestacao de servicos de locacao de veiculo de passeio Crossfox PLACA OFH5F47-PB para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes durante o mês de Maio de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001315 | 14/06/2022 | 3298.50 | 44602057000136 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel atraves de caminhao Pipa com capacidade minima de 8 mil litros compreendendo 15 viagens com retirada na Cagepa de Capim ou Mamanguape para ser distribuida nos Distritos do Arroz e Bonita nos Sitios Pedro Genipapo Umari e demais localidades do municipio zona urbana ou rural durante o mês de maio de 2022. M. BENZL1218- PLACA KIP 6439 conforme comprovantes em nosso pod | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001317 | 14/06/2022 | 2420.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel atraves de caminhao Pipa com capacidade minima de 8 mil litros compreendendo 11 viagens com retirada na Cagepa de Capim ou Mamanguape para ser distribuida em qualquer localidade do municipio zona urbana ou rural durante o mês de Maio de 2022. M. BENZ - PLACA MMO9848 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001316 | 14/06/2022 | 12850.00 | 44874887000112 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino as faculdades e campis universitarios no turno noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de maio de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA KUV9112 conforme contrato n°000472022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001318 | 14/06/2022 | 2000.00 | 45195994000187 | JOEL ADOLFO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de maio de 2022. VEICULO VWGOL 1.0 PLACA NPZ6444 conforme contrato n°000432022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001319 | 14/06/2022 | 2000.00 | 44055795000100 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de maio de 2022. VEICULO GMMERIVA PLACA MNA6487 conforme contrato n°000382022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001320 | 14/06/2022 | 5900.00 | 44685197000115 | ISRAEL DA SILVA ANDRE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugares durante o mês de maio de 2022. VEICULO RENAULTMASTER MBUS L3H2 PLACA AZO2680-PB conforme contrato n°000412022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001321 | 14/06/2022 | 6500.00 | 45033609000103 | MARCOS RODRIGUES DEODATO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugares durante o mês de maio de 2022. VEICULO IMBENZ 413CDI SPRINTERM PLACA DWN8E99 conforme contrato n°000462022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001322 | 14/06/2022 | 2180.00 | 43949776000165 | JOSELITO FIRMO DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de maio de 2022. VEICULO FORDECOSPORT SE 1.6B PLACA PWW2GO2. Conforme contrato n°000452022. e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001323 | 14/06/2022 | 1990.00 | 44659823000107 | SEVERINO LENILTON FERREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesasReferente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno noite veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de maio de 2022. VEICULO FIATMOBI LIKE PLACA QSJ4020 conforme contrato n°000482022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001324 | 14/06/2022 | 2000.00 | 44997725000171 | WILLIAN FELIPE SOARES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de maio de 2022. VEICULO FIATUNO WAY 1.0 PLACA NQG3075 Conforme contrato n°000502022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001325 | 14/06/2022 | 6700.00 | 44820164000130 | GILMAR GOMES DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de maio de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA HVK6295 e VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA LBJ594PB conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001326 | 14/06/2022 | 6530.00 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de maio de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA HWV9763 e VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA MOB8206 conforme contrato n°000442022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001327 | 14/06/2022 | 2000.00 | 45296826000188 | JOAO VITOR CABRAL DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino turno tarde. Veiculo tipo Passeio - Capacidade minima 05 lugares CHEVROLET CLASSIC LS - PLACA QFP 2080PB durante o mês de maio de 2022 conforme contrato n 000422022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001328 | 14/06/2022 | 1550.00 | 40220926000107 | GILBERTO BENEDITO JOSE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de maio de 2022. VEICULO VWGOL CL 1.6 MI PLACA MNJ9070. Conforme contrato n°000392022. e documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001329 | 14/06/2022 | 7270.00 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde e noite veiculo tipo ONIBUS - Capacidade minima 44 lugares durante o mês de maio de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA MOI5661 conforme contrato n°000372022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001330 | 14/06/2022 | 2500.00 | 45041097000119 | SEVERINO VIRGULINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de maio de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA KNC0784. Conforme contrato n°000492022 conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001332 | 14/06/2022 | 2080.00 | 44467757000165 | WITAMARA KAROLAINE DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de maio de 2022. VEICULO HYUNDAIHB20S 1.0M CONF PLACA QFX3786 conforme contrato n°000512022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/06/2022 | 1300.00 | 25200493000134 | GRUPO ESPECIAL DE APOIO LEOPARDO DA NOITE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na contratacao de agentes de seguranca para atender as necessidades de cobrir o evento de Abertura do Sao Joao de Cuite de Mamanguape conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/06/2022 | 8830.87 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0001340 | 15/06/2022 | 1500.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de midias visuais na captacao producao e edicao de video de eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de junho de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/06/2022 | 26.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.577-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/06/2022 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/06/2022 | 2263.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2022 | 31801.12 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001348 | 20/06/2022 | 1465.00 | 25129862000140 | SIMONE RODRIGUES DE MEDEIROS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos especializados de apoio administrativo na operacionalizacao de programas servicos virtuais e de gestao de pessoal e arquivamento de documentos no periodo de 15 de maio a 14 de junho de 2022 confoem documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001349 | 20/06/2022 | 4450.00 | 20774561000155 | EDIVANIA DUARTE DA SILVA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos bolos salgados doces sanduiches e paes recheados destinados aos eventos de emancipacao politica e eventos diversos promovidos pela Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001354 | 20/06/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2022 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001350 | 20/06/2022 | 1180.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cimento zebu 50 kg destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001351 | 20/06/2022 | 1216.20 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos porta semi oca dobradica ferrolho pregos e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais de Rede de Ensino do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001352 | 20/06/2022 | 885.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cimento zebu 50 kg destinados para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer para manutencoes diversas do vestiario do campo da portuguesa no Sitio Lagoa do Felix conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2022 | 2203.96 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos bandeirolas Sao Joao e chapeis de palha desfiado Sao Joao e outros destinados para ornamentacao e festividades junina do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/06/2022 | 800.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de confeccao e decoracao de rua quando da realizacao da abertura dos Festejos Juninos da Rua Atanasio Beco localizada na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0001359 | 21/06/2022 | 900.00 | 46707005000150 | EDIMILSON DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Zinho Lider para se apresentar em praca publica na Rua Atanasio Beco no dia 12 de Junho de 2022 por ocasiao dos festejos de Sao Joao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0001360 | 21/06/2022 | 2200.00 | 27382849000123 | LUCIANO GOMES COSTA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Banda Luciano Xote Show para se apresentar em praca publica na Rua Atanasio Beco no dia 12 de Junho de 2022 por ocasiao dos festejos de Sao Joao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0001366 | 21/06/2022 | 1200.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sonorizacao destinados para serem utilizados nas Festividades de Abertura do Sao Joao na Rua Atanasio Beco realizada no dia 12 de junho de 2022 na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0001367 | 21/06/2022 | 3400.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de pequeno palco tipo 01 e gerador 180KVA destinados para serem utilizados nas Festividades de Abertura do Sao Joao na Rua Atanasio Beco realizada no dia 12 de junho de 2022 na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/06/2022 | 14381.57 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001362 | 21/06/2022 | 3149.52 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de hidraulicos diversos registro esfera luva soldavel joelho frange te soldavel veda rosca abracadeira bucha soldavel boia para caixa d'agua torneira alta pressao e outros destinados para Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001361 | 21/06/2022 | 5632.97 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos sanel vedacao caixa de descarga frange joelho luva pvc uniao pvc registro metal te soldavel bucha reducao torneira metal assento sanitario e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizada na Zona Urbana e Rural conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001363 | 21/06/2022 | 14162.00 | 33920912000130 | JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA - AUTO PEÇAS TORRES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas automotivas diversas ponteira usinada roda sem camara servo embreagem conjunto de coroa caixa de sateleter semi eixo e outros destinadas para manutencao do veiculo onibus escolar de placa OGC-5989 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que serve para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001364 | 21/06/2022 | 16011.79 | 33920912000130 | JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA - AUTO PEÇAS TORRES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas automotivas diversas grampo de mola suporte de mola mola mestre caixa satelitre bucha de mola lona de freio semi eixo conjunto de coroa e outros destinadas para manutencao do veiculo onibus escolar de placa NQI-2152 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que serve para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/06/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0001356 | 21/06/2022 | 2480.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o periodo de 22 de abril a 21 maio de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0001365 | 21/06/2022 | 4000.00 | 39151325000100 | RENOVATO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082021 | 0001368 | 21/06/2022 | 4413.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de material grafico 2.000 unid. capa de processo em papel 180gm 4X0 cor formato 210X460 cm 22 carimbos automatico e copias de material para eventos destinados para a Secretaria Municipal de Administracao conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001370 | 22/06/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/06/2022 | 700.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 Poste 1507 destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura para manutencao de rede eletrica do sistema de abastecimento de agua conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/06/2022 | 1798.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/06/2022 | 1581.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/06/2022 | 3100.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de fogos de artificios diversos 01 Torta pancadao de 50 tubos 01 girandola de 936 tiros e 01 girandola de 1.080 tiros destinados para os Festejos Juninos do Municipio realizado no mês de junho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/06/2022 | 5842.00 | 27386974000101 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos na queima de fogos de artificios 01 Torta de 100 tubos 01 Kit de 25 tubos 01 girandola de 3.600 tiros 01 girandola de 1.080 tiros 01 torta de 90 tubos e 01 girandola de 468 tiros destinados para a Festejos Juninos do Municipio realizado no mês de junho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/06/2022 | 211.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/06/2022 | 9848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/06/2022 | 6060.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2022 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/06/2022 | 9272.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/06/2022 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/06/2022 | 1212.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/06/2022 | 10884.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001420 | 27/06/2022 | 1024.58 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos adaptador bucha te sold joelho registro esfera luva e outros destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/06/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001404 | 27/06/2022 | 1936.96 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos piso 46X46 destinados para a Secretaria Municipal de Esporte para construcao do vestiario do campo de futebol da Portuguesa no Sitio Lagoa do Felix conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/06/2022 | 700.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de um onibus placa KMP 7F44 para conduzir o time de futebol do Distrito da Bonita para a cidade de Cruz do Espiruto Santos - PB quando da realizacao do Campeonato Intermunicipal da Copa Rural conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00011701267403 | HUGO RAMOS ALVES PEREIRA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 01 lugar do Torneio de Futebol em Comemoracao ao Sao Joao realizado no dia 23 de junho de 2022 no Campo da Portuguesa no Sitio Lagoa do Felix Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/06/2022 | 200.00 | 00011026440483 | ALLISON VICENTE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 04 lugar do Torneio de Futebol em Comemoracao ao Sao Joao realizado no dia 23 de junho de 2022 no Campo da Portuguesa no Sitio Lagoa do Felix Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/06/2022 | 200.00 | 00071906048479 | MANOEL DA SILVA DUARTE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 05 lugar do Torneio de Futebol em Comemoracao ao Sao Joao realizado no dia 23 de junho de 2022 no Campo da Portuguesa no Sitio Lagoa do Felix Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/06/2022 | 200.00 | 00005665966444 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 06 lugar do Torneio de Futebol em Comemoracao ao Sao Joao realizado no dia 23 de junho de 2022 no Campo da Portuguesa no Sitio Lagoa do Felix Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/06/2022 | 300.00 | 00071434372472 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 03 lugar do Torneio de Futebol em Comemoracao ao Sao Joao realizado no dia 23 de junho de 2022 no Campo da Portuguesa no Sitio Lagoa do Felix Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/06/2022 | 700.00 | 00008257427497 | JOSÉ DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol em Comemoracao ao Sao Joao realizado no dia 23 de junho de 2022 no Campo da Portuguesa no Sitio Lagoa do Felix Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/06/2022 | 9300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2022 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/06/2022 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/06/2022 | 4824.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/06/2022 | 331809.19 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 9. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/06/2022 | 76007.77 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG B FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/06/2022 | 5684.14 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/06/2022 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 65. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001405 | 27/06/2022 | 2749.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos caixa d'agua 5000 lt destinada para manutencao da Escola Municipal da Rede de Ensino Joao Maximino localizada na Zona Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001406 | 27/06/2022 | 2066.97 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos areia tijolos e telhas destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001409 | 27/06/2022 | 1004.40 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos piso 46X46 NBR destinados para manutencao da Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/06/2022 | 800.00 | 00007260777478 | CLAUDIO DE O. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de moto para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio sendo combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. O bem ficara a disposicao 24 horas por dia. HONDA CG 160 FAN - PLACA QSG5C53 durante o periodo de 27 de maio a 26 de junho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/06/2022 | 802.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/06/2022 | 800.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESD - PLACA PMV0I39 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/06/2022 | 800.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/06/2022 | 800.00 | 00001523583401 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDACG 150 START - PLACA QFH 0884 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001421 | 27/06/2022 | 1511.11 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos caixa d'agua kit reparo reducao sold te sold parafusos spud p vaso e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/06/2022 | 15867.20 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 71. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/06/2022 | 31060.02 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 52. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/06/2022 | 3636.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 63. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/06/2022 | 8484.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 68. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/06/2022 | 4848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 69. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/06/2022 | 14087.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS APOIO EDUCACAO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 104. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/06/2022 | 95285.74 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 66. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/06/2022 | 84840.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 67. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/06/2022 | 35148.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/06/2022 | 70845.22 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 70. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/06/2022 | 9672.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/06/2022 | 2424.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001403 | 27/06/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/06/2022 | 1100.00 | 19326447000183 | LM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelas prestacao de servicos mecanicos na manutencao das motocicletas de placas QSD 1B74 RLW 7F89 RLW 7F79 QSG 5C53 pertencentes ou locadas a Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/06/2022 | 8012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/06/2022 | 5400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/06/2022 | 154.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/06/2022 | 52470.01 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/06/2022 | 12284.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/06/2022 | 30311.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001407 | 27/06/2022 | 728.97 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos areia e tijolos destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas das galerias da zona urbana do municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001408 | 27/06/2022 | 1976.80 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos luva de cano longo picareta chibanca com cabo e carros de mao destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001416 | 27/06/2022 | 2651.51 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos tubo pvc joelho te pvc luva reducao registro esfera e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/06/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/06/2022 | 63.00 | 17757412000173 | CARVALHO ATAIDE COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos cestas devine destinados para ornamentacao junina do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/06/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento Urbano | Manut. das Ativ da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/06/2022 | 5012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutencao das Ativ das Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/06/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0001439 | 28/06/2022 | 1900.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de soldador e serralheiro confeccao de alcas e pes de apoio dos tambores de lixo e servicos de solda no reparo das unhas da maquina retroescavadeira pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001440 | 28/06/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referente ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001438 | 28/06/2022 | 1700.00 | 37669233000191 | OFICINA NARCISO - EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 05169047444 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de lanternagem pintura e capotaria em geral com material e mao de obra inclusos para atender onibus e micro-onibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao que fazem o transporte dos alunos da rede de ensino durante o mês de junho de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2022 | 75845.22 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 70. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2022 | 113623.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2022 | 40129.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2022 | 12283.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB VAAT 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2022 | 59.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2022 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001447 | 30/06/2022 | 6568.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001450 | 30/06/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2022 | 46489.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 000052022 | 0001461 | 30/06/2022 | 19790.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de equipamentos diversos aparelho de biometria para reconhecimento facial leitor biometrico coletor de assinatura e kit cenario destinados ao ponto de identificacao do municipio conforme documentacao em nosso poder | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2022 | 642.18 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2022 | 1278.42 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2022 | 1900.14 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria RECOLHIDO ATRAVES DE DARF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2022 | 8222.36 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS PARCELA 1760 RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2022 | 33159.73 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2022 | 264.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2022 | 11.65 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 530040-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2022 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001471 | 01/07/2022 | 737.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cimento zebu 50 kg destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2022 | 2460.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de cadeiras e mesas destinadas para serem utilizadas na Palestra da Secretaria de Educacao Palestra do Meio Ambiente e no Concurso Literario realizados no mês de junho de 2022 no municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/07/2022 | 682.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/07/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem como preparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de junho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2022 | 2310.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao tendas destinadas para serem utilizadas na organizacao do Passeio Ciclistico e Torneios de Futebol de Campo promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes durante o mês de junho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001473 | 01/07/2022 | 166.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de hidraulicos diversos pa de bico com cabo de madeira destinados para Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/07/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOES DE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de junho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001474 | 01/07/2022 | 1621.77 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos tinta esmalte tinta latex trincha thinner extensor de rolo solvente e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais de Rede de Ensino do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001475 | 01/07/2022 | 177.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cimento zebu 50kg destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais de Rede de Ensino do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001476 | 01/07/2022 | 142.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cadeados destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais de Rede de Ensino do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001482 | 01/07/2022 | 301.97 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos joelho luva pvc torneira anel de vedacao tubo de esgoto conexao e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais de Rede de Ensino do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0001463 | 01/07/2022 | 2200.00 | 27382849000123 | LUCIANO GOMES COSTA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Banda Luciano Xote Show para se apresentar no 38 Sao Pedro da Fazenda Bonita realizado no dia 29 de Junho de 2022 por ocasiao dos festejos juninos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/07/2022 | 2600.00 | 25200493000134 | GRUPO ESPECIAL DE APOIO LEOPARDO DA NOITE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na contratacao de agentes de seguranca para atender as necessidades de cobrir os eventos de Sao Joao do dia 23 de junho de Cuite de Mamanguape e do Sao Pedro do dia 29 de junho da Fazenda Bonita conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0001466 | 01/07/2022 | 1200.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sonorizacao destinados para serem utilizados nas Festividades de Sao Joao de Cuite de Baixo realizada no dia 23 de junho de 2022 na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0001467 | 01/07/2022 | 1200.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sonorizacao destinados para serem utilizados nas Festividades de Sao Pedro da Fazenda Bonita realizada no dia 29 de junho de 2022 na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0001468 | 01/07/2022 | 3400.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de pequeno palco tipo 01 e gerador 180KVA destinados para serem utilizados nas Festividades de Sao Joao de Cuite de Baixo realizada no dia 23 de junho de 2022 na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0001469 | 01/07/2022 | 3400.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de pequeno palco tipo 01 e gerador 180KVA destinados para serem utilizados nas Festividades de Sao Joao da Fazenda Bonita realizada no dia 29 de junho de 2022 na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0001470 | 01/07/2022 | 8000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Banda Gabriel Lima para se apresentar no 38 Sao Pedro da Fazenda Bonita realizado no dia 29 de Junho de 2022 por ocasiao dos festejos juninos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001472 | 01/07/2022 | 230.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos arame galvanizado e parafusos com bucha destinados para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/07/2022 | 2520.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de tendas destinadas para serem utilizadas nas Festividades Juninas realizadas durante o mês de junho de 2022 no municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001488 | 04/07/2022 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001489 | 04/07/2022 | 2200.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001493 | 04/07/2022 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001492 | 04/07/2022 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/07/2022 | 500.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de junho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001491 | 04/07/2022 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/07/2022 | 1400.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE durante o mês de junho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001490 | 04/07/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0001498 | 04/07/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001486 | 04/07/2022 | 4258.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 7742 toneladas de lixo durante o mês de junho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001487 | 04/07/2022 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001495 | 04/07/2022 | 3600.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001496 | 04/07/2022 | 3000.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001497 | 04/07/2022 | 2400.01 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001494 | 04/07/2022 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSTRADA VOLCANO 13CD 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS RZG 7J44-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/07/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelo pagamento de licenca e regularizacao e operacao da Pavimentacao em paralelepipedos no Distrito de Lagoa de Felix Zona Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/07/2022 | 58.31 | 00007855644466 | BEREICE CASSEMIR DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 082022 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/07/2022 | 132.06 | 00010472787403 | RAQUEL FERREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 092022 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/07/2022 | 243.86 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/07/2022 | 169.94 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/07/2022 | 190.66 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/07/2022 | 173.29 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001499 | 05/07/2022 | 12456.96 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001500 | 05/07/2022 | 18155.52 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001509 | 06/07/2022 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos programas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede de ensino durante o mês de junho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001511 | 06/07/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de junho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001518 | 06/07/2022 | 1755.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001519 | 06/07/2022 | 2315.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001522 | 06/07/2022 | 14690.41 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos borracha caneta esferografica cartolina classificador clips estilete envelope folha de isopor pasta suspensa cola colorida liga de borracha marcador p quadro papel crepom extrator de grampo caderno brochura pincel e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentacao em nos | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001516 | 06/07/2022 | 1008.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001523 | 06/07/2022 | 1667.53 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos borracha prima cante esferografica cartolina comum envelope cola colorida clips cola bastao e outros destinados para o CRAS vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001524 | 06/07/2022 | 214.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos quadro branco e marcador p quadro branco destinados para o Servico de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos vinculado a Secrataria Municipal de Assitência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001525 | 06/07/2022 | 4559.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos borracha prima cante esferografica cartolina comum envelope cola colorida pasta com aba tesoura fita durex marcador pilot e outros destinados para o Programa Crianca Feliz vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001512 | 06/07/2022 | 2069.19 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001520 | 06/07/2022 | 13693.44 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001513 | 06/07/2022 | 3152.34 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001521 | 06/07/2022 | 4027.88 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos borracha cante esferografica clips envelope extrator de grampo pasta suspensa estilete cola liga de borracha e outros destiinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001515 | 06/07/2022 | 1531.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001510 | 06/07/2022 | 8550.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL - 1G69 RJ. durante o mês de junho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001517 | 06/07/2022 | 5587.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001514 | 06/07/2022 | 5414.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 5464-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/07/2022 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/07/2022 | 288.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB durante o mês de junho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/07/2022 | 2400.00 | 46695377000103 | JUESLEY SANTOS BEZERRA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de manutencao e atualizacao do site da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape bem como de monitoramento e alimentacao do Portal da Transparência durante o mês de junho de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/07/2022 | 1000.00 | 32661135000194 | CALINE SANTOS BARROS | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de manutencao e atualizacao das Redes Sociais da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape durante o mês de junho de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/07/2022 | 6000.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇAO SERVIÇOS DE CONTROLE E PRAGAS URBANAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de desinsetizacao e desratizacao das Escolas Municipais da Rede de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001559 | 08/07/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001553 | 08/07/2022 | 5112.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas estator alternador parafuso coletor polia alternador induzido mola traseira e outros destinados para manutencao do veiculo caminhao Pipa de placa NQI-1772 pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0001557 | 08/07/2022 | 6187.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos bolas futsal rede de campo coletes trofeus bolas de campo e outros destinados para distribuicao aos times amadores do municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut do Programa da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/07/2022 | 848.40 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/07/2022 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/07/2022 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/07/2022 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/07/2022 | 5763.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/07/2022 | 21.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO CID-CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0001532 | 08/07/2022 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPE E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/07/2022 | 600.00 | 00006628422437 | ROMILDO ORLANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN - CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/07/2022 | 1486.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESCONTADO NA COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/07/2022 | 103.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESCONTADO NA COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/07/2022 | 2263.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/07/2022 | 22383.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/07/2022 | 220.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/07/2022 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/07/2022 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de junho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001550 | 08/07/2022 | 4757.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas bobina de ignicao induzido motor cruzeta transmissao barra de direcao e outros destinados para manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001551 | 08/07/2022 | 13613.38 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas barra de direcao modulo injecao cubo de roda dianteiro rolamento roda dianteiro feixe de mola bomba agua hidraulica suporte de injecao e outros destinados para manutencao do veiculo cacamba de placa OXO-2875 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001552 | 08/07/2022 | 6518.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas bucha pino central lamina dianteira barra de direcao pino concha articulacao axial unhas da concha transeira fixador de pino e outrs destinados para manutencao da maquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001558 | 08/07/2022 | 2400.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/07/2022 | 1400.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de junho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0001533 | 08/07/2022 | 900.00 | 46707005000150 | EDIMILSON DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Zinho Lider para se apresentar em praca publica no dia 23 de Junho de 2022 por ocasiao dos festejos de Sao Joao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0001549 | 08/07/2022 | 2200.00 | 44352103000196 | GILVAN FERNANDES DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Gilvan Fernandes para se apresentar em praca publica nos dias 23 e 29 de Junho de 2022 por ocasiao dos festejos de Sao Joao e Sao Pedro na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/07/2022 | 3500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de 14 quatorze sanitarios quimicos destinados para serem utilizados nos Festejos Juninos realizados no municipio de Cuite de Mamanguape no mês de junho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001566 | 11/07/2022 | 8400.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate o aterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de junho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001564 | 11/07/2022 | 2750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de levantamento planiltimetrico para trabalhos de campo e sala tecnica durante o mês de junho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/07/2022 | 165.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0001561 | 11/07/2022 | 1500.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de midias visuais na captacao producao e edicao de video de eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de julho de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/07/2022 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/07/2022 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelo pagamento de licenca e regularizacao e operacao da Pavimentacao em paralelepipedos na Zona Urbana do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001570 | 11/07/2022 | 1550.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de maio de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/07/2022 | 425.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSI 9E45 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001562 | 11/07/2022 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensino e a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de junho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/07/2022 | 3500.00 | 00005768804420 | MIKAELLY DOS SANTOS SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de 01 um profissional na area de arquitetura e urbanismo com carga horaria de 24 horas semanais para elaboracao de projeto arquitetonico detalhamentos projetos complementares projeto basico projeto legal e projeto executivo destinado a reforma e adequacoes das escolas municipais deste municipio durante o periodo de 09 de junho de 2021 a 08 de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001580 | 12/07/2022 | 3165.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos cabo flex 06MM anti chama cabo flex 4.0 e lampadas led bulbo bocal destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00005969752444 | MARCILIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 01 lugar do 38 Torneio de Futebol em Comemoracao ao Sao Pedro realizado no Sitio da Bonita no dia 29 de junho de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/07/2022 | 2700.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela referente a prestacao de servicos de locacao de veiculo de passeio Crossfox PLACA OFH5F47-PB para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes durante o mês de junho de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/07/2022 | 1094.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REGISTRO DE ALTERACAO DO ESTATUTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO JOSE DE FRANCA ELIZEU CORREIA DANTAS E FRANCISCO MATIAS DA GAMA E RECONHECIMENTOS DE FIRMA CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001576 | 12/07/2022 | 1500.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA CHAMADA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO E INSCRICOES DE CURSOS DO POLO UAB ATRAVES DE CARRO DE SOM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/07/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001579 | 12/07/2022 | 15300.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos base para rele fotocelula lampadas bulhao led luminaria led e luminaria publica em aluminio soquete destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do municipio localizadas na Zona Urbana e Rural conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/07/2022 | 800.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de confeccao e decoracao de rua quando da realizacao dos Festejos Juninos da Av. Severino Jorge de Sena Cuite de Baixo localizada na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/07/2022 | 1255.00 | 40159150000167 | EDYELTON MARINHO DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela locacao de vestuarios juninos para animacao e recreacao das Festividades de Sao Joao do Distrito do Arroz a ser realizada no dia 16 de julho de 2022 na Zona Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/07/2022 | 1050.00 | 00009729001448 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA BARBOSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela locacao de vestuarios juninos para animacao e recreacao das Festividades de Sao Joao do Distrito do Arroz a ser realizada no dia 16 de julho de 2022 na Zona Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001593 | 13/07/2022 | 1904.85 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 21 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001598 | 13/07/2022 | 1843.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 21 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001596 | 13/07/2022 | 2752.83 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 21 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001594 | 13/07/2022 | 672.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 21 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/07/2022 | 26.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.577-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/07/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0001583 | 13/07/2022 | 1955.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 115 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001585 | 13/07/2022 | 1802.00 | 34174591000135 | WAGNER SOUZA LIMA 05786456455 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 106 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0001586 | 13/07/2022 | 1332.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIACONSERTO DE PNEUS RODIZIO DE PNEUS E SOCORRO DE QUALQUER TIPO DE VEICULO REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001587 | 13/07/2022 | 2312.00 | 36120782000140 | JOSE GOMES DA SILVA 00144144492 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 136 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001588 | 13/07/2022 | 1760.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINA CAMINHOES CARROS LEVES E MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001590 | 13/07/2022 | 1785.00 | 44353454000111 | ANDERSON ROMEIRO DA SILVA-ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 105 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001592 | 13/07/2022 | 1904.85 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 21 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/07/2022 | 35.80 | 17757412000173 | CARVALHO ATAIDE COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos pacoca destinada para reuniao de Coordenadores de Educacao a ser realizada na Escola Luiz Joaquim na zona urbana do municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001591 | 13/07/2022 | 597.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001584 | 13/07/2022 | 1540.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel atraves de caminhao Pipa com capacidade minima de 8 mil litros compreendendo 07 viagens com retirada na Cagepa de Capim ou Mamanguape para ser distribuida em qualquer localidade do municipio zona urbana ou rural Distrito do Arroz Sitio Bonta e Sitio Pedro durante o mês de junho de 2022. M. BENZ - PLACA MMO9848 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001597 | 13/07/2022 | 2173.44 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 21 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001595 | 13/07/2022 | 1755.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001603 | 13/07/2022 | 350.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos flocos de milho e sal iodado destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para formacao de Cestas Basicas para distribuicao a familias carentes conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001604 | 13/07/2022 | 2094.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoito cream cracker acucar cafe leite em po oleo de soja proteina de soja macarrao e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para formacao de Cestas Basicas para distribuicao a familias carentes conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001589 | 13/07/2022 | 2250.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de limpeza e manutencao das condicoes de higiene da EMEF Jose de Franca localizada no Distrito do Arroz neste municipio durante o mês de junho de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001601 | 13/07/2022 | 4303.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001602 | 13/07/2022 | 16171.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001608 | 14/07/2022 | 1466.00 | 45296826000188 | JOAO VITOR CABRAL DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino turno tarde. Veiculo tipo Passeio - Capacidade minima 05 lugares CHEVROLET CLASSIC LS - PLACA QFP 2080PB durante o periodo de 01 a 22 do mês de junho de 2022 conforme contrato n 000422022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001609 | 14/07/2022 | 5331.00 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde e noite veiculo tipo ONIBUS - Capacidade minima 44 lugaresVEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA MOI5661 durante o periodo de 01 a 22 do mês de junho de 2022 conforme contrato n°000372022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001610 | 14/07/2022 | 1136.00 | 40220926000107 | GILBERTO BENEDITO JOSE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 01 a 22 do mês de junho de 2022. VEICULO VWGOL CL 1.6 MI PLACA MNJ9070. Conforme contrato n°000392022. e documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001611 | 14/07/2022 | 1833.00 | 45041097000119 | SEVERINO VIRGULINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugaresdurante o periodo de 01 a 22 do mês de junho de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA KNC0784. Conforme contrato n°000492022 conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001612 | 14/07/2022 | 4788.00 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o periodo de 01 a 22 do mês de junho de 2022 VEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA HWV9763 e VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA MOB8206 conforme contrato n°000442022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001613 | 14/07/2022 | 1466.00 | 44997725000171 | WILLIAN FELIPE SOARES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugaresdurante o periodo de 01 a 22 do mês de junho de 2022 VEICULO FIATUNO WAY 1.0 PLACA NQG3075 Conforme contrato n°000502022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001614 | 14/07/2022 | 1459.00 | 44659823000107 | SEVERINO LENILTON FERREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesasReferente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno noite veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 01 a 22 do mês de junho de 2022. VEICULO FIATMOBI LIKE PLACA QSJ4020 conforme contrato n°000482022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001615 | 14/07/2022 | 6700.00 | 44820164000130 | GILMAR GOMES DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugaresdurante o periodo do mês de junho de 2022 VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA HVK6295 e VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA LBJ594PB conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001616 | 14/07/2022 | 1598.00 | 43949776000165 | JOSELITO FIRMO DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 01 a 22 do mês de junho de 2022. VEICULO FORDECOSPORT SE 1.6B PLACA PWW2GO2. Conforme contrato n°000452022. e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001617 | 14/07/2022 | 4326.00 | 44685197000115 | ISRAEL DA SILVA ANDRE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugares durante o periodo de 01 a 22 do mês de junho de 2022VEICULO RENAULTMASTER MBUS L3H2 PLACA AZO2680-PB conforme contrato n°000412022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001618 | 14/07/2022 | 1466.00 | 44055795000100 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugaresdurante o periodo de 01 a 22 do mês de junho de 2022VEICULO GMMERIVA PLACA MNA6487 conforme contrato n°000382022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001619 | 14/07/2022 | 1525.00 | 44467757000165 | WITAMARA KAROLAINE DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 01 a 22 do mês de junho de 2022 VEICULO HYUNDAIHB20S 1.0M CONF PLACA QFX3786 conforme contrato n°000512022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001620 | 14/07/2022 | 1466.00 | 45195994000187 | JOEL ADOLFO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugaresdurante o periodo de 01 a 22 do mês de junho de 2022VEICULO VWGOL 1.0 PLACA NPZ6444 conforme contrato n°000432022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001621 | 14/07/2022 | 4766.00 | 45033609000103 | MARCOS RODRIGUES DEODATO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugaresdurante o periodo de 01 a 22 do mês de junho de 2022 VEICULO IMBENZ 413CDI SPRINTERM PLACA DWN8E99 conforme contrato n°000462022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001622 | 14/07/2022 | 6889.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos papel higiênico sabonete liquido saca para lixo copos descartaveis pano de chao flanela vassoura piacava cesto para lixo esponja de aco e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001623 | 14/07/2022 | 3301.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos papel higiênico agua sanitaria desinfetante liquido detergente liquido limpador multiuso sabonete liquido e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001629 | 14/07/2022 | 4041.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoito cream cracker acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001635 | 14/07/2022 | 1996.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens mecanicos diversas oloe supra diesel filtro de combustivel filtro de oleo e outros destinados para manutencao dos onibus escolares da rede publica de ensino de palcas QSF-5034 OGC-5989 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001636 | 14/07/2022 | 1996.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens mecanicos diversas oloe supra diesel filtro de combustivel filtro de oleo e outros destinados para manutencao dos onibus escolares da rede publica de ensino de palcas OXO-0169 OGG-1458 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001626 | 14/07/2022 | 774.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis guardanapos papel toalha sabao em po papel higienico e outros destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001630 | 14/07/2022 | 743.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoito cream cracker acucar cafe leite em po e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001631 | 14/07/2022 | 517.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido desinfetante agua sanitaria alcool gel limpador multiuso e outros destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001632 | 14/07/2022 | 533.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copo descartavel guardanapo papel toalha pano de chao pano de prato e outros destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001633 | 14/07/2022 | 606.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido desinfetante agua sanitaria alcool gel cesto para lixo e outros destinados para o CRAS vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001634 | 14/07/2022 | 841.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoitos cream cracker acucar cafe em po margarina e outros destinados para o CRAS vinculado a Secrataria Municipal de assitência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001624 | 14/07/2022 | 2234.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos agua sanitaria detergente liquido desinfetante liquido desorisador ambiental saco para lixo papel higiênico alcool liquido 70 inseticida limpador multiuso e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001625 | 14/07/2022 | 1759.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis flanela papel higienico saco para lixo vassoura piacava papel toalha lustra moveis sabao em po e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001627 | 14/07/2022 | 832.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos suco concentrado e refrigerantes destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001628 | 14/07/2022 | 2316.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoito cream cracker acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/07/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/07/2022 | 1300.00 | 46711242000194 | DANIEL ROBSON DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica DR Banda para se apresentar em praca publica no dia 23 de Junho de 2022 por ocasiao dos festejos de Sao Joao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001645 | 15/07/2022 | 20398.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que empenha para fazer face as despesas da prestacao de servicos correspondendo a 217 diarias executando a manutencao e conservacao de ruas avenidas vias pracas e demais estabelecimentos publicos urbanos pintura de meios-fios limpeza de bueiros bocas de lobo servicos de limpeza de canteiros publicos na zona urbana e executando os servicos de polda rocada e carpina manual e mecanizada das estradas vicinais da zona rural ate a cidade de 14 junho a 14 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/07/2022 | 308.16 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/07/2022 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/07/2022 | 1581.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/07/2022 | 775.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/07/2022 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/07/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/07/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001648 | 15/07/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referente ao mês de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0001646 | 15/07/2022 | 800.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para face com as despesas pela prestacao de servicos de soldador e serralheiro destinados para manutencoes diversas nos para-choques dos onibus escolares pertencente a rede municipal de ensino de placas QFS-5034OGD-2756NQE-6041QFD-7D72 compreendendo 10 horas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/07/2022 | 5648.95 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/07/2022 | 73.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS ABRIL DE 2022 CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS MAIO DE 2022 CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS JUNHO DE 2022 CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001661 | 18/07/2022 | 9851.00 | 44874887000112 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino as faculdades e campis universitarios no turno noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o periodo de 01 a 23 do mês de junho de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA KUV9112 conforme contrato n°000472022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/07/2022 | 170.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de conserto de 01uma impressoras EPSON L375 pretencente a Escola Municipal da Rede de Ensino Julia Maria localizada na zona rural do municipio conforme documentacao em nosso poder | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/07/2022 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/07/2022 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/07/2022 | 147.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/07/2022 | 156.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/07/2022 | 156.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001662 | 18/07/2022 | 2180.00 | 20774561000155 | EDIVANIA DUARTE DA SILVA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos bolos salgados doces sanduiches e paes recheados destinados as Festividades Juninas promovidas pelo Municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de junho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/07/2022 | 4411.79 | 12604174000142 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA - ME | Quantia que se empenha para fazer com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos paes salsicha carne bovina maionese catchup copos descartaveis agua mineral torrada verduras e outros destinados para composicao de lanches almocos e jantares a serem servidos durante as reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao com os coordenadores professores e gestores escolares conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/07/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/07/2022 | 1600.00 | 00071310190461 | WESLEY ALVES DA COSTA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Wesley Baladeiro para se apresentar em praca publica no dia 16 de Julho de 2022 por ocasiao dos festejos de Sao Joao do Distrito do Arroz na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/07/2022 | 1800.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Banda Polly Niz para se apresentar em praca publica no dia 16 de Julho de 2022 por ocasiao dos festejos de Sao Joao do Distrito do Arroz na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/07/2022 | 3500.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de iluminacao profissional de pequeno porte para ser utilizada nos festejos de Sao Pedro da Fazenda Bonita no dia 29 de junho de 2022 na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/07/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001669 | 19/07/2022 | 1465.00 | 25129862000140 | SIMONE RODRIGUES DE MEDEIROS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos especializados de apoio administrativo na operacionalizacao de programas servicos virtuais e de gestao de pessoal e arquivamento de documentos no periodo de 15 de junho a 14 de julho de 2022 confoem documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/07/2022 | 6866.31 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com Iluminacao Publica - CIP competência Maio de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/07/2022 | 603.60 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Maio de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/07/2022 | 518.00 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 02dois ventiladores Tufao 50 cm parede destinados para Escola Municipal da Rede de Ensino Jose Manoel localizada no Sitio Cardosos na Zona Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/07/2022 | 330.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de conserto de 02duas impressoras EPSON 4160 pretencentes as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio localizadas na zona rural do municipio conforme documentacao em nosso poder | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2022 | 9823.48 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/07/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 35.125-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0001680 | 20/07/2022 | 4000.00 | 39151325000100 | RENOVATO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0001682 | 20/07/2022 | 8600.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na elaboracao do projeto de engenharia de pavimentacao nas ruas e vias na zona urbana centro na plataforma Brasil e Sudema - PB numero de contrato com a Caixa Economica Federal - 1076634-132021 para o municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0001683 | 20/07/2022 | 7200.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na elaboracao do projeto de engenharia de pavimentacao nas ruas e vias na zona urbana centro na plataforma Brasil e Sudema - PB numero de contrato com a Caixa Economica Federal - 1077724-382021 para o municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001681 | 20/07/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2022 | 198.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao registro de anotacao de responsabilidade tecnica ART para realizacao de obra no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001679 | 20/07/2022 | 3230.80 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de frutas diversas maca fugi laranja pera manga tomy melao pera uva italia abacaxi quiwi e outros destinadas para os eventos e festividades promovidos pelo Municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001692 | 22/07/2022 | 29787.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos cabo flesx 25 lampadas eletroduto conector arruela olivo luminaria potencia 30w cabo quadruplex maprelux vicap krona disjuntor e outros destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do municipio localizadas na Zona Urbana e Rural conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/07/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/07/2022 | 2480.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e dos Conselhos Escolares e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o periodo de 22 de maio a 21 junho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/07/2022 | 558.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/07/2022 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0001695 | 22/07/2022 | 407.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 um estabilizador e 01 um ventilador tipo coluna destinados para o predio do Conselho Tutelar Municipal conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/07/2022 | 297.00 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 03trêss liquidificadores destinados para as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/07/2022 | 504.49 | 06194031000700 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos coador multiuso conjunto mestre cuscuzeira frigideira cacarola e outros destinados para as Escolas Municipais da Rede de Ensino conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00002290772429 | LUCIANO DA COSTA MIGUEL | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/07/2022 | 5684.14 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/07/2022 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 65. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001725 | 25/07/2022 | 13068.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos pluzie ideale haste de aterramento cabo flex cabo PP fita isolante simon plugue cordao fortecon corrugado e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/07/2022 | 331095.17 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 9. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/07/2022 | 73722.89 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG B FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/07/2022 | 35148.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/07/2022 | 94375.74 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 66. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/07/2022 | 84840.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 67. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/07/2022 | 73861.82 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 70. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/07/2022 | 14087.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS APOIO EDUCACAO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 104. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/07/2022 | 31060.02 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 52. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/07/2022 | 3636.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 63. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/07/2022 | 17850.60 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 71. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/07/2022 | 8484.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 68. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/07/2022 | 4848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 69. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/07/2022 | 9848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/07/2022 | 6060.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/07/2022 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/07/2022 | 10484.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/07/2022 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/07/2022 | 1212.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/07/2022 | 212.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/07/2022 | 10884.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/07/2022 | 100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos cap sold 85 marrom luva sold 85 marrom e joelho 90 sold 85 marrom destinados para manutencao hidraulica dos pocos artesianos localizado na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/07/2022 | 9300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/07/2022 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/07/2022 | 4824.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/07/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/07/2022 | 300.00 | 00006320404400 | JOÃO PAULO DE SANTANA CLEMENTE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 03 lugar do Torneio de Futebol do Sitio Lagoa de Felix realizado no dia 24 de julho de 2022 no Campo do Palmeiras no Sitio Lagoa do Felix Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/07/2022 | 200.00 | 00006578736409 | JOSE GENERINO DA SILVA NETO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 04 lugar do Torneio de Futebol do Sitio Lagoa de Felix realizado no dia 24 de julho de 2022 no Campo do Palmeiras no Sitio Lagoa do Felix Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/07/2022 | 9672.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/07/2022 | 2424.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/07/2022 | 32141.08 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/07/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/07/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME LCOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001740 | 25/07/2022 | 4150.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 um Notebook ACER A5 I5 8GB SSD 256GB destinado para a Secretaria Municipal de Administracao conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/07/2022 | 8012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2022 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/07/2022 | 5400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/07/2022 | 51258.01 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/07/2022 | 12284.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/07/2022 | 30143.26 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/07/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/07/2022 | 1560.00 | 25200493000134 | GRUPO ESPECIAL DE APOIO LEOPARDO DA NOITE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na contratacao de agentes de seguranca para atender as necessidades de cobrir o evento de Sao Joao do dia 16 de julho de 2022 realizado no Distrito do Arroz Zona Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/07/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutencao das Ativ das Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/07/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento Urbano | Manut. das Ativ da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/07/2022 | 5012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001745 | 26/07/2022 | 2891.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cimento saco 50kg destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/07/2022 | 540.00 | 12022111000188 | EDVALDO BRITO DE LIMA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com a despesa pela aquisicao de paes frances destinados para o lanche das reunioes pedagogicas e eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/07/2022 | 1800.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 um bebedouro e 03 três ventiladores de parede destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/07/2022 | 1200.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 um bebedouro e 01 um ventiladore de parede destinados para a Secretaria Municipal de Administracao conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001746 | 26/07/2022 | 475.69 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos tinta esmalte sintetico thinner aplicacao trincha e lixa de ferro destinados para a Secretaria Municipal de Esportes para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001743 | 26/07/2022 | 1735.00 | 21145843000237 | LINDALVA TERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS FRALDAS KIT LUVAS E SAPATOS KIT PENTE PAGAO CUEIRO SABONETE BANHEIRA DE BANHO LENCOL MEIAS E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001744 | 26/07/2022 | 1239.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos cimento 50kg destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001749 | 26/07/2022 | 1713.32 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos broxa p pintura cal pintura tinta esmalte sintetico tinta latex trincha thinner aplicacao lixa de ferro e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001752 | 27/07/2022 | 1700.00 | 37669233000191 | OFICINA NARCISO - EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 05169047444 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de lanternagem pintura e capotaria em geral com material e mao de obra inclusos para atender onibus e micro-onibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao que fazem o transporte dos alunos da rede de ensino durante o mês de julho de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/07/2022 | 1300.00 | 00002290772429 | LUCIANO DA COSTA MIGUEL | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001756 | 27/07/2022 | 1236.80 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos dobradica fechadura cilindro ferrolho chato pregos porta soca e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizada na Zona Urbana e Rural conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001757 | 27/07/2022 | 1481.41 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos joelho luva torneira caixa descarga veda rosca registro flange anel de vedacao sifao e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizada na Zona Urbana e Rural conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0001763 | 27/07/2022 | 6791.00 | 04131061000149 | O CIMENTÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao da materiais diversos barra redonda cantoneira metalon barra chata disco de corte perfil U2 e outros destinados para a confeccao de grades protetora das portas e janelas da Creche Nemezio Augusto de Meireles localziada na zona urbana do municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001758 | 27/07/2022 | 2593.71 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de hidraulicos diversos tubo esgoto joelho TE pvc luva pvc curva soldavel conexao adesivo incolor e outros destinados para Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001761 | 27/07/2022 | 1367.80 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de hidraulicos diversos curva 90 soldavel luva pvc bucha solvavel abracadeira registro esfera joleho adaptador e outros destinados para Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/07/2022 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDITOS DE PUBLICACOES DE LICITACOES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0001764 | 27/07/2022 | 3000.00 | 46366987000163 | PEDRO DE OLIVEIRA VERAS NETO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de curso preparatorio de idioma para concurso ministrado na Escola Municipal da Rede de Ensino Luiz Joaquim localizada na zona urbana do municipio conforme documentacao me nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao registro de anotacao de responsabilidade tecnica ART para realizacao de obra no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/07/2022 | 2549.60 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de intes de Equipamento de Protecao Individual - EPI cinto paraquedista bota de couro capacete protetor facial mosquetao e outros destinados aos eletricistas do municipio conforme notificacao ministerial e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001759 | 27/07/2022 | 973.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos ferro 38 destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/07/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento Urbano | Manut. das Ativ da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001760 | 27/07/2022 | 238.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais diversos cone p sinalizacao 75cm destinados para a Secretaria Municipal de Transporte para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0001776 | 29/07/2022 | 6000.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Banda Forro da Sacanagem para se apresentar em praca publica no dia 30 de Julho de 2022 por ocasiao das Festividades de Santana do Distrito do Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/07/2022 | 648.04 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/07/2022 | 1288.71 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/07/2022 | 264.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/07/2022 | 37036.99 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/07/2022 | 2450.00 | 00001277937478 | SEVERINO HENRIQUE DE FREITAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de pintura interna e externa em paredes portas janelas e grades por empreitada na Escola Municipal da Rede de Ensino Pedro Bernardo conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001767 | 29/07/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/07/2022 | 6568.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/07/2022 | 50173.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/07/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem como preparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/07/2022 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/07/2022 | 8058.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/07/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/07/2022 | 39815.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/07/2022 | 126101.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/07/2022 | 10340.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB VAAT 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOES DE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0001788 | 01/08/2022 | 1360.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para face com as despesas pela prestacao de servicos de soldador e serralheiro na confeccao de dois suporte reaberto do chassi confeccao de suporte furado para colocacao de parafusos do cano de escape e outros destinados para manutencoes dos onibus escolares pertencente a rede municipal de ensino de placas QFS-5034NQE-6041 compreendendo 17 horas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0001789 | 01/08/2022 | 2800.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para face com as despesas pela prestacao de servicos de soldador e serralheiro na confeccao de grades para janelas portao e area externa da Creche Infantil Nemezio Augusto de Meireles compreendendo 35 horas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2022 | 1500.00 | 00004993138440 | JARDEL MAXIMINO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 01 lugar do Torneio de Futebol do Cruzeiro de Joao Brito realizado no Sitio Genipapo de Violeta no dia 30 de junho de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2022 | 600.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol do Cruzeiro de Joao Brito realizado no Sitio Genipapo de Violeta no dia 30 de junho de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001797 | 02/08/2022 | 3539.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 6436 toneladas de lixo durante o mês de julho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/08/2022 | 137.20 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de plotagens diversas destinadas a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/08/2022 | 1400.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE durante o mês de julho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0001793 | 02/08/2022 | 1380.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de mobiliario diversos mesa escritorio cadeira giratoria e armario alto destinados para a Secretaria Municipal de Administracao para serem utilizados na sala do Posto de Identificacao do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/08/2022 | 522.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB durante o mês de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/08/2022 | 259.98 | 06194031000700 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos forma p bolo espatula de silicone bacia canelada assadeira retangular pipoqueira e outros destinados para o Servico de Convivência do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/08/2022 | 1300.00 | 25200493000134 | GRUPO ESPECIAL DE APOIO LEOPARDO DA NOITE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na contratacao de agentes de seguranca para atender as necessidades de cobrir o evento Festa de Santana realizada no dia 30 de julho de 2022 no Distrito de Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0001798 | 02/08/2022 | 1200.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sonorizacao destinados para serem utilizados nas Festividades Juninas realizada no dia 16 de julho de 2022 no Distrito do Arroz zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0001799 | 02/08/2022 | 1200.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sonorizacao destinados para serem utilizados nas Festividades de Santana realizada no dia 30 de julho de 2022 no Distrito de Inhaua zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0001800 | 02/08/2022 | 5000.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de pequeno palco tipo 01 e gerador 180KVA utilizados nas Festividades de Sao Joao do Distrito do Arroz no dia 16 de julho de 2022 e Festa de Santana do Distrito do Inhaua realizada no dia 30 de julho de 2022 na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/08/2022 | 900.00 | 46707005000150 | EDIMILSON DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Zinho Lider para se apresentar em praca publica no dia 30 de Julho de 2022 por ocasiao dos festejos de Santana no Distrito de Inhaua Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/08/2022 | 500.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de julho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001825 | 03/08/2022 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 39.284-7. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001824 | 03/08/2022 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0001815 | 03/08/2022 | 3298.50 | 44602057000136 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel atraves de caminhao Pipa com capacidade minima de 8 mil litros compreendendo 15 viagens com retirada na Cagepa de Capim ou Mamanguape para ser distribuida nos Distritos do Arroz e Bonita nos Sitios Pedro Genipapo Umari e demais localidades do municipio zona urbana ou rural durante o mês de maio de 2022. M. BENZL1218- PLACA KIP 6439 conforme comprovantes em nosso pod | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001806 | 03/08/2022 | 1340.00 | 00006899415445 | MARIA NAZARÉ NUNES LISBOA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar cenoura batata inglesa melancia banana prata e mamao formosa destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001807 | 03/08/2022 | 1660.00 | 00006899415445 | MARIA NAZARÉ NUNES LISBOA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar cenoura batata inglesa melancia banana prata chuchu e abacaxi destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001808 | 03/08/2022 | 2100.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar cenoura batata inglesa melancia banana prata chuchu abacaxi e mamao formosa destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001809 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar melancia banana prata abacaxi e mamao formosa destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0001810 | 03/08/2022 | 805.00 | 00001523583401 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDACG 150 START - PLACA QFH 0884 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0001811 | 03/08/2022 | 809.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0001812 | 03/08/2022 | 807.50 | 00007260777478 | CLAUDIO DE O. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de moto para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio sendo combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. O bem ficara a disposicao 24 horas por dia. HONDA CG 160 FAN - PLACA QSG5C53 durante o mês de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0001813 | 03/08/2022 | 809.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0001814 | 03/08/2022 | 819.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDACG 160 FAN - PLACA QSA7G24PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001823 | 03/08/2022 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001826 | 03/08/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001828 | 03/08/2022 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/08/2022 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CORREIO DO VALE FM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/08/2022 | 105.00 | 42589475000105 | JEFFERSON CHRISTOPHER DE SANTANA SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos plastico cristal destinados para Secretaria Municipal de Educacao para manutencoes diversas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001827 | 03/08/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001802 | 03/08/2022 | 8550.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL - 1G69 RJ. durante o mês de julho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001818 | 03/08/2022 | 3600.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001819 | 03/08/2022 | 3000.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001820 | 03/08/2022 | 2400.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001821 | 03/08/2022 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/08/2022 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001822 | 03/08/2022 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSTRADA VOLCANO 13CD 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS RZG 7J44-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001835 | 04/08/2022 | 1824.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/08/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/08/2022 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/08/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001833 | 04/08/2022 | 3321.61 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS JULHO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001838 | 04/08/2022 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos programas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede de ensino durante o mês de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001837 | 04/08/2022 | 19660.08 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001836 | 04/08/2022 | 1653.31 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001834 | 04/08/2022 | 6193.65 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/08/2022 | 1300.00 | 00003777830488 | CASSIANO ABDIAS MARTINS | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 01 lugar do Torneio de Futebol do Campo do Sao Paulo realizado no Sitio Genipapo de Violeta no dia 07 de agosto de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/08/2022 | 700.00 | 00008885969445 | ROBSON FERREIRA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol do Campo do Sao Paulo realizado no Sitio Genipapo de Violeta no dia 07 de agosto de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/08/2022 | 500.00 | 00009102660423 | ERIVALDO DA SILVA PEREIRA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 03 lugar do Torneio de Futebol do Campo do Sao Paulo realizado no Sitio Genipapo de Violeta no dia 07 de agosto de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/08/2022 | 300.00 | 00071330103483 | ELIAS SOARES GONÇALVES | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 04 lugar do Torneio de Futebol do Campo do Sao Paulo realizado no Sitio Genipapo de Violeta no dia 07 de agosto de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/08/2022 | 100.00 | 00009230362450 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 05 lugar do Torneio de Futebol do Campo do Sao Paulo realizado no Sitio Genipapo de Violeta no dia 07 de agosto de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/08/2022 | 100.00 | 00071434372472 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 06 lugar do Torneio de Futebol do Campo do Sao Paulo realizado no Sitio Genipapo de Violeta no dia 07 de agosto de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001848 | 08/08/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/08/2022 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/08/2022 | 651.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelo pagamento de licenca e regularizacao e operacao da Pavimentacao e Drenagem em paralelepipedos na Zona Urbana do Municipio Rua Manoel Jeronimo De da Oficina e Maria Amelia conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001850 | 09/08/2022 | 4857.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001851 | 09/08/2022 | 2085.66 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001852 | 09/08/2022 | 6550.76 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001853 | 09/08/2022 | 16979.28 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001854 | 09/08/2022 | 15180.36 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001855 | 09/08/2022 | 11424.72 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/08/2022 | 4151.87 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/08/2022 | 480.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de um onibus placa KMP 7F44 para conduzir o time de futebol Flamengo do Arroz do Distrito do Arroz para o Sitio Sapucaia na cidade de Sape - PB quando da realizacao da Copa Integracao conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001849 | 09/08/2022 | 1946.98 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/08/2022 | 667.00 | 42589475000105 | JEFFERSON CHRISTOPHER DE SANTANA SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos fita cetim chitao entremeio agulha ziper metal zioer nylon velcro linha para costura e outros destinados para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio para manutencoes diversas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/08/2022 | 51.00 | 17757412000173 | CARVALHO ATAIDE COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos palito de picol e espeto de bambu destinados para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio para atividades diversas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/08/2022 | 1500.00 | 38234288000131 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS GOMES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na contratacao de empresa especializada na organizacao orientacao e prevencao de acidentes para atender as necessidades de cobrir os eventos de Sao Pedro do dia 29 de junho da Fazenda Bonita Arraia do Arrozno dia 16 de julho e Festa de Santana do Distrito de Inhaua no dia 30 de julho de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2022 | 3500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sanitarios quimicos destinados para serem utilizados nos Festejos de Santana realizado no Distrito de Inhaua no dia 30 de julho de 2022 zona rural do municipio de Cuite de Mamanguape conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2022 | 1400.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de julho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2022 | 400.01 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2022 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2022 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut do Programa da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2022 | 848.40 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2022 | 300.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas com a complementacao da NE 1803 dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de julho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001865 | 10/08/2022 | 3335.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servicos eletricos e injecao eletronica destinados para manutencao do veiculo caminhao Pipa de placa NQI-1772 pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001866 | 10/08/2022 | 3105.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servicos correia colocagem de alternador molas e freios destinados para manutencao do veiculo caminhao Pipa de placa NQI-1772 pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001870 | 10/08/2022 | 945.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de reparo de freios destinados para manutencao do veiculo Trator pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001867 | 10/08/2022 | 6480.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servico de colocagem de lamina suspensao e freios destinados para manutencao da maquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001868 | 10/08/2022 | 3220.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servico de injecao eletronica destinados para manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001869 | 10/08/2022 | 7020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servico de motor de partida transmissao e servico colocagem de bobina destinados para manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2022 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2022 | 2000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a complementacao da NE 1830 da prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante os meses de maio e junho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2022 | 22383.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2022 | 220.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0001863 | 10/08/2022 | 1500.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de midias visuais na captacao producao e edicao de video de eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de julho de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0001864 | 10/08/2022 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPE E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2022 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2022 | 1000.00 | 32661135000194 | CALINE SANTOS BARROS | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de manutencao e atualizacao das Redes Sociais da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape durante o mês de julho de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2022 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2022 | 600.00 | 00006628422437 | ROMILDO ORLANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN - CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2022 | 2400.00 | 46695377000103 | JUESLEY SANTOS BEZERRA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de manutencao e atualizacao do site da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape bem como de monitoramento e alimentacao do Portal da Transparência durante o mês de julho de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001882 | 10/08/2022 | 1550.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0001898 | 11/08/2022 | 1365.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 130 cento e trinta garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/08/2022 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001889 | 11/08/2022 | 19646.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que empenha p fazer face as despesas da prestacao de servicos correspondendo a 209 diarias executando a manutencao e conservacao de ruas avenidas vias pracas e demais estabelecimentos publicos urbanos pintura de meios-fios limpeza de bueiros bocas de lobo servicos de limpeza de canteiros publicos na zona urbana e executando os servicos de polda rocada e carpina manual e mecanizada das estradas vicinais da zona rural ate a cidade de 15 julho a 10 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001892 | 11/08/2022 | 2750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de levantamento planiltimetrico para trabalhos de campo e sala tecnica durante o mês de julho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001890 | 11/08/2022 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensino e a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de julho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/08/2022 | 3500.00 | 00005768804420 | MIKAELLY DOS SANTOS SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de 01 um profissional na area de arquitetura e urbanismo com carga horaria de 24 horas semanais para elaboracao de projeto arquitetonico detalhamentos projetos complementares projeto basico projeto legal e projeto executivo destinado a reforma e adequacoes das escolas municipais deste municipio durante o periodo de 09 de julho de 2021 a 08 de agosto de 2022 conforme comprovantes em nosso poder | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Erradicacao do Analfabetismo | Const.Ampl.Rec e Equip. de Unidades Esco lares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001896 | 11/08/2022 | 121491.53 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de execucao do 01 Boletim de Medicao de reforma da Escola M. E. F. Luiz Joaquim dos Santos localizada na Zona Urbana do Municipio conforme Contrato de N 001502022 e documentos em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0001897 | 11/08/2022 | 1575.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 150 cento e cinquenta garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Educacao e as escolas municipais da rede de ensino conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001891 | 11/08/2022 | 8400.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate o aterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de julho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/08/2022 | 800.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de confeccao e decoracao de rua quando da realizacao dos Festejos Juninos do Arraia do Distrito do Arroz localizado na Zona Rrual do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001912 | 12/08/2022 | 4607.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de frutas diversas maca fugi laranja pera manga tomy melao pera uva italia abacaxi quiwi e outros destinadas para os eventos e festividades promovidos pelo Municipio de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0001914 | 12/08/2022 | 2400.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sonorizacao destinados para serem utilizados nas Festividades juninas das escolas municipais da rede de ensino Renato Fonseca Filho Joaquim Inacio Formatura da Escola Renato Fonseca Filho e Secretaria de Educacao realizadas nos meses de junho e julho de 2022 na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0001915 | 12/08/2022 | 600.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sonorizacao destinado para ser utilizado no Torneio de Futebol no Sitio Genipapo de Violeta no mês julho de 2022 na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/08/2022 | 3520.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao tendas mesas e cadeiras destinadas para o Arraia do Distrito do Arroz e Festa de Santana do Distrito de Inhaua promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo durante o mês de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/08/2022 | 555.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de mesas e cadeiras destinadas para o Arraia promovido pela Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001901 | 12/08/2022 | 2250.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001916 | 12/08/2022 | 1631.17 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos caixa d'agua tubo pvc adaptador engate flexivel torneira lavatorio TE sold. e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001917 | 12/08/2022 | 1172.97 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos areia brita tijolos e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001919 | 12/08/2022 | 4234.30 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos balde concreto piso ferro 516 vedacit tubo galvanizado e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001921 | 12/08/2022 | 4725.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de embreagem e servico do motor completo destinados para manutencao da veiculo onibus escolar de placa OGC-5989 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que faz o transporte dos alunos de rede municipal de ensino conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001922 | 12/08/2022 | 3375.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de mola completo instalacao de caixa satelite e servico do semi eixo destinados para manutencao da veiculo onibus escolar de placa NQI-2152 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que faz o transporte dos alunos de rede municipal de ensino conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001923 | 12/08/2022 | 3915.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servicos de troca de bomba d'agua troca de roda troca de cubos e servico de colocagem de radiador destinados para manutencao da veiculo onibus escolar de placa OXO-0169 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que faz o transporte dos alunos de rede municipal de ensino conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/08/2022 | 490.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 uma bomba submersa sapo destinada para a Escola Municipal da Rede de Ensino Pedro Bernardo localizadas na Zona Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/08/2022 | 300.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 03 Tubos de concreto 110X040 sem ferro manilha destinados para a implantacao da rede de esgoto da rua Santa Brito localziada na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0001911 | 12/08/2022 | 3197.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos penal bravo siker treino magussy d face campo fio seda e outros destinados para distribuicao aos times amadores do municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/08/2022 | 1664.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao tendas mesas e cadeiras destinadas para serem utilizadas nos Torneios de Futebol do Campo do Cruzeiro e Sao Paulo no Sitio Genipapo promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes durante o mês de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/08/2022 | 7360.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 09 nove Urnas Funerarias padrao adulto popular para serem doadas a populacao carente do municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme requerimentos de beneficios eventuais e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/08/2022 | 4290.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos no translado Funeral das cidades de Joao Pessoa e Mamanguape ate a cidade de Cuite de Mamanguape doados a populacao carente do municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme requerimentos de beneficios eventuais e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001918 | 12/08/2022 | 203.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos luva de vaqueta cano curto destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001920 | 12/08/2022 | 4583.40 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos tijolo 8 furos areia e brita destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/08/2022 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001902 | 12/08/2022 | 1670.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINA CAMINHOES CARROS LEVES E MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001903 | 12/08/2022 | 3145.00 | 44353454000111 | ANDERSON ROMEIRO DA SILVA-ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 185 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001904 | 12/08/2022 | 2992.00 | 36120782000140 | JOSE GOMES DA SILVA 00144144492 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 176 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0001905 | 12/08/2022 | 1368.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIACONSERTO DE PNEUS RODIZIO DE PNEUS E SOCORRO DE QUALQUER TIPO DE VEICULO REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001906 | 12/08/2022 | 1836.00 | 34174591000135 | WAGNER SOUZA LIMA 05786456455 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 108 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001907 | 12/08/2022 | 1500.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA CHAMADA PARA INSCRICOES DE CURSOS DO POLO UAB E DOS TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO DE SOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0001908 | 12/08/2022 | 2346.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 138 REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO DE PLANTAO NO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001910 | 12/08/2022 | 4425.00 | 20774561000155 | EDIVANIA DUARTE DA SILVA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos bolos salgados doces sanduiches e paes recheados destinados as Festividades Juninas promovidas pelo Municipio de Cuite de Mamanguape no Distrito do Arroz Festa de Santana no Distrito de Inhaua Torneios de Futebol e outros durante o mês de julho de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001929 | 15/08/2022 | 1400.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 05 cinco SSD 240GB SATA destinados para manutencao dos computadores e notebook da Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/08/2022 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/08/2022 | 1364.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/08/2022 | 1116.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/08/2022 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/08/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/08/2022 | 26.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.577-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001930 | 15/08/2022 | 3343.00 | 44685197000115 | ISRAEL DA SILVA ANDRE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugares durante o periodo de 14 a 31 do mês de julho de 2022VEICULO RENAULTMASTER MBUS L3H2 PLACA AZO2680-PB conforme contrato n°000412022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001931 | 15/08/2022 | 3683.00 | 45033609000103 | MARCOS RODRIGUES DEODATO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugaresdurante o periodo de 14 a 31 do mês de julho de 2022 VEICULO IMBENZ 413CDI SPRINTERM PLACA DWN8E99 conforme contrato n°000462022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001932 | 15/08/2022 | 1133.00 | 45195994000187 | JOEL ADOLFO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugaresdurante o periodo de 14 a 31 do mês de julho de 2022VEICULO VWGOL 1.0 PLACA NPZ6444 conforme contrato n°000432022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001933 | 15/08/2022 | 1133.00 | 44055795000100 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugaresdurante o periodo de 14 a 31 do mês de julho de 2022VEICULO GMMERIVA PLACA MNA6487 conforme contrato n°000382022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001934 | 15/08/2022 | 1235.00 | 43949776000165 | JOSELITO FIRMO DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 14 a 31 do mês de julho de 2022. VEICULO FORDECOSPORT SE 1.6B PLACA PWW2GO2. Conforme contrato n°000452022. e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001935 | 15/08/2022 | 3796.00 | 44820164000130 | GILMAR GOMES DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugaresdurante o periodo de 14 a 31 de julho de 2022 VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA HVK6295 e VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA LBJ594PB conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001936 | 15/08/2022 | 671.00 | 40220926000107 | GILBERTO BENEDITO JOSE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 14 a 31 do mês de julho de 2022. VEICULO VWGOL CL 1.6 MI PLACA MNJ9070. Conforme contrato n°000392022. e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001937 | 15/08/2022 | 866.00 | 44997725000171 | WILLIAN FELIPE SOARES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugaresdurante o periodo de 18 a 31 do mês de julho de 2022 VEICULO FIATUNO WAY 1.0 PLACA NQG3075 Conforme contrato n°000502022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001938 | 15/08/2022 | 862.00 | 44659823000107 | SEVERINO LENILTON FERREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesasReferente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno noite veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 18 a 31 do mês de julho de 2022. VEICULO FIATMOBI LIKE PLACA QSJ4020 conforme contrato n°000482022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001939 | 15/08/2022 | 2829.00 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o periodo de 14 a 31 do mês de julho de 2022 VEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA HWV9763 e VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA MOB8206 conforme contrato n°000442022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001940 | 15/08/2022 | 3150.00 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde e noite veiculo tipo ONIBUS - Capacidade minima 44 lugaresVEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA MOI5661 durante o periodo de 14 a 31 do mês de julho de 2022 conforme contrato n°000372022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001941 | 15/08/2022 | 1083.00 | 45041097000119 | SEVERINO VIRGULINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugaresdurante o periodo de 18 a 31 do mês de julho de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA KNC0784. Conforme contrato n°000492022 conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001942 | 15/08/2022 | 866.00 | 45296826000188 | JOAO VITOR CABRAL DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino turno tarde. Veiculo tipo Passeio - Capacidade minima 05 lugares CHEVROLET CLASSIC LS - PLACA QFP 2080PB durante o periodo de 18 a 31 do mês de julho de 2022 conforme contrato n 000422022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001943 | 15/08/2022 | 1178.00 | 44467757000165 | WITAMARA KAROLAINE DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 18 a 31 do mês de julho de 2022 VEICULO HYUNDAIHB20S 1.0M CONF PLACA QFX3786 conforme contrato n°000512022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/08/2022 | 490.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 uma bomba submersa sapo destinada para a Escola Municipal da Rede de Ensino Pedro Bernardo localizadas na Zona Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/08/2022 | 1000.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de um tablado sem cobertura medindo 6X4m com piso de 050cm de altura destinado para o Arraia do Distrito do Arroz promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no dia 06 de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/08/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/08/2022 | 6800.00 | 00078982405453 | SILVANO FLAVIO PINTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a emissao de 07 dezesete certificados digitais A 1 um ano Token destinados a Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape conselhos das escolas municipais conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001960 | 17/08/2022 | 2671.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos agua sanitaria detergente liquido desinfetante liquido desorisador ambiental saco para lixo papel higiênico alcool liquido 70 inseticida limpador multiuso e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001969 | 17/08/2022 | 2118.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos saco para lixo papel toalha copos descartaveis papel toalha sabao em po papel higiênico lustra moveis e outros destinados para a Secretaria Municipal de Administracao e outras para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001970 | 17/08/2022 | 994.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos suco concentrado e refrigerantes destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001972 | 17/08/2022 | 2772.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoito cream cracker acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Administracao e outras para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/08/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0001955 | 17/08/2022 | 880.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para face com as despesas pela prestacao de servicos de soldador concerto do basculhante e substituicao de chapa destinados para manutencoes diversas do veiculo cacamba pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao registro de anotacao de responsabilidade tecnica ART para realizacao de obra no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS. REG. DE ENG., ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao registro de anotacao de responsabilidade tecnica ART para realizacao de obra no municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0001954 | 17/08/2022 | 1920.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para face com as despesas pela prestacao de servicos de soldador e serralheiro destinados para manutencoes diversas no suporte de molas e no chassi dos onibus escolares pertencente a rede municipal de ensino de placas QFS-5034OGC-5989 compreendendo 24 horas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001961 | 17/08/2022 | 3965.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos papel higiênico agua sanitaria desinfetante liquido detergente liquido limpador multiuso vassouras. balde plastico e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001968 | 17/08/2022 | 8269.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos papel higiênico saco para lixo esponja de aco copos descartaveis papel toalha sabao em pasta sabao em po luva de borracha vassourinha lustra moveis e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001971 | 17/08/2022 | 4881.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoito cream cracker acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001973 | 17/08/2022 | 15421.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001974 | 17/08/2022 | 5059.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001962 | 17/08/2022 | 580.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis papel higiênico sabao em po saco para lixo papel toalha e outros destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001963 | 17/08/2022 | 682.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido desinfetante agua sanitaria alcool gel balde plastico e outros destinados para o CRASSCFV vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001964 | 17/08/2022 | 594.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos desinfetante agua sanitaria alcool etilico limpador multiuso papel higiênico e outros destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001965 | 17/08/2022 | 2094.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoito cream cracker acucar cafe leite em po oleo de soja proteina de soja macarrao e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para formacao de Cestas Basicas para distribuicao a familias carentes conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001966 | 17/08/2022 | 350.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos flocos de milho e sal iodado destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para formacao de Cestas Basicas para distribuicao a familias carentes conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001967 | 17/08/2022 | 841.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoitos cream cracker acucar cafe em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001976 | 17/08/2022 | 1030.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoitos cream cracker acucar cafe em po margarina e outros destinados para o CRASSCFV vinculado a Secrataria Municipal de assitência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001977 | 17/08/2022 | 838.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis sabao em po saco para lixo papel toalha e outros destinados para o CRASSCFV vinculado a Secrataria Municipal de assitência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001978 | 18/08/2022 | 2350.00 | 46470370000193 | CLAUDIO JOÃO FLORENTINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de um veiculo tipo passeio sem motorista com disponibilidade de 24 horas por dia de segunda a sexta-feira combustivel por conta da contratante o veiculo ficara a dsiposicaio da Ssecretaria Municipal de Esporte e Lazer CHEVONIX JOY BLACK durante o periodo de 18 de julho a 18 de agosto de 2022 conforme contrato de n1842022 e documentos em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0001979 | 18/08/2022 | 2300.00 | 44741512000184 | ERINALDO VITORINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos atraves de veiculo carga leve para ficar a disposicao das atividades rotineiras da Secretaria de Educacao. Combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. FIATSTRADA FIRE CE FLEX - durante o periodo de 18 de julho a 18 de agosto de 2022 conforme contrato de n° 1852022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001981 | 18/08/2022 | 5370.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas rolamento dianteiro grande e lamina dianteira destinados para manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001982 | 18/08/2022 | 7150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas cilindro dianteiro embreagem do rodutor eixo tracao e radiador destinados para manutencao da maquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001983 | 18/08/2022 | 4814.98 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas suporte camara dir freios dianteiro manga eixo dianteiro valvula pedal freio e outros destinados para manutencao do veiculo cacamba de placa OXO-2875 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001980 | 18/08/2022 | 1465.00 | 25129862000140 | SIMONE RODRIGUES DE MEDEIROS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos especializados de apoio administrativo na operacionalizacao de programas servicos virtuais e de gestao de pessoal e arquivamento de documentos no periodo de 15 de julho a 14 de agosto de 2022 confoem documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0001984 | 18/08/2022 | 4000.00 | 39151325000100 | RENOVATO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/08/2022 | 961.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/08/2022 | 1829.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/08/2022 | 1178.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001990 | 19/08/2022 | 1295.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 10 dez botijoes de GLP P13 destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001991 | 19/08/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSOTO DE 2022 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001989 | 19/08/2022 | 2590.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 20 vinte botijoes de GLP P13 destinados as Escolas Municipais de Rede de Ensinoconforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/08/2022 | 989.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 01 lugar do Torneio de Futebol de aniversario do Time Nacional do Sitio do Arroz realizado no dia 21 de agosto de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/08/2022 | 500.00 | 00004993138440 | JARDEL MAXIMINO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol de aniversario do Time Nacional do Sitio do Arroz realizado no dia 21 de agosto de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/08/2022 | 200.00 | 00001808736443 | ANTONIO DA SILVA BARBOSA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 03 lugar do Torneio de Futebol de aniversario do Time Nacional do Sitio do Arroz realizado no dia 21 de agosto de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/08/2022 | 100.00 | 00070115692436 | JOEL ADOLFO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 04 lugar do Torneio de Futebol de aniversario do Time Nacional do Sitio do Arroz realizado no dia 21 de agosto de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009102660423 | ERIVALDO DA SILVA PEREIRA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 05 lugar do Torneio de Futebol de aniversario do Time Nacional do Sitio do Arroz realizado no dia 21 de agosto de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/08/2022 | 100.00 | 00071873622422 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 06 lugar do Torneio de Futebol de aniversario do Time Nacional do Sitio do Arroz realizado no dia 21 de agosto de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/08/2022 | 143.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/08/2022 | 32105.77 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0002000 | 22/08/2022 | 40000.00 | 24467293000180 | L & F ARQUITETURA E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de elaboracao do projeto executivo do abatedouro de bovinos do Municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002004 | 23/08/2022 | 600.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sonorizacao de pequeno porte destinados para serem utilizados nas Festividades de Folclore das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio realizada no dia 19 de agosto de 2022 na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002005 | 23/08/2022 | 600.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sonorizacao de pequeno porte destinados para serem utilizados no Torneio de Aniversario do Nacional do Arroz realizado no dia 21 de agosto de 2022 no Distrito do Arroz na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/08/2022 | 1000.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de um tablado sem cobertura medindo 6X4m com piso de 050cm de altura destinado para comemoracao do Folclore das Escolas Municipais da Rede de Ensino promovido pela Secretaria Municipal de Educacao e Secretaria de Cultura e Turismo no dia 19 de agosto de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002011 | 23/08/2022 | 1600.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de pequeno palco tipo 01 e gerador 180KVA destinados para serem utilizados no Evento de Comemoracao do Folclore das Escolas Municipais de Rede de Ensino realizado no dia 19 de agosto de 2022 na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/08/2022 | 468.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB durante o mês de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poderl | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/08/2022 | 560.00 | 42589475000105 | JEFFERSON CHRISTOPHER DE SANTANA SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos TNT polipropileno destinados para Secretaria Municipal de Educacao para serem utilizados nos preparativos do Desfile Civico de 7 Setembro conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/08/2022 | 450.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos standard destinado para Secretaria Municipal de Educacao para ser utilizado no Desfile Civico de 7 Setembro conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002003 | 23/08/2022 | 16600.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos lampadas bulbo 40w lampadas metalica tubular 250w cabo flex 4.0 e reator vapor sodio 250w destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do municipio localizadas na Zona Urbana e Rural conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002007 | 23/08/2022 | 3105.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servico de colocagem do radiador e servico de embreagem destinados para manutencao da maquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002008 | 23/08/2022 | 2160.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servico de colocagem da lamina e servico de colocagem de rolamento destinados para manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002009 | 23/08/2022 | 1755.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos mecanicos diversos servico de freios destinados para manutencao do veiculo cacamba de placa OXO-2875 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/08/2022 | 10425.96 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/08/2022 | 39.13 | 00001810496438 | IZAIAS SEVERINO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 112022 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002013 | 24/08/2022 | 1700.00 | 37669233000191 | OFICINA NARCISO - EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 05169047444 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de lanternagem pintura e capotaria em geral com material e mao de obra inclusos para atender onibus e micro-onibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao que fazem o transporte dos alunos da rede de ensino durante o mês de agosto de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/08/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/08/2022 | 640.00 | 00009452063483 | JACILENE SOUZA DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de roupas para apresentacoes de quadrilha junina da EMEF Joaquim Inacio localizada no Distrito de Inhaua zona rural do municipio durante os meses de junho e julho de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/08/2022 | 26.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.577-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002019 | 25/08/2022 | 11335.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos cabo flesx 25 lampadas eletroduto conector cabo quadruplex pluzie ideale fita foxlux armacao popular nitrolux multimetro talabarte canaleta parafusos e outros destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do municipio localizadas na Zona Urbana e Rural conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002020 | 25/08/2022 | 1534.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cimento zebu 50 kg destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002021 | 25/08/2022 | 6825.48 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos tubo esgoto tampao conexao joelho esgoto luva de reducao luva PVC e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas da rede de esgotos do municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/08/2022 | 614.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/08/2022 | 49.83 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/08/2022 | 50.25 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/08/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002018 | 25/08/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referente ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/08/2022 | 86.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/08/2022 | 8.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM A COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO DE N1658 DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS MAIO DE 2022 CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002028 | 26/08/2022 | 649.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cimento zebu 50kg destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais de Rede de Ensino do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002030 | 26/08/2022 | 1018.80 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cadeados fechadura cilindro ferrolho porta soca pregos e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais de Rede de Ensino do Municipio conforme documentao em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002029 | 26/08/2022 | 1010.71 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de hidraulicos diversos registro metal luva soldavel joelh te pvcl adaptador sold tubo pvc nipel roscavel cap esgoto e outros destinados para Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/08/2022 | 10884.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/08/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/08/2022 | 300.00 | 00013565902418 | JOSE MARTINS DUARTE | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 03 lugar do Torneio de Futebol do Independente realizado no Sitio Genipapo de Violeta no dia 28 de agosto de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/08/2022 | 9300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/08/2022 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/08/2022 | 4824.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/08/2022 | 9848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/08/2022 | 6060.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/08/2022 | 10484.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/08/2022 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/08/2022 | 1212.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/08/2022 | 213.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/08/2022 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 27. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/08/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem como preparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de agosto de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/08/2022 | 5684.14 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/08/2022 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 65. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/08/2022 | 332523.21 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 9. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/08/2022 | 74865.33 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG B FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/08/2022 | 36360.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/08/2022 | 76612.98 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 70. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/08/2022 | 93946.17 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 66. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/08/2022 | 84840.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 67. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/08/2022 | 14390.50 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS APOIO EDUCACAO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 104. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/08/2022 | 8484.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 68. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/08/2022 | 4848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 69. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/08/2022 | 31060.02 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 52. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/08/2022 | 3636.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 63. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/08/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOES DE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/08/2022 | 17850.60 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 71. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/08/2022 | 9672.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/08/2022 | 2424.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/08/2022 | 51258.01 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/08/2022 | 12284.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/08/2022 | 30311.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/08/2022 | 8012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/08/2022 | 5400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Equipagem do Setor de Contabilidade e Tesouraria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002066 | 29/08/2022 | 4150.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 um Notebook ACER A5 I5 8GB SSD 256GB destinado para a Secretaria Municipal de Financas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/08/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/08/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/08/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento Urbano | Manut. das Ativ da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/08/2022 | 5012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutencao das Ativ das Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/08/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2022 | 220.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002078 | 30/08/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2022 | 6568.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002080 | 30/08/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME LCOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2022 | 837.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2022 | 1054.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002081 | 30/08/2022 | 17062.30 | 33920912000130 | JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA - AUTO PEÇAS TORRES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas automotivas diversas bucha mola ajustador de freio feixe de mola embreagem colmeia de radiador roda aro volante motor tambor de freio mangueira de freio e outros destinadas para manutencao do veiculo onibus escolar de placa NPR-6783 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que serve para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2022 | 1.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2022 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.574-0. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2022 | 96.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2022 | 2306.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2022 | 600.00 | 00008309393423 | EZEQUIEL MARQUES DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol do Independente realizado no Sitio Genipapo de Violeta no dia 28 de agosto de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0002091 | 31/08/2022 | 6597.00 | 44602057000136 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel atraves de caminhao Pipa com capacidade minima de 8 mil litros compreendendo 30 viagens com retirada na Cagepa de Capim ou Mamanguape para ser distribuida nos Distritos do Arroz e Bonita nos Sitios Pedro Jacu Lagoa Grande e Capim Acu durante o mês de agosto de 2022. M. BENZL1218- PLACA KIP 6439 conforme comprovantes em nosso pod | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002089 | 31/08/2022 | 10298.49 | 33920912000130 | JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA - AUTO PEÇAS TORRES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas automotivas diversas adesivo para juntas lona de freio porca dupla pino de mola graxeiro reto mangueira de freio tambor de freio roda aro engrenagem cubo de roda e outros destinadas para manutencao do veiculo onibus escolar de placa OGG-1458 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que serve para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002095 | 31/08/2022 | 7983.58 | 33920912000130 | JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA - AUTO PEÇAS TORRES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas automotivas diversas mecanismo de direcao grampo de mola bucha de mola ajustador de freio embreagem mola traseira motor do vidro eletrico tambor de freio retentor de cubo e outros destinadas para manutencao do veiculo onibus escolar de placa QFG-0633 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que serve para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2022 | 116344.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 70 MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2022 | 39957.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2022 | 10340.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB VAAT 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2022 | 50210.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/08/2022 | 5354.60 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com Iluminacao Publica - CIP competência Junho de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/08/2022 | 568.50 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Junho de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/08/2022 | 4614.75 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com Iluminacao Publica - CIP competência Julho de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/08/2022 | 519.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Julho de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/08/2022 | 653.97 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2022 | 1299.09 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2022 | 37036.99 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/08/2022 | 2415.62 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelo pagamento de licenca e regularizacao e operacao da Construcao de Matadouro do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Aquisicao de Terrenos para Abertura de Ruas, Avenidas e Const Predios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2022 | 17000.00 | 00012344575472 | ALUIZIO MARTINS DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de um lote de terreno encravado no perimetro rural da cidade de Cuite de Mamanguape - PB medindo 40 mt de largura e 30 mt de comprimento localizado no Distrito da Bonita destinado a construcao de uma Creche Infantil atraves do CV1372022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002113 | 01/09/2022 | 3671.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 6676 toneladas de lixo durante o mês de agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/09/2022 | 1400.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE durante o mês de agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/09/2022 | 374.00 | 42589475000105 | JEFFERSON CHRISTOPHER DE SANTANA SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos malha diversas cores destinados para Secretaria Municipal de Educacao para serem utilizados nos preparativos do Desfile Civico de 7 Setembro conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/09/2022 | 2500.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o mês de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002108 | 01/09/2022 | 2400.00 | 46725609000129 | JOSELIA DA SILVA FERNANDES | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 0700 ATE AS 1700 HORAS. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS FORDFIESTA FLEX - PLACA NPU-6216 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/09/2022 | 800.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/09/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002116 | 02/09/2022 | 1389.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica impressora multifuncional colorida destinada para a Secretaria Municipal de Administracao para ser utilizada no Posto de Identificacao do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/09/2022 | 128.16 | 06194031000700 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos garrafas destinadas para a Secretaria Municipal de Cultura para manutencoes diversas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/09/2022 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CORREIO DO VALE FM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002117 | 05/09/2022 | 8550.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL - 1G69 RJ. durante o mês de agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002127 | 06/09/2022 | 5254.81 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002123 | 06/09/2022 | 1346.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002122 | 06/09/2022 | 3930.65 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002128 | 06/09/2022 | 1581.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002141 | 06/09/2022 | 720.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos emborrachado EVA diversas cores destinados para o CRASSCFV vinculado a Secrataria Municipal de assitência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002142 | 06/09/2022 | 249.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos pao e queijo coalho destinados para o CRASSCFV vinculado a Secrataria Municipal de assitência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002125 | 06/09/2022 | 8095.14 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002126 | 06/09/2022 | 3471.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/09/2022 | 360.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos luva sold 85 marrom joelho 90 sold te sold torneira boia e outros destinados para manutencao hidraulica do poco artesiano localizado no Stio Lagoa do Felix na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002134 | 06/09/2022 | 1968.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002124 | 06/09/2022 | 2578.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002120 | 06/09/2022 | 17894.52 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002129 | 06/09/2022 | 6400.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002130 | 06/09/2022 | 4248.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002131 | 06/09/2022 | 6000.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002132 | 06/09/2022 | 15543.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002133 | 06/09/2022 | 9594.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002135 | 06/09/2022 | 3179.67 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0002136 | 06/09/2022 | 2350.00 | 00003034286430 | ANDREA PADILHA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de veiculo tipo passeio. O veiculo ficara a disposicao da Secretaria de Educacao com disponibilidade 24 horas por dia durante o mês de agosto de 2022 conforme contrato e documentos em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002138 | 06/09/2022 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos programas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede de ensino durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002139 | 06/09/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002121 | 06/09/2022 | 5523.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/09/2022 | 103.10 | 17757412000173 | CARVALHO ATAIDE COMERCIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos baloes de sopro diversos destinados para ornamentacao do Desfile Civico do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002154 | 08/09/2022 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002155 | 08/09/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002156 | 08/09/2022 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002152 | 08/09/2022 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002153 | 08/09/2022 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/09/2022 | 589.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/09/2022 | 899.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002151 | 08/09/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002150 | 08/09/2022 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSTRADA VOLCANO 13CD 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS RZG 7J44-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002146 | 08/09/2022 | 3600.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002147 | 08/09/2022 | 3000.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002148 | 08/09/2022 | 2400.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002149 | 08/09/2022 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/09/2022 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/09/2022 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/09/2022 | 242.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/09/2022 | 33575.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/09/2022 | 600.00 | 00006628422437 | ROMILDO ORLANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN - CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/09/2022 | 850.00 | 19326447000183 | LM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelas prestacao de servicos mecanicos na manutencao das motocicletas de placas QSD 1B74 RLW 7F89 RLW 7F79 QSG 5C53 pertencentes ou locadas a Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002170 | 09/09/2022 | 1550.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de junho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/09/2022 | 4060.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESCONTADO NA COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/09/2022 | 509.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESCONTADO NA COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0002181 | 09/09/2022 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPE E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/09/2022 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/09/2022 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/09/2022 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut do Programa da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/09/2022 | 848.40 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/09/2022 | 3750.00 | 00001277937478 | SEVERINO HENRIQUE DE FREITAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de pedreiro por empreitada na construcao de bases de alvenaria para caixas d'agua da EMEF Joaquim Inacio da Silva localizada no Distrito de Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00002290772429 | LUCIANO DA COSTA MIGUEL | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00002290772429 | LUCIANO DA COSTA MIGUEL | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0002166 | 09/09/2022 | 807.50 | 00007260777478 | CLAUDIO DE O. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de moto para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio sendo combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. O bem ficara a disposicao 24 horas por dia. HONDA CG 160 FAN - PLACA QSG5C53 durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0002173 | 09/09/2022 | 2240.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para face com as despesas Referente a prestacao de servicos de serralheiro e soldador no conserto das cantoneiras do chassi barra de direcao base de estabilizador servico do jumelo dianteiro e traseiro dos onibus escolares da Rede Municipal de Ensino de PLACAS QFS 5034OGE 5230 NQE 6041 correspondente a 28 horas conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/09/2022 | 2950.00 | 26583796000146 | ANDRE DE VASCONCELOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos no transporte de bandas marciais das cidades de Rio Tinto Marcacao Mamanguape e Joao Pessoa para participar do Desfile Civico da cidade de Cuite de Mamanguape no dia 09 de setembro de 2022 atraves do veiculos onibus de placas INY-2080MYE-0302HVK-6295KLO-2A61 conforme documentos em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002182 | 09/09/2022 | 2494.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos pao e queijo de manteiga destinados para o lanche dos alunos e integrantes de bandas marciais que participaram do Desfile Civico da cidade de Cuite de Mamanguape realizado no dia 09 de setembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/09/2022 | 1400.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002202 | 12/09/2022 | 8400.00 | 40295043000166 | ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao do veiculo caminhao cacamba de placa MZG 0188RN utilizados para transportar os residuos solidos urbanos produzidos pelo municipio localizados na cidade de Cuite de Mamanguape ate o aterro sanitario localizado na cidade de Guarabira - PB referente ao mês de agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002214 | 12/09/2022 | 1200.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sonorizacao destinado para ser utilizado no Desfile Civico realizado no dia 09 de setembro de 2022 na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002215 | 12/09/2022 | 1800.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de pequeno palco tipo 01 coberto para ser utilizado no Desfile Civico realizado no dia 09 de setembro de 2022 na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002216 | 12/09/2022 | 77000.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 2.200 fardamentos escolares calca helanca e camisa malha desitnados para distribuicao aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Municipio conforme Pregao de n 00062022 Contrato n 001162022 e documentos em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 1458 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFS 5034 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 2756 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0002205 | 12/09/2022 | 3500.00 | 00005768804420 | MIKAELLY DOS SANTOS SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de 01 um profissional na area de arquitetura e urbanismo com carga horaria de 24 horas semanais para elaboracao de projeto arquitetonico detalhamentos projetos complementares projeto basico projeto legal e projeto executivo destinado a reforma e adequacoes das escolas municipais deste municipio durante o periodo de 09 de agosto de 2021 a 08 de setembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002206 | 12/09/2022 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensino e a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002207 | 12/09/2022 | 2550.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00006976406476 | LENILTON GESSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de vigilante noturno na EMEF Pedro Sena durante o mês de agosto de 2022 conforme documentos em nosso poder | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002210 | 12/09/2022 | 2590.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 20 vinte botijoes de GLP P13 destinados as Escolas Municipais de Rede de Ensinoconforme documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0002212 | 12/09/2022 | 1575.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 150 cento e cinquenta garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Educacao e as escolas municipais da rede de ensino conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00008904584485 | CLAUDIO GONÇALVES CHAVES NETO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 01 lugar do Torneio de Futebol do Fluminense realizado no dia 11 de setembro de 2022 no Distrito do Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/09/2022 | 400.00 | 00010825984459 | ANDERSON ROMEIRO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol do Fluminense realizado no dia 11 de setembro de 2022 no Distrito do Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/09/2022 | 300.00 | 00012816306402 | ABRAÃO AFONSO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 03 lugar do Torneio de Futebol do Fluminense realizado no dia 11 de setembro de 2022 no Distrito do Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/09/2022 | 100.00 | 00012816306402 | ABRAÃO AFONSO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 04 lugar do Torneio de Futebol do Fluminense realizado no dia 11 de setembro de 2022 no Distrito do Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/09/2022 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/09/2022 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002192 | 12/09/2022 | 2926.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINA CAMINHOES CARROS LEVES E MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002193 | 12/09/2022 | 1020.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS 05139786400 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 60 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002194 | 12/09/2022 | 2975.00 | 44353454000111 | ANDERSON ROMEIRO DA SILVA-ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 175 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002195 | 12/09/2022 | 1955.00 | 34174591000135 | WAGNER SOUZA LIMA 05786456455 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 115 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002196 | 12/09/2022 | 1500.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA INFORMATIVA DO CADASTRO uNICO EVENTO DO AGOSTO LILAS E OUTROS REALIZADOS NO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO DE SOM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/09/2022 | 1000.00 | 32661135000194 | CALINE SANTOS BARROS | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de manutencao e atualizacao das Redes Sociais da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape durante o mês de agosto de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/09/2022 | 2400.00 | 46695377000103 | JUESLEY SANTOS BEZERRA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de manutencao e atualizacao do site da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape bem como de monitoramento e alimentacao do Portal da Transparência durante o mês de agosto de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/09/2022 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0002200 | 12/09/2022 | 1368.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIACONSERTO DE PNEUS RODIZIO DE PNEUS E SOCORRO DE QUALQUER TIPO DE VEICULO REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/09/2022 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002203 | 12/09/2022 | 3655.00 | 36120782000140 | JOSE GOMES DA SILVA 00144144492 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 215 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002211 | 12/09/2022 | 1295.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 10 dez botijoes de GLP P13 destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0002213 | 12/09/2022 | 1050.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 100 cem garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/09/2022 | 176.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002204 | 12/09/2022 | 2750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de levantamento planiltimetrico para trabalhos de campo e sala tecnica durante o mês de agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/09/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002217 | 13/09/2022 | 3315.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 195 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002219 | 13/09/2022 | 1405.00 | 20774561000155 | EDIVANIA DUARTE DA SILVA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos bolos salgados doces sanduiches e paes recheados destinados os eventos diversos promovidos pela Secretaria Municipal de Administracao e outras durante o mês de agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/09/2022 | 150.00 | 00012530619476 | LUANA DE SOUZA SILVINO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol Feminino do Grêmio de Capim Acu realizado no dia 11 de setembro de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002223 | 13/09/2022 | 1929.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 bomba submersa 2 HP 380V trifasica destinada para o poco artesiano localizado no Sitio Lagoa do Felix na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/09/2022 | 5706.64 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/09/2022 | 800.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de confeccao e decoracao de rua quando da realizacao dos Festejos do Foclore das Escolas Municipais da Rede de Ensino realizado na sede do municipio no mês de agosto de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/09/2022 | 3750.00 | 00013348362482 | GILMAR GOMES DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de quadrilhas juninas municipais para paresentacao nas seguintes localidades Rua Atanasio Beco Cuite de Baixo Distrito Bonita Distrito do Arroz e Distrito Inhaua nos meses de junho e julho de 2022. atraves do veiculo onibus de PLACA LNF-0J87 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002222 | 13/09/2022 | 1495.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de frutas diversas laranja pera melao abacaxi melancia banana prata mamao havai e outrss destinadas para os eventos e festividades promovidos pelo Municipio de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/09/2022 | 144.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI - DISK EMBALAGENS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos saco hamburgue 17X20 destinados para embalagem do lanche dos participantes do Desfile Civico do Municipio de Cuite de Mamanguape realizado no dia 09 de setembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002226 | 14/09/2022 | 5900.00 | 44685197000115 | ISRAEL DA SILVA ANDRE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugares durante o mês de agosto de 2022 VEICULO RENAULTMASTER MBUS L3H2 PLACA AZO2680-PB conforme contrato n°000412022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002227 | 14/09/2022 | 2000.00 | 44997725000171 | WILLIAN FELIPE SOARES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de agosto de 2022. VEICULO FIATUNO WAY 1.0 PLACA NQG3075 Conforme contrato n°000502022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002228 | 14/09/2022 | 2000.00 | 44055795000100 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de agosto de 2022. VEICULO GMMERIVA PLACA MNA6487 conforme contrato n°000382022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002229 | 14/09/2022 | 6530.00 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de agosto de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA HWV9763 e VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA MOB8206 conforme contrato n°000442022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002230 | 14/09/2022 | 1990.00 | 44659823000107 | SEVERINO LENILTON FERREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesasReferente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno noite veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de agosto de 2022. VEICULO FIATMOBI LIKE PLACA QSJ4020 conforme contrato n°000482022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002231 | 14/09/2022 | 2000.00 | 45195994000187 | JOEL ADOLFO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugaresdurante o mês de agosto de 2022VEICULO VWGOL 1.0 PLACA NPZ6444 conforme contrato n°000432022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0002232 | 14/09/2022 | 809.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0002233 | 14/09/2022 | 809.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002234 | 14/09/2022 | 2500.00 | 45041097000119 | SEVERINO VIRGULINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de agosto de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA KNC0784. Conforme contrato n°000492022 conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002235 | 14/09/2022 | 6500.00 | 45033609000103 | MARCOS RODRIGUES DEODATO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugares durante o mês de agosto de 2022. VEICULO IMBENZ 413CDI SPRINTERM PLACA DWN8E99 conforme contrato n°000462022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002236 | 14/09/2022 | 2180.00 | 43949776000165 | JOSELITO FIRMO DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de agosto de 2022. VEICULO FORDECOSPORT SE 1.6B PLACA PWW2GO2. Conforme contrato n°000452022. e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0002237 | 14/09/2022 | 805.00 | 00001523583401 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDACG 150 START - PLACA QFH 0884 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0002238 | 14/09/2022 | 819.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDACG 160 FAN - PLACA QSA7G24PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002241 | 14/09/2022 | 2000.00 | 45296826000188 | JOAO VITOR CABRAL DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino turno tarde. Veiculo tipo Passeio - Capacidade minima 05 lugares CHEVROLET CLASSIC LS - PLACA QFP 2080PB durante o mês de agosto de 2022 conforme contrato n 000422022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002242 | 14/09/2022 | 7270.00 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde e noite veiculo tipo ONIBUS - Capacidade minima 44 lugares durante o mês de agosto de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA MOI5661 conforme contrato n°000372022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002243 | 14/09/2022 | 6700.00 | 44820164000130 | GILMAR GOMES DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de agosto de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA HVK6295 e VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA LBJ594PB conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002244 | 14/09/2022 | 1550.00 | 40220926000107 | GILBERTO BENEDITO JOSE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de agosto de 2022. VEICULO VWGOL CL 1.6 MI PLACA MNJ9070. Conforme contrato n°000392022. e documentacao em nosso poder. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/09/2022 | 700.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 06X12 LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ N 11 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0002240 | 14/09/2022 | 5060.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel atraves de caminhao Pipa com capacidade minima de 8 mil litros compreendendo 23 viagens com retirada na Cagepa de Capim ou Mamanguape para ser distribuida em qualquer localidade do municipio zona urbana ou rural Distrito do Arroz Sitio Bonta Sitio Pedro Sitio Alto do Cumbe e Sitio Cumbe durante o mês de agosto de 2022. M. BENZ - PLACA MMO9848 conforme comprovantes em n | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0002247 | 14/09/2022 | 3737.60 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos siker treino magussy d face campo fio seda carreiro k60 kanga dface e outros destinados para distribuicao aos times amadores do municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/09/2022 | 231.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 5034 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUITE DE MAMANGUAPE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/09/2022 | 700.00 | 15837367000131 | OILZON INÁCIO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de despachante na emissao de documentos CRLV's dos veiculos de placas OGD-2756OGG-1458QFD-7D72NPR-6783OXO-0169QFS-5034 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao conforme documentos em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/09/2022 | 198.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002239 | 14/09/2022 | 20962.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que empenha p fazer face as despesas da prestacao de servicos correspondendo a 223 diarias executando a manutencao e conservacao de ruas avenidas vias pracas e demais estabelecimentos publicos urbanos pintura de meios-fios limpeza de bueiros bocas de lobo servicos de limpeza de canteiros publicos na zona urbana e executando os servicos de polda rocada e carpina manual e mecanizada das estradas vicinais da zona rural ate a cidade de 11 agosto a 13 de setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0002252 | 15/09/2022 | 1500.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de midias visuais na captacao producao e edicao de video de eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de agosto de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0002253 | 15/09/2022 | 60774.22 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos de perfuracao de pocos artesianos na Zona Rural do Municipio de Cuite de Mamanguape-PB confrorme aditivo de valor do contrato de n 001482022 e documentacao em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002254 | 16/09/2022 | 1929.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 bomba submersa 2 HP 380V trifasica destinada para a Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0002257 | 16/09/2022 | 5497.50 | 44602057000136 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel atraves de caminhao Pipa com capacidade minima de 8 mil litros compreendendo 25 viagens com retirada na Cagepa de Capim ou Mamanguape para ser distribuida no Distrito do Arroz nos Sitios Jacu Lagoa Grande Cumbe e Capim Acu durante o periodo de 01 a 15 do mês de setembro de 2022. M. BENZL1218- PLACA KIP 6439 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/09/2022 | 1050.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao tendas destinadas para serem utilizadas no Torneio de Futebol do Campo do Nacional no Distrtito do Arroz promovido pela Secretaria Municipal de Esportes durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/09/2022 | 70.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de suprimentos de informatica diversos mouse usb teclado usb e cabo de forca destinados para o computador da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/09/2022 | 1245.00 | 12590349000100 | JANAINA FERREIRA CAMPELO DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelas prestacao de servicos de recargas de extintores e substituicao de manometro dos onibus escolares da rede municipal de ensino conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/09/2022 | 645.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas ima relogio lacre azul motor passo engrenagem primeira mtco e outros destinados para manutencao do veiculo onibus de placa QSF-5034 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao utilizado no transporte de estudantes do municipio conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/09/2022 | 230.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na intervencao tecnica em cronotacografo destinado para manutencao do veiculo onibus de placa QSF-5034 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao utilizado no transporte de estudantes do municipio conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/09/2022 | 680.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas suporte de bobina display seva e bobina seva destinados para manutencao do veiculo onibus de placa QFG-0633 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao utilizado no transporte de estudantes do municipio conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/09/2022 | 150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na intervencao tecnica em cronotacografo destinado para manutencao do veiculo onibus de placa QFG-0633 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao utilizado no transporte de estudantes do municipio conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/09/2022 | 185.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas lacre azul moldura frontal e disco par tocografo destinados para manutencao do veiculo onibus de placa OXO-0169 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao utilizado no transporte de estudantes do municipio conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/09/2022 | 230.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na intervencao tecnica em cronotacografo destinado para manutencao do veiculo onibus de placa OXO-0169 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao utilizado no transporte de estudantes do municipio conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/09/2022 | 515.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas lacre azul eixo transicao agulha da distancia e flexivel de gaveta destinados para manutencao do veiculo onibus de placa OGG-1458 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao utilizado no transporte de estudantes do municipio conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/09/2022 | 150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na intervencao tecnica em cronotacografo destinado para manutencao do veiculo onibus de placa OGG-1458 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao utilizado no transporte de estudantes do municipio conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/09/2022 | 520.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas impressora seva e lacre verde seva destinados para manutencao do veiculo onibus de placa OGE-5230 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao utilizado no transporte de estudantes do municipio conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/09/2022 | 150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na intervencao tecnica em cronotacografo destinado para manutencao do veiculo onibus de placa OGE-5230 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao utilizado no transporte de estudantes do municipio conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/09/2022 | 710.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na intervencao tecnica em cronotacografo atualizacao de memoria e conserto velocimetro destinado para manutencao do veiculo onibus de placa OGD-2756 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao utilizado no transporte de estudantes do municipio conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/09/2022 | 150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na intervencao tecnica em cronotacografo destinado para manutencao do veiculo onibus de placa OGC-5989 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao utilizado no transporte de estudantes do municipio conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/09/2022 | 150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na intervencao tecnica em cronotacografo destinado para manutencao do veiculo onibus de placa NQI-2152 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao utilizado no transporte de estudantes do municipio conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/09/2022 | 150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na intervencao tecnica em cronotacografo destinado para manutencao do veiculo onibus de placa NQE-6041 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao utilizado no transporte de estudantes do municipio conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/09/2022 | 150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na intervencao tecnica em cronotacografo destinado para manutencao do veiculo onibus de placa NPR-67836 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao utilizado no transporte de estudantes do municipio conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/09/2022 | 680.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTAS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na intervencao tecnica em cronotacografo instalacao de bobina servico metrologico de selagem e outros destinado para manutencao do veiculo onibus de placa QFD-7D72 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao utilizado no transporte de estudantes do municipio conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/09/2022 | 26.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.577-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/09/2022 | 650.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de mesas e cadeiras destinadas para os festividades em comemoracao ao Dia do Folclore promovido pela Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/09/2022 | 1890.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao detendas destinadas para os festividades em comemoracao ao Dia do Folclore promovido pela Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/09/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0002286 | 19/09/2022 | 880.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para face com as despesas pela prestacao de servicos de serralheiro e soldador na confeccao de alcas pes e tampas dos tambores de lixo pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002280 | 19/09/2022 | 1465.00 | 25129862000140 | SIMONE RODRIGUES DE MEDEIROS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos especializados de apoio administrativo na operacionalizacao de programas servicos virtuais e de gestao de pessoal e arquivamento de documentos no periodo de 15 de agosto a 14 de setembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de julho de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0002287 | 19/09/2022 | 1380.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na confeccao de material grafico 100 unid. taloes diversos formato 50X3 vias 100X150mm destinados para a Secretaria Municipal de Administracao conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002279 | 19/09/2022 | 2300.00 | 44741512000184 | ERINALDO VITORINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos atraves de veiculo carga leve para ficar a disposicao das atividades rotineiras da Secretaria de Educacao. Combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. FIATSTRADA FIRE CE FLEX - durante o periodo de 19 de agosto a 19 de setembro de 2022 conforme contrato de n° 1852022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/09/2022 | 1600.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIACONSERTO DE PNEUS RODIZIO DE PNEUS E SOCORRO DE QUALQUER TIPO DE VEICULO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0002284 | 19/09/2022 | 960.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para face com as despesas Referente a prestacao de servicos de serralheiro e soldador no conserto das barra de direcao e base de estabilizador dos onibus escolares da Rede Municipal de Ensino de PLACAS NPR-6783QFG-0633OXO-0169 correspondente a 11 horas conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0002281 | 19/09/2022 | 2350.00 | 46470370000193 | CLAUDIO JOÃO FLORENTINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de um veiculo tipo passeio sem motorista com disponibilidade de 24 horas por dia de segunda a sexta-feira combustivel por conta da contratante o veiculo ficara a dsiposicaio da Ssecretaria Municipal de Esporte e Lazer CHEVONIX JOY BLACK durante o periodo de 19 de agosto a 18 de setembro de 2022 conforme contrato de n1842022 e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002289 | 20/09/2022 | 4381.30 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos cano marron PVC soldavel 32mm destinado para manutencao do sistema de abastecimento de agua do Sitio Lagoa de Felix e outros localizados na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/09/2022 | 3.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0002288 | 20/09/2022 | 800.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de serralheiro e soldador no conserto do portao da Creche Infantil Nemezio Augusto de Meireles correspondete a 10 horas conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/09/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/09/2022 | 2200.00 | 00063948109400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL CHEVROLET CELTA 1.0 LT - PLACA NPS-4H21 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/09/2022 | 130.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de toner multilaser universal destinado para impressora da Secretaria Municipal de financas conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002299 | 20/09/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/09/2022 | 550.00 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos chester lanche lanche de frango presunto cozido e bruster lanche destinados para o lanche dos alunos e integrantes de bandas marciais que participaram do Desfile Civico da cidade de Cuite de Mamanguape realizado no dia 09 de setembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/09/2022 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sanitarios quimicos destinados para serem utilizados no Desfile Civico do Municipio realizado no dia 09 de setembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002300 | 21/09/2022 | 16158.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002301 | 21/09/2022 | 6848.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/09/2022 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de limpeza de fossas septicas nas Escolas Municipais da Rede de Ensino com caminhao de succaoa vacuo para 8.000 litros correspondendo 04 carradas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002304 | 21/09/2022 | 12850.00 | 44874887000112 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino as faculdades e campis universitarios no turno noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de agosto de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA KUV9112 conforme contrato n°000472022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/09/2022 | 2450.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos atraves do veiculo tipo carro de passeio de placa OET-5526 para atender as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Educacao durante os meses de julho e agosto de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/09/2022 | 249.00 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01ums ventiladore Tufao 50 cm parede destinados para Escola Municipal da Rede de Ensino Iracema localizada no Sitio Cana Brava na Zona Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002311 | 22/09/2022 | 7117.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido desinfetante agua sanitaria papel higiênico sabonete liquido saco para lixo desorizador ambiental alcool liquido 70 inseticida limpador multiuso e outros destinados para a as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002312 | 22/09/2022 | 10001.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos papel higiênico saco para lixo copos descartaveis esponja de aco sabao em barra papel toalha sabao em pasta prato descartavel colher descartavel e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002313 | 22/09/2022 | 4767.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoito cream cracker acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002319 | 22/09/2022 | 115000.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de execucao do 02 Boletim de Medicao de reforma da Escola M. E. F. Luiz Joaquim dos Santos localizada na Zona Urbana do Municipio conforme Contrato de N 001502022 e documentos em nosso poder. | 00152022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Erradicacao do Analfabetismo | Const.Ampl.Rec e Equip. de Unidades Esco lares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002320 | 22/09/2022 | 49142.83 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de execucao do 02 Boletim de Medicao de reforma da Escola M. E. F. Luiz Joaquim dos Santos localizada na Zona Urbana do Municipio conforme Contrato de N 001502022 e documentos em nosso poder. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/09/2022 | 19434.62 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002314 | 22/09/2022 | 718.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido desinfetante agua sanitaria alcool gel desorizador e outros destinados para o CRASSCFV vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002315 | 22/09/2022 | 1282.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis papel higiênico sabao em po papel toalha saco para lixo e outros destinados para o CRASSCFV vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002316 | 22/09/2022 | 2050.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoitos cream cracker acucar cafe em po margarina e outros destinados para o CRASSCFV vinculado a Secrataria Municipal de assitência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002317 | 22/09/2022 | 1170.00 | 21145843000237 | LINDALVA TERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS FRALDAS KIT LUVAS E SAPATOS KIT PENTE PAGAO CUEIRO SABONETE BANHEIRA DE BANHO LENCOL MEIAS E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/09/2022 | 140.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos luva rosc 14 e curva MF 14 destinados para manutencao hidraulica do poco artesiano localizado no Sitio Lagoa do Felix na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/09/2022 | 2500.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o mês de agosto de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002318 | 22/09/2022 | 4000.00 | 39151325000100 | RENOVATO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pelo pagamento de licenca e regularizacao e operacao da Pavimentacao e Drenagem em paralelepipedos na Zona Urbana do Municipio Rua Hermenegildo Zacarias conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/09/2022 | 1581.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/09/2022 | 670.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES- MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de torneiro mecanico eixo dianteiro destinados para manutencao da maquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002325 | 23/09/2022 | 2790.00 | 00009927353430 | JOSE ADRIANO DA SILVA DE FRANÇA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar mamao formosa abacaxi banana pacovan e ovos de granja destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/09/2022 | 5684.14 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/09/2022 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 65. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002353 | 26/09/2022 | 1700.00 | 37669233000191 | OFICINA NARCISO - EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 05169047444 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de lanternagem pintura e capotaria em geral com material e mao de obra inclusos para atender onibus e micro-onibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao que fazem o transporte dos alunos da rede de ensino durante o mês de setembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/09/2022 | 50.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/09/2022 | 45.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002368 | 26/09/2022 | 855.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos cimento 50kg destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002369 | 26/09/2022 | 681.20 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos fechadura com cilindro caibro ripa mista e pregos 3X8 destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002370 | 26/09/2022 | 218.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos cadeados n 20 e 35 destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/09/2022 | 332523.21 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 9. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/09/2022 | 74865.33 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG B FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/09/2022 | 36360.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/09/2022 | 95166.57 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/09/2022 | 84840.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/09/2022 | 77828.62 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/09/2022 | 15602.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS APOIO EDUCACAO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002378 | 26/09/2022 | 311.20 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos engate flexivel joelho TE pvc luva correr adaptador sold veda rsco mangueira e outros destinados para manutencoes diversas do predio da Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/09/2022 | 31060.02 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 52. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/09/2022 | 3636.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 63. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/09/2022 | 8938.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 68. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/09/2022 | 4848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 69. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/09/2022 | 17850.60 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 71. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002385 | 26/09/2022 | 309.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos torneira engate flexivel joelho luva tampao vedante e outros destinados para manutencoes diversas da Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/09/2022 | 10884.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/09/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/09/2022 | 9300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/09/2022 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/09/2022 | 4824.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/09/2022 | 9848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/09/2022 | 6060.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/09/2022 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 27. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/09/2022 | 10484.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/09/2022 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/09/2022 | 1212.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/09/2022 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/09/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/09/2022 | 89.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/09/2022 | 129.86 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/09/2022 | 96.37 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/09/2022 | 129.75 | 00007351499411 | COSMA MARIA DEODATO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 122022 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/09/2022 | 51980.69 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/09/2022 | 12284.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/09/2022 | 30311.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002366 | 26/09/2022 | 1503.55 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos broxa p pintura cal p pintura trincha thinner solvente extensor de rolo e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002367 | 26/09/2022 | 708.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cimento zebu 50 kg destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/09/2022 | 6825.33 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/09/2022 | 5400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/09/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/09/2022 | 9672.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/09/2022 | 2424.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002351 | 26/09/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referente ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002352 | 26/09/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME LCOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/09/2022 | 907.20 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 04colchoes destinados para o descanso dos policiais que vao trabalhar nas eleicoes do dia 02 de outubro de 2022 na cidade de Cuite de Mamanguape - PB conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002384 | 26/09/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/09/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/09/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutencao das Ativ das Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/09/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento Urbano | Manut. das Ativ da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/09/2022 | 5012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0002386 | 27/09/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem como preparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de setembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002388 | 27/09/2022 | 1116.89 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de hidraulicos diversos registro esfera luva soldavel joelho te pvc tubo pvc bucha sold uniao pvc flanget e outros destinados para Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0002387 | 27/09/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOES DE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002389 | 27/09/2022 | 3772.89 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos assento sanitario mangueira registro esfera TE azul joelho bucha reducao veda rosca anel vedacao tampao torneira tubo esgoto e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/09/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002395 | 28/09/2022 | 3096.90 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos telha russas tijolos 8 furos brita e areia lavada destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002400 | 28/09/2022 | 3855.50 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos broca de aco passa fio balde plastico luva cano longo tesoura para grama carro de mao colher de pedreiro talhadeira e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002401 | 28/09/2022 | 2607.41 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos resgistro gaveta joelho juncao caixa descarga luca reducao torneira pia anel vedacao valvula tubo esgoto e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/09/2022 | 2368.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos trilho de laje 100 mt e porta veneziana 070X210 destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/09/2022 | 930.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Quantia que se empenha para fazer com as despesas pelas prestacao de servicos de manutencao e instalacao de laboratorio de informatica e manutencao corretiva em impressora EPSON do Polo UAB de Cuite de Mamanguape - PB conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002391 | 28/09/2022 | 3812.41 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E CACAMBA PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 21 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002392 | 28/09/2022 | 8606.01 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 21 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002396 | 28/09/2022 | 316.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de hidraulicos diversos bacia convencional luzarte destinada para manutencoes diversas do vestiario do campo do fluminense do Distrito de Inhaua zona rural conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/09/2022 | 227.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 5464-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002397 | 28/09/2022 | 1851.95 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos tijolos de 8 furos brita e areia lavada destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002398 | 28/09/2022 | 2018.80 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos rolo de espuma tinta branco gelo tinta latex diapisso e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002399 | 28/09/2022 | 1208.38 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos tubo esgoto joelho 45 esgoto e TE 100 esgoto e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/09/2022 | 1872.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos trilho de laje 1.00 mt destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/09/2022 | 3250.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de itens diversos destinados para organizacao e ornamentacao do Desfile Civico do Municipio de Cuite de Mamanguape realizado no dia 09 de setembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/09/2022 | 28228.28 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO O DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/09/2022 | 622.72 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO RESULTADO FASE HABILITACAO - TOMADA DE PRECOS N 000042022 DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/09/2022 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDITOS DE PUBLICACOES DE LICITACOES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/09/2022 | 99.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/09/2022 | 3040.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM AS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE - PB CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002412 | 29/09/2022 | 3429.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer com as despesas pela aquisicao de 01 um aparelho refrigerador destinado para a Escola Municipal da Rede de Ensino do Municipio Antonio Felix localizada no Sitio Lagoa do Felix na Zona Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2022 | 14367.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB VAAT 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2022 | 398.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2022 | 57431.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 70 E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2022 | 60000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2022 | 43554.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.574-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2022 | 0.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2022 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2022 | 2475.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2022 | 2697.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002422 | 30/09/2022 | 7301.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002423 | 30/09/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2022 | 51631.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2022 | 5139.79 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a devolucao de saldo remanescente de conta do convênio de Pavimentacao e Drenagem conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2022 | 6865.56 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a devolucao de saldo remanescente de conta do convênio de Melhorias Sanitarias Domiciliar conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2022 | 37470.33 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA COM O INSS RECOLHIDO ATRAVES DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2022 | 660.69 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2022 | 1310.89 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2022 | 275.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/10/2022 | 10.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/10/2022 | 500.00 | 00084693509434 | PEDRO EUCLIDES DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 01 lugar do Torneio de Futebol do Batafogo realizado no dia 30 de setembro de 2022 no Sitio Cana Brava Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/10/2022 | 300.00 | 00013229165438 | EDNALDO SANTOS DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol do Batafogo realizado no dia 30 de setembro de 2022 no Sitio Cana Brava Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/10/2022 | 200.00 | 00007910485433 | MAURICIO NASCIMENTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 03 lugar do Torneio de Futebol do Batafogo realizado no dia 30 de setembro de 2022 no Sitio Cana Brava Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002439 | 04/10/2022 | 1480.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar cenoura batata inglesa melancia banana pacovan e ovos de granja destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002440 | 04/10/2022 | 740.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar melanciamamao formosa e ovos de granja destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002441 | 04/10/2022 | 1440.00 | 00006899415445 | MARIA NAZARÉ NUNES LISBOA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar cenoura batata inglesa melancia banana pacovan chuchu e ovos de granja destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002442 | 04/10/2022 | 800.00 | 00006899415445 | MARIA NAZARÉ NUNES LISBOA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar melancia mamao formosa e ovos de granja destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002445 | 04/10/2022 | 3166.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 5758 toneladas de lixo durante o mês de agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/10/2022 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CORREIO DO VALE FM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/10/2022 | 1400.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE durante o mês de setembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/10/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002450 | 05/10/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002448 | 05/10/2022 | 8550.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL - 1G69 RJ. durante o mês de setembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002446 | 05/10/2022 | 1104.79 | 00009927353430 | JOSE ADRIANO DA SILVA DE FRANÇA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar melancia chuchu cenoura e cebola destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002458 | 05/10/2022 | 1370.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 02 dois bebedouros esmaltec coluna garrafao destinados para as Escolas Municipais da Rede de Ensino Educacao Infantil localizadas na zona rural do municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002451 | 05/10/2022 | 1539.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 bomba submersa 10 HP 220V destinada para a Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002452 | 05/10/2022 | 13250.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos caixa de agua polietileno de 20.000 L destinada para a Secretaria Municipal de Agricultura para implantacao de sistema de abastecimento de agua conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/10/2022 | 2400.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de limpeza e manutencao dos pocos artesiano do abastecimento de agua da comunidade do Distrito do Arroz e Sitio Lagoa o Felix localizados na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/10/2022 | 800.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de setembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.574-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/10/2022 | 1575.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de 45 grades de contencao disciplinadores utilizados no Desfile Civico realizado no dia 09 de setembro de 2022 na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/10/2022 | 800.00 | 00006360906473 | EDINALVA ELIAS DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 162022 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002460 | 06/10/2022 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos programas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede de ensino durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002461 | 06/10/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/10/2022 | 1116.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB durante os meses de agosto e setembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poderl | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002468 | 07/10/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002472 | 07/10/2022 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSTRADA VOLCANO 13CD 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS RZG 7J44-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002465 | 07/10/2022 | 3000.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002469 | 07/10/2022 | 3600.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002471 | 07/10/2022 | 2400.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002473 | 07/10/2022 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002463 | 07/10/2022 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002464 | 07/10/2022 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002467 | 07/10/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002470 | 07/10/2022 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002466 | 07/10/2022 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002506 | 10/10/2022 | 2263.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/10/2022 | 100.00 | 00002912343488 | JOAO BATISTA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 06 lugar do Torneio de Futebol do Fluminense realizado no dia 11 de setembro de 2022 no Distrito do Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/10/2022 | 100.00 | 00012546318799 | MAURO SANTOS DE ARAÚJO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor de 05 lugar do Torneio de Futebol do Fluminense realizado no dia 11 de setembro de 2022 no Distrito do Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002501 | 10/10/2022 | 2691.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002504 | 10/10/2022 | 8609.92 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 22 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002505 | 10/10/2022 | 3808.64 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 22 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/10/2022 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut do Programa da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/10/2022 | 848.40 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/10/2022 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/10/2022 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002502 | 10/10/2022 | 982.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/10/2022 | 174.54 | 00071559666498 | ANA CARLA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 022022 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/10/2022 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO CID-CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/10/2022 | 24.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0002488 | 10/10/2022 | 3500.00 | 00005768804420 | MIKAELLY DOS SANTOS SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de 01 um profissional na area de arquitetura e urbanismo com carga horaria de 24 horas semanais para elaboracao de projeto arquitetonico detalhamentos projetos complementares projeto basico projeto legal e projeto executivo destinado a reforma e adequacoes das escolas municipais deste municipio durante o periodo de 09 de setembro de 2022 a 08 de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002494 | 10/10/2022 | 3804.57 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002495 | 10/10/2022 | 1801.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002496 | 10/10/2022 | 6791.85 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002497 | 10/10/2022 | 14642.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002498 | 10/10/2022 | 3168.27 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002499 | 10/10/2022 | 7407.61 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002500 | 10/10/2022 | 16395.61 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/10/2022 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/10/2022 | 2750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de levantamento planiltimetrico para trabalhos de campo e sala tecnica durante o mês de setembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002503 | 10/10/2022 | 6449.71 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/10/2022 | 429.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/10/2022 | 44766.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002507 | 10/10/2022 | 1444.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/10/2022 | 600.00 | 00006628422437 | ROMILDO ORLANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN - CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/10/2022 | 1100.00 | 32897427000120 | TONY KLEBSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES CONTEuDOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DE CARATER INSTITUCIONAIS EM FORMA DE TEXTOS OU COM IMAGENS POR MEIO DE MIDIAS ONLINE EM SEU SITE EM REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER JORNAIS DIARIOS E NEWSLETTER DIARIAMENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/10/2022 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/10/2022 | 2400.00 | 46695377000103 | JUESLEY SANTOS BEZERRA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de manutencao e atualizacao do site da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape bem como de monitoramento e alimentacao do Portal da Transparência durante o mês de setembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/10/2022 | 1000.00 | 32661135000194 | CALINE SANTOS BARROS | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de manutencao e atualizacao das Redes Sociais da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape durante o mês de setembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0002489 | 10/10/2022 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPE E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002493 | 10/10/2022 | 1550.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002508 | 10/10/2022 | 3293.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002511 | 10/10/2022 | 3400.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 200 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0002512 | 10/10/2022 | 1500.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de midias visuais na captacao producao e edicao de video de eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de setembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002513 | 10/10/2022 | 647.50 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 05 cinco botijoes de GLP P13 destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/10/2022 | 4589.80 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de brinquedos diversos raquete caminhao pandeirola domino flauta bola inflavel massinha e outros destinados para as Festividades das Criancas das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio realizada no mês de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de setembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002509 | 10/10/2022 | 7526.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0002519 | 11/10/2022 | 3000.00 | 46366987000163 | PEDRO DE OLIVEIRA VERAS NETO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de curso preparatorio de idioma para concurso ministrado na Escola Municipal da Rede de Ensino Luiz Joaquim localizada na zona urbana do municipio durante o mês de agosto de 2022 conforme documentacao me nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/10/2022 | 410.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas de motocicleta diversas oleo mobil tracao pneu e camara de ar destinadas para manutencao das motocicletas pertencentes ao municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0002532 | 11/10/2022 | 1250.00 | 14645332000138 | ALDO ART FOTOS E VIDEOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de registros fotograficos relativos as reunioes e eventos promovidos pelo municipio de Cuite de Mamanguape - PB relativo ao mês de setembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/10/2022 | 176.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/10/2022 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002527 | 11/10/2022 | 24346.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que empenha p fazer face as despesas da prestacao de servicos correspondendo a 259 diarias executando a manutencao e conservacao de ruas avenidas vias pracas e demais estabelecimentos publicos urbanos pintura de meios-fios limpeza de bueiros bocas de lobo servicos de limpeza de canteiros publicos na zona urbana e executando os servicos de polda rocada e carpina manual e mecanizada das estradas vicinais da zona rural ate a cidade de 14 de setembro a 11 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0002520 | 11/10/2022 | 809.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0002521 | 11/10/2022 | 809.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0002522 | 11/10/2022 | 805.00 | 00001523583401 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDACG 150 START - PLACA QFH 0884 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0002523 | 11/10/2022 | 819.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDACG 160 FAN - PLACA QSA7G24PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0002524 | 11/10/2022 | 807.50 | 00007260777478 | CLAUDIO DE O. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de moto para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio sendo combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. O bem ficara a disposicao 24 horas por dia. HONDA CG 160 FAN - PLACA QSG5C53 durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002525 | 11/10/2022 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensino e a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de setembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/10/2022 | 7115.30 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/10/2022 | 167.64 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 132022 para custear pagamento de faturas de taxa de energia eletrica conforme requerimento e parecer Social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0002528 | 11/10/2022 | 9240.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel atraves de caminhao Pipa com capacidade minima de 8 mil litros compreendendo 42 viagens com retirada na Cagepa de Capim ou Mamanguape para ser distribuida em qualquer localidade do municipio zona urbana ou rural Distrito do Arroz Sitio Bonta Sitio Lagoa do Felix Sitio Jacu Sitio Lagoa Grande Sitio Capim Acu Assentamento Cuite Maria Preta durante o mês de agosto de 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0002531 | 11/10/2022 | 3814.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos magussy matrix v Brasil fio 4 magussy de face refor futsal fio4 neiao e outros destinados para distribuicao aos times amadores do municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/10/2022 | 500.00 | 00003468237499 | FRANCISCO DIAS DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 01 lugar do Torneio de Futebol em Comemoracao ao Dia das Criancas na Fazenda Bonita realizado no Sitio Bonita no dia 12 de setembro de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/10/2022 | 200.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol em Comemoracao ao Dia das Criancas na Fazenda Bonita realizado no Sitio Bonita no dia 12 de setembro de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/10/2022 | 150.00 | 00007959359431 | JOSE ADOLFO FILHO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 03 lugar do Torneio de Futebol em Comemoracao ao Dia das Criancas na Fazenda Bonita realizado no Sitio Bonita no dia 12 de setembro de 2022 Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0002535 | 13/10/2022 | 2350.00 | 00003034286430 | ANDREA PADILHA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de veiculo tipo passeio. O veiculo ficara a disposicao da Secretaria de Educacao com disponibilidade 24 horas por dia durante o mês de setembro de 2022 conforme contrato e documentos em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/10/2022 | 1300.00 | 00002290772429 | LUCIANO DA COSTA MIGUEL | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/10/2022 | 700.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 06X12 LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ N 11 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/10/2022 | 1390.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIACONSERTO DE PNEUS RODIZIO DE PNEUS E SOCORRO DE QUALQUER TIPO DE VEICULO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/10/2022 | 630.00 | 00003094620450 | JAQUES AVELINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos no conserto de receptor e TV SMART da Creche Infantil Nemezio Augusto de Meireles localizada na sede do municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/10/2022 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002536 | 13/10/2022 | 1581.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS 05139786400 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 93 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002537 | 13/10/2022 | 3230.00 | 44353454000111 | ANDERSON ROMEIRO DA SILVA-ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 190 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002540 | 13/10/2022 | 3196.00 | 34174591000135 | WAGNER SOUZA LIMA 05786456455 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 188 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002541 | 13/10/2022 | 3621.00 | 36120782000140 | JOSE GOMES DA SILVA 00144144492 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 213 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002543 | 13/10/2022 | 1500.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA CAVALGADA TORNEIO DE FUTEBOL VACINACAO ANTIRRABICA VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E OUTROS REALIZADOS NO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO DE SOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002545 | 13/10/2022 | 1320.00 | 20774561000155 | EDIVANIA DUARTE DA SILVA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos bolos salgados doces sanduiches e paes recheados destinados os eventos diversos promovidos pela Secretaria Municipal de Administracao e outras durante o mês de setembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/10/2022 | 2200.00 | 00063948109400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL CHEVROLET CELTA 1.0 LT - PLACA NPS-4H21 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/10/2022 | 600.00 | 47785352000163 | DARIO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de conserto e manutencao de forro de PVC no predio da sede da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 5464-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/10/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002550 | 14/10/2022 | 6530.00 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de setembro de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA HWV9763 e VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA MOB8206 conforme contrato n°000442022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002551 | 14/10/2022 | 2500.00 | 45041097000119 | SEVERINO VIRGULINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de setembro de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA KNC0784. Conforme contrato n°000492022 conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002552 | 14/10/2022 | 2000.00 | 45296826000188 | JOAO VITOR CABRAL DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino turno tarde. Veiculo tipo Passeio - Capacidade minima 05 lugares CHEVROLET CLASSIC LS - PLACA QFP 2080PB durante o mês de setembro de 2022 conforme contrato n 000422022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002553 | 14/10/2022 | 7270.00 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde e noite veiculo tipo ONIBUS - Capacidade minima 44 lugares durante o mês de setembro de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA MOI5661 conforme contrato n°000372022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002554 | 14/10/2022 | 2180.00 | 43949776000165 | JOSELITO FIRMO DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de setembro de 2022. VEICULO FORDECOSPORT SE 1.6B PLACA PWW2GO2. Conforme contrato n°000452022. e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002555 | 14/10/2022 | 2000.00 | 45195994000187 | JOEL ADOLFO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugaresdurante o mês de setembro de 2022VEICULO VWGOL 1.0 PLACA NPZ6444 conforme contrato n°000432022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002556 | 14/10/2022 | 6500.00 | 45033609000103 | MARCOS RODRIGUES DEODATO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugares durante o mês de setembro de 2022. VEICULO IMBENZ 413CDI SPRINTERM PLACA DWN8E99 conforme contrato n°000462022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002557 | 14/10/2022 | 2000.00 | 44055795000100 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de setembro de 2022. VEICULO GMMERIVA PLACA MNA6487 conforme contrato n°000382022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002558 | 14/10/2022 | 5900.00 | 44685197000115 | ISRAEL DA SILVA ANDRE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugares durante o mês de setembro de 2022 VEICULO RENAULTMASTER MBUS L3H2 PLACA AZO2680-PB conforme contrato n°000412022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002559 | 14/10/2022 | 1550.00 | 40220926000107 | GILBERTO BENEDITO JOSE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de setembro de 2022. VEICULO VWGOL CL 1.6 MI PLACA MNJ9070. Conforme contrato n°000392022. e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002560 | 14/10/2022 | 1990.00 | 44659823000107 | SEVERINO LENILTON FERREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesasReferente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno noite veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de setembro de 2022. VEICULO FIATMOBI LIKE PLACA QSJ4020 conforme contrato n°000482022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002561 | 14/10/2022 | 2000.00 | 44997725000171 | WILLIAN FELIPE SOARES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de setembro de 2022. VEICULO FIATUNO WAY 1.0 PLACA NQG3075 Conforme contrato n°000502022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002562 | 14/10/2022 | 6700.00 | 44820164000130 | GILMAR GOMES DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de setembro de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA HVK6295 e VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA LBJ594PB conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0002563 | 14/10/2022 | 10995.00 | 44602057000136 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel atraves de caminhao Pipa com capacidade minima de 8 mil litros compreendendo 50 viagens com retirada na Cagepa de Capim ou Mamanguape para ser distribuida no Distrito do Arroz nos Sitios Jacu Lagoa Grande Cumbe e Capim Acu durante o periodo de 16 do mês de setembro a 13 do mês de outubro de 2022. M. BENZL1218- PLACA KIP 6439 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/10/2022 | 5130.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos adesivo 850g amanco tubo PN80 DN125 e corda TRA PP 10mm destinados para manutencao hidraulica dos pocos artesiano localizados no Sitio Bonita na zona rural do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/10/2022 | 800.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de confeccao e decoracao do Desfile Civico Municipal em alusao ao Dia da Independência do Brasil realizado na sede do municipio no dia 09 do mês de setembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/10/2022 | 540.00 | 00008591000730 | NELSON DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de arbitragem no Torneio de Futebol em comemoracao ao Dia da Criancas na Fazenda Bonita realizado no dia 12 de outubro de 2022 na Zona Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/10/2022 | 3750.00 | 47988195000193 | LUCAS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/10/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/10/2022 | 1036.00 | 47988195000193 | LUCAS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINA CAMINHOES CARROS LEVES E MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002575 | 19/10/2022 | 4000.00 | 39151325000100 | RENOVATO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/10/2022 | 92.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/10/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002584 | 19/10/2022 | 1465.00 | 25129862000140 | SIMONE RODRIGUES DE MEDEIROS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos especializados de apoio administrativo na operacionalizacao de programas servicos virtuais e de gestao de pessoal e arquivamento de documentos no periodo de 15 de setembro a 14 de outubro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/10/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132022 | 0002576 | 19/10/2022 | 81000.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 300 trezentos conjunto aluno CJA-06-ABS destinados para os alunos das Escolas Municipais de Rede de Ensino do Municipio conforme Termo de Compromisso PAR N 201303119 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132022 | 0002577 | 19/10/2022 | 10800.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 40 quarenta conjunto aluno CJA-06-ABS destinados para os alunos das Escolas Municipais de Rede de Ensino do Municipio conforme Termo de Compromisso PAR N 201303119 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002578 | 19/10/2022 | 2400.00 | 46725609000129 | JOSELIA DA SILVA FERNANDES | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 0700 ATE AS 1700 HORAS. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS FORDFIESTA FLEX - PLACA NPU-6216 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002582 | 19/10/2022 | 2300.00 | 44741512000184 | ERINALDO VITORINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos atraves de veiculo carga leve para ficar a disposicao das atividades rotineiras da Secretaria de Educacao. Combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. FIATSTRADA FIRE CE FLEX - durante o periodo de 19 de setembro a 19 de outubro de 2022 conforme contrato de n° 1852022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0002583 | 19/10/2022 | 2350.00 | 46470370000193 | CLAUDIO JOÃO FLORENTINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de um veiculo tipo passeio sem motorista com disponibilidade de 24 horas por dia de segunda a sexta-feira combustivel por conta da contratante o veiculo ficara a dsiposicaio da Ssecretaria Municipal de Esporte e Lazer CHEVONIX JOY BLACK durante o periodo de 19 de setembro a 18 de outubro de 2022 conforme contrato de n1842022 e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/10/2022 | 173.83 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/10/2022 | 0.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002595 | 20/10/2022 | 645.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido desinfetante agua sanitaria alcool gel desorizador e outros destinados para o CRASSCFV vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002596 | 20/10/2022 | 1148.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis sabao em po papel toalha saco para lixo cesto para lixo rodo de borracha e outros destinados para o CRASSCFV vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002588 | 20/10/2022 | 6436.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido desinfetante agua sanitaria papel higiênico sabonete liquido saco para lixo alcool liquido 70 inseticida limpador multiuso e outros destinados para a as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002589 | 20/10/2022 | 9017.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos saco para lixo copos descartaveis esponja de aco sabao em barra papel toalha sabao em po prato descartavel colher descartavel vassoura piacava lustra moveis e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 5464-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002601 | 20/10/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/10/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/10/2022 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/10/2022 | 421.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/10/2022 | 44001.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/10/2022 | 57431.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 70 E OUTROS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/10/2022 | 43133.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/10/2022 | 450.00 | 00011954263724 | ZILEIDE DA SILVA CARDOSO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de de brinquedos inflaveis pula-pula e piscina de bolinha maquina de algodao doce e maquina pipoqueira para serem utilizados na Festividade em Comemoracao ao Dia das Criancas na EMEF Joaquim Inacio da Silva realizada no Distrito de Inhaua na Zona Rural do Municipio no dia 13 do mês de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/10/2022 | 763.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI - DISK EMBALAGENS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos pipocas e pirulitos destinados para as Festividades em Comemoracao do Dia das Criancas das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio durante o mês de outubro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0002603 | 21/10/2022 | 945.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 90 noventa garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/10/2022 | 2500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/10/2022 | 33389.51 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002602 | 21/10/2022 | 3108.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 24 vinte e quatro botijoes de GLP P13 destinados as Escolas Municipais de Rede de Ensino do Municipioconforme documentacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002609 | 21/10/2022 | 7950.60 | 33920912000130 | JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA - AUTO PEÇAS TORRES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas automotivas diversas caixa satelete cilindro auxiliar boma d'agua barra de direcao coroa pinhao lona de freio arruela bucha barra estabilizador e outros destinadas para manutencao do veiculo onibus escolar de placa OGE-5230 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que serve para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/10/2022 | 9182.94 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | CONST. AMPLI . E RECUPERACAO DE QUADRAS E GINASIO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002611 | 25/10/2022 | 89122.49 | 15610424000145 | Planforte Construcao e Prestadora de Servicos Eireli | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos do 6 BM da Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal E. F. Antonio Felix localizada no Sitio Lagoa de Felix Zona Rural do Municipio de Cuite de Mamanguape conforme Contrato de N 001202020 TP N 0032020 e Convênio de N 5412019 Secretaria do Estado e Educacao. | 00022020 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002610 | 25/10/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002621 | 26/10/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referente ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/10/2022 | 26.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.577-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/10/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002613 | 26/10/2022 | 1700.00 | 37669233000191 | OFICINA NARCISO - EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 05169047444 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de lanternagem pintura e capotaria em geral com material e mao de obra inclusos para atender onibus e micro-onibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao que fazem o transporte dos alunos da rede de ensino durante o mês de outubro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002615 | 26/10/2022 | 12850.00 | 44874887000112 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino as faculdades e campis universitarios no turno noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de setembro de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA KUV9112 conforme contrato n°000472022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002617 | 26/10/2022 | 16217.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002618 | 26/10/2022 | 6806.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/10/2022 | 149.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de suprimentos de informatica diversos memoria udimm DDR3 04gb destinada para manutencao do computador da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/10/2022 | 212.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00006976406476 | LENILTON GESSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de corte de grama e manutencao do campo de futebol do Distrito da Lagoa do Felix localizado na Zona Rural do Municipio durante o mês de setembro de 2022 conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/10/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/10/2022 | 6300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/10/2022 | 4824.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/10/2022 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/10/2022 | 10884.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/10/2022 | 345.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos mangueira succao destinada para manutencao do Caminhao Pipa pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/10/2022 | 6060.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/10/2022 | 1212.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/10/2022 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/10/2022 | 10484.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/10/2022 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 27. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/10/2022 | 9848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/10/2022 | 5684.14 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/10/2022 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 65. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/10/2022 | 301850.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 9. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/10/2022 | 29274.96 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 52. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/10/2022 | 3636.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 63. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/10/2022 | 17850.60 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 71. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/10/2022 | 8484.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 68. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/10/2022 | 4848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTURO DE 2022 CONFORME FOLHA N 69. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/10/2022 | 72366.25 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG B FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/10/2022 | 36360.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/10/2022 | 92304.22 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 66. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/10/2022 | 84840.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 67. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/10/2022 | 12120.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS APOIO EDUCACAO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 104. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/10/2022 | 77828.62 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/10/2022 | 6012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/10/2022 | 5400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/10/2022 | 12284.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/10/2022 | 28348.19 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/10/2022 | 49847.27 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/10/2022 | 9672.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/10/2022 | 2424.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002659 | 27/10/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME LCOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/10/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/10/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento Urbano | Manut. das Ativ da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/10/2022 | 5012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutencao das Ativ das Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/10/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002666 | 28/10/2022 | 7301.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002667 | 28/10/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/10/2022 | 91.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/10/2022 | 0.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/10/2022 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0002671 | 31/10/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem como preparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.574-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/10/2022 | 2137.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0002670 | 31/10/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOES DE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/10/2022 | 13987.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB VAAT 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/10/2022 | 37390.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/10/2022 | 110481.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/10/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/10/2022 | 56649.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/10/2022 | 666.85 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/10/2022 | 1321.68 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/10/2022 | 242.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/11/2022 | 357.30 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de plotagens diversas destinadas a Secretaria Municipal de Infra Estrutura conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/11/2022 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CORREIO DO VALE FM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/11/2022 | 1287.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDITOS DE PUBLICACOES DE LICITACOES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002685 | 01/11/2022 | 4282.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoito cream cracker acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002683 | 01/11/2022 | 1872.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoitos cream cracker acucar cafe em po margarina e outros destinados para o CRASSCFV vinculado a Secrataria Municipal de assitência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002684 | 01/11/2022 | 6702.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos fita durex folhas de isopor grampeador lapis grafite pasta AZ regua tesoura marcador permanente grampo e outros destinados para o CRASSCFV vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/11/2022 | 1400.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE durante o mês de outubro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002689 | 03/11/2022 | 8550.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL - 1G69 RJ. durante o mês de outubro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002690 | 03/11/2022 | 3105.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 5646 toneladas de lixo durante o mês de outubro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/11/2022 | 407.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002696 | 04/11/2022 | 8440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas jogo de embuchamento terminal de direcao roladianteiro mola eixo secundario barra de direcao e outros destinados para manutencao do veiculo cacamba de placa OXO-2875 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002697 | 04/11/2022 | 10260.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas correia retentor bateria unhaas da cocnha pino da concha e outros destinados para manutencao da maquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002698 | 04/11/2022 | 12440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas reparo cilindro mestre lamina dianteira parafuso da lamina e bateria destinados para manutencao da maquina Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0002699 | 04/11/2022 | 17940.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas pneus e camaras de ar destinados para manutencao da maquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002695 | 04/11/2022 | 5210.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas amortecedor dianteiro jogo de pastilha cuica de freio mola e outros destinados para manutencao do veiculo caminhao Pipa de placa NQI-1772 pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002692 | 04/11/2022 | 115000.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de execucao do 03 Boletim de Medicao de reforma da Escola M. E. F. Luiz Joaquim dos Santos localizada na Zona Urbana do Municipio conforme Contrato de N 001502022 e documentos em nosso poder. | 00152022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Erradicacao do Analfabetismo | Const.Ampl.Rec e Equip. de Unidades Esco lares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002693 | 04/11/2022 | 75598.58 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de execucao do 03 Boletim de Medicao de reforma da Escola M. E. F. Luiz Joaquim dos Santos localizada na Zona Urbana do Municipio conforme Contrato de N 001502022 e documentos em nosso poder. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0002700 | 04/11/2022 | 10400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas pneus 275 80 R 22 5 destinados para manutencao do veiculo onibus escolar de placa NQI- 2152 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que serve para transporte de alunos da rede municipal de ensino conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0002701 | 04/11/2022 | 15600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas pneus 275 80 R 22 5 destinados para manutencao do veiculo onibus escolar de placa NQE- 6041 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que serve para transporte de alunos da rede municipal de ensino conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0002702 | 04/11/2022 | 5200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas pneus 275 80 R 22 5 destinados para manutencao do veiculo onibus escolar de placa OXO- 0169 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que serve para transporte de alunos da rede municipal de ensino conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0002703 | 04/11/2022 | 6672.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas pneus 750X16 e camaras 750X16 destinados para manutencao do veiculo onibus escolar de placa QFG- 0633 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que serve para transporte de alunos da rede municipal de ensino conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0002704 | 04/11/2022 | 8340.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas diversas pneus 275 75 R 17 5 destinados para manutencao do veiculo onibus escolar de placa NPR- 6783 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que serve para transporte de alunos da rede municipal de ensino conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002705 | 07/11/2022 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos programas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede de ensino durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002707 | 07/11/2022 | 770.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar melanciacenoura batata inglesa e ovos de granja destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002708 | 07/11/2022 | 555.00 | 00006899415445 | MARIA NAZARÉ NUNES LISBOA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar melancia batata inglesa abacaxi e ovos de granja destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002712 | 07/11/2022 | 3168.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/11/2022 | 95.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos tampao final femea e valvula vertial metal destinados para manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Agricultura conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002710 | 07/11/2022 | 2149.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 bomba submersa 10 HP 220V e 01 bomba sapo submersa 900 destinadas para a Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002713 | 07/11/2022 | 10278.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002714 | 07/11/2022 | 6772.48 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E CACAMBA PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/11/2022 | 800.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de outubro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002715 | 07/11/2022 | 5553.78 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002706 | 07/11/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/11/2022 | 350.00 | 00012165915473 | KAROLAYNE DE SOUZA SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de apresentacao de show artistico da Banda Kelvee Gilmar Swing Pegacao nas Festividades do Dia de Todos os Santos realizada no Distrito do Arroz no dia 31 de outubro de 2022 na Zona Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/11/2022 | 900.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002729 | 08/11/2022 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002730 | 08/11/2022 | 3600.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002731 | 08/11/2022 | 3000.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002732 | 08/11/2022 | 2400.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002726 | 08/11/2022 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSTRADA VOLCANO 13CD 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS RZG 7J44-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002728 | 08/11/2022 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/11/2022 | 211.19 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao auxilio de beneficio eventual de N 102022 para custear pagamento de fatura de taxa de agua e esgoto conforme requerimento e parecer Social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002727 | 08/11/2022 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002717 | 08/11/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002718 | 08/11/2022 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002719 | 08/11/2022 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0002720 | 08/11/2022 | 805.00 | 00001523583401 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDACG 150 START - PLACA QFH 0884 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0002721 | 08/11/2022 | 809.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0002722 | 08/11/2022 | 819.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDACG 160 FAN - PLACA QSA7G24PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0002723 | 08/11/2022 | 809.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0002724 | 08/11/2022 | 807.50 | 00007260777478 | CLAUDIO DE O. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de moto para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio sendo combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. O bem ficara a disposicao 24 horas por dia. HONDA CG 160 FAN - PLACA QSG5C53 durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0002734 | 09/11/2022 | 1627.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos magussy matrix v Brasil fio 4 magussy de face bola voley e outros destinados para distribuicao aos times amadores do municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 11.239-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/11/2022 | 300.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na producao e gravacao de spots e vinhetas para divulgacao de acoes da Secretaria Municipal de Administracao e outras conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0002736 | 09/11/2022 | 1500.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de midias visuais na captacao producao e edicao de video de eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de outubro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/11/2022 | 1000.00 | 32661135000194 | CALINE SANTOS BARROS | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de manutencao e atualizacao das Redes Sociais da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape durante o mês de outubro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/11/2022 | 2400.00 | 46695377000103 | JUESLEY SANTOS BEZERRA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de manutencao e atualizacao do site da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape bem como de monitoramento e alimentacao do Portal da Transparência durante o mês de outubro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de setembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/11/2022 | 1581.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0002742 | 09/11/2022 | 1250.00 | 14645332000138 | ALDO ART FOTOS E VIDEOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de registros fotograficos relativos as reunioes e eventos promovidos pelo municipio de Cuite de Mamanguape - PB relativo ao mês de outubro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/11/2022 | 2511.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/11/2022 | 1891.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/11/2022 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002758 | 10/11/2022 | 3078.81 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002765 | 10/11/2022 | 1550.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/11/2022 | 600.00 | 00006628422437 | ROMILDO ORLANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN - CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/11/2022 | 44766.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002757 | 10/11/2022 | 2715.93 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/11/2022 | 286.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002748 | 10/11/2022 | 19834.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que empenha p fazer face as despesas da prestacao de servicos correspondendo a 211 diarias executando a manutencao e conservacao de ruas avenidas vias pracas e demais estabelecimentos publicos urbanos pintura de meios-fios limpeza de bueiros bocas de lobo servicos de limpeza de canteiros publicos na zona urbana e executando os servicos de polda rocada e carpina manual e mecanizada das estradas vicinais da zona rural ate a cidade de 13 de outubro a 09 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/11/2022 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002754 | 10/11/2022 | 2608.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002756 | 10/11/2022 | 2534.49 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002753 | 10/11/2022 | 567.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/11/2022 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/11/2022 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/11/2022 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut do Programa da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/11/2022 | 848.40 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002750 | 10/11/2022 | 13136.64 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002751 | 10/11/2022 | 11883.52 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002752 | 10/11/2022 | 5695.36 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002755 | 10/11/2022 | 1995.84 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002759 | 10/11/2022 | 5715.36 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO DE APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002760 | 10/11/2022 | 8862.21 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO DE APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/11/2022 | 700.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 06X12 LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ N 11 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00002290772429 | LUCIANO DA COSTA MIGUEL | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/11/2022 | 1000.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de um tablado sem cobertura medindo 6X4m com piso de 050cm de altura destinado para as Festividades de Todos os Santos realizada no Distrito do Arroz no dia 31 de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002762 | 10/11/2022 | 1200.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sonorizacao tipo 2 destinado para as Festividades de Todos os Santos realizada no Distrito do Arroz no dia 31 de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0002763 | 10/11/2022 | 600.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sonorizacao pequeno porte tipo 1 destinado para ser utilizado na Festa em Comemoracao ao Dia dos Professores realizada no dia 15 de outubro de 2022 na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de outubro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002776 | 11/11/2022 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensino e a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de outubro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/11/2022 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de limpeza de fossas septicas nas Escolas Municipais da Rede de Ensino com caminhao de succao a vacuo para 8.000 litros correspondendo 04 carradas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002786 | 11/11/2022 | 6151.65 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de expediente diversos emborrachado fita dupla face folha de isopor grampeador grampo marcador permanente paz AZ perfurador pincel marca texto regua tesoura papel A4 papel contato e outros destinados para o Programa Crianca Feliz vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.574-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0002783 | 11/11/2022 | 6160.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel atraves de caminhao Pipa com capacidade de 8 mil litros compreendendo 28 viagens com retirada na Cagepa de Capim ou Mamanguape para ser distribuida em qualquer localidade do municipio zona urbana ou rural Sitio Bonta Arroz Lagoa Grande Cumbi Pedro e Assentamento Violeta durante o mês de outubro de 2022 conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/11/2022 | 2750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de levantamento planiltimetrico para trabalhos de campo e sala tecnica durante o mês de outubro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002787 | 11/11/2022 | 5112.26 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos tubo esgoto anel de vedacao bucha reducao luva PVC torneira alta abracadeira adaptador assento almofada registro esfera e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/11/2022 | 242.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002777 | 11/11/2022 | 3859.00 | 34174591000135 | WAGNER SOUZA LIMA 05786456455 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 227 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002778 | 11/11/2022 | 3927.00 | 36120782000140 | JOSE GOMES DA SILVA 00144144492 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 231 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002779 | 11/11/2022 | 3434.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 202 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002780 | 11/11/2022 | 2669.00 | 44353454000111 | ANDERSON ROMEIRO DA SILVA-ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 157 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0002781 | 11/11/2022 | 1632.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS 05139786400 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 96 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002784 | 11/11/2022 | 1500.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA ENTREGA DE ALIMENTOS PAA CONVITE PARA FESTA DAS CRIANCAS CONVITE PARA O TORNEIO DE FUTEBOL E OUTROS REALIZADOS NO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO DE SOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/11/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002807 | 14/11/2022 | 1681.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cimento zebu 50 kg destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002808 | 14/11/2022 | 576.96 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos broxa para pintura cal para pintura trincha lixa de ferro lixa massa corrida e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas dos predios proprios ou locados do municipio conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002809 | 14/11/2022 | 4565.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cadeados luva previlon picareta alicate bota de couro chave boca trena pontalete tubo para descarga e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas dos predios proprios ou locados do municipio conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0002806 | 14/11/2022 | 8576.10 | 44602057000136 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel atraves de caminhao Pipa com capacidade minima de 8 mil litros compreendendo 39 viagens com retirada na Cagepa de Capim ou Mamanguape para ser distribuida no Distrito do Arroz Bonita nos Sitios Lagoa do Felix Capim Acu Genipapo Pedro e Alto Cumbe durante o periodo de 14 do mês de outubro a 11 do mês de novembro de 2022. M. BENZL1218- PLACA KIP 6439 conforme comprovan | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002793 | 14/11/2022 | 1550.00 | 40220926000107 | GILBERTO BENEDITO JOSE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de outubro de 2022. VEICULO VWGOL CL 1.6 MI PLACA MNJ9070. Conforme contrato n°000392022. e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002794 | 14/11/2022 | 1990.00 | 44659823000107 | SEVERINO LENILTON FERREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesasReferente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno noite veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de outubro de 2022. VEICULO FIATMOBI LIKE PLACA QSJ4020 conforme contrato n°000482022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002795 | 14/11/2022 | 2000.00 | 45296826000188 | JOAO VITOR CABRAL DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino turno tarde. Veiculo tipo Passeio - Capacidade minima 05 lugares CHEVROLET CLASSIC LS - PLACA QFP 2080PB durante o mês de outuro de 2022 conforme contrato n 000422022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002796 | 14/11/2022 | 7270.00 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde e noite veiculo tipo ONIBUS - Capacidade minima 44 lugares durante o mês de outubro de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA MOI5661 conforme contrato n°000372022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002797 | 14/11/2022 | 2500.00 | 45041097000119 | SEVERINO VIRGULINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de outubro de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA KNC0784. Conforme contrato n°000492022 conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002798 | 14/11/2022 | 2000.00 | 44997725000171 | WILLIAN FELIPE SOARES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de outubro de 2022. VEICULO FIATUNO WAY 1.0 PLACA NQG3075 Conforme contrato n°000502022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002799 | 14/11/2022 | 6530.00 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de outubro de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA HWV9763 e VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA MOB8206 conforme contrato n°000442022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002800 | 14/11/2022 | 6700.00 | 44820164000130 | GILMAR GOMES DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de outubro de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA HVK6295 e VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA LBJ594PB conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002801 | 14/11/2022 | 2180.00 | 43949776000165 | JOSELITO FIRMO DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de outubro de 2022. VEICULO FORDECOSPORT SE 1.6B PLACA PWW2GO2. Conforme contrato n°000452022. e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002802 | 14/11/2022 | 5900.00 | 44685197000115 | ISRAEL DA SILVA ANDRE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugares durante o mês de outubro de 2022 VEICULO RENAULTMASTER MBUS L3H2 PLACA AZO2680-PB conforme contrato n°000412022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002803 | 14/11/2022 | 2000.00 | 44055795000100 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de outubro de 2022. VEICULO GMMERIVA PLACA MNA6487 conforme contrato n°000382022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002804 | 14/11/2022 | 6500.00 | 45033609000103 | MARCOS RODRIGUES DEODATO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugares durante o mês de outubro de 2022. VEICULO IMBENZ 413CDI SPRINTERM PLACA DWN8E99 conforme contrato n°000462022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002805 | 14/11/2022 | 2000.00 | 45195994000187 | JOEL ADOLFO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugaresdurante o mês de outubro de 2022VEICULO VWGOL 1.0 PLACA NPZ6444 conforme contrato n°000432022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002810 | 14/11/2022 | 2308.60 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos fechadura com cilindro caibro ripa pregos porta semi oca e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002811 | 14/11/2022 | 590.00 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos cimento 50 kg destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/11/2022 | 3600.00 | 47988195000193 | LUCAS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002817 | 16/11/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/11/2022 | 650.00 | 16370393000165 | EURO PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | Quantia que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01um vidro parabrisa destinado para manutencao do veiculo KWID de placa QFB 1I81 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/11/2022 | 131.00 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01um ventiladore Tufao 50 cm parede destinado para Escola Municipal da Rede de Ensino localizada na Zona Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/11/2022 | 14543.46 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/11/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/11/2022 | 1206.00 | 47988195000193 | LUCAS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINA CAMINHOES CARROS LEVES E MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0002814 | 16/11/2022 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPE E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/11/2022 | 2200.00 | 00063948109400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL CHEVROLET CELTA 1.0 LT - PLACA NPS-4H21 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002816 | 16/11/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/11/2022 | 1136.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIACONSERTO DE PNEUS RODIZIO DE PNEUS E SOCORRO DE QUALQUER TIPO DE VEICULO REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/11/2022 | 2500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/11/2022 | 900.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAUJO ROCHA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de de brinquedos inflaveis pula-pula e piscina de bolinha maquina de algodao doce e maquina pipoqueira para serem utilizados nas Festividades em Comemoracao ao Dia das Criancas das Escolas Municipais da Rede de Ensino realizadas no mês de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002826 | 17/11/2022 | 1501.22 | 00009927353430 | JOSE ADRIANO DA SILVA DE FRANÇA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar chuchucebola e ovos de granja destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002827 | 17/11/2022 | 1856.00 | 00009927353430 | JOSE ADRIANO DA SILVA DE FRANÇA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar banana pacovan mamao formosa melancia cenoura e batata inglesa destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002831 | 18/11/2022 | 12850.00 | 44874887000112 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino as faculdades e campis universitarios no turno noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de outubro de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA KUV9112 conforme contrato n°000472022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002835 | 18/11/2022 | 8710.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de lubrificantes diversos oloe supra diesel filtro de combustivel filtro de oleo e outros destinados para manutencao dos onibus escolares da rede publica de ensino de palcas QFG-0633 OGD-2756 NQI-2152 OGE-5230NQE-641 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/11/2022 | 259.00 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01um ventiladore Tufao 50 cm parede destinado para Escola Municipal da Rede de Ensino Julia Maria localizada no Sitio Lagoa Grande na Zona Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 01 lugar do Torneio de Futebol Tradicional do Distrito do Arroz realizado no dia 23 de outubro de 2022 no Distrito do Arroz na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/11/2022 | 600.00 | 00012081074451 | TIAGO JOAO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol Tradicional do Distrito do Arroz realizado no dia 23 de outubro de 2022 no Distrito do Arroz na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002838 | 18/11/2022 | 4500.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas automotivas diversas alternador de denso motor de partida comando de seta kit de embreagem e outros destinados para manutencao do veiculo Citroen de placa QSI-9E45 pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/11/2022 | 1209.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002834 | 18/11/2022 | 4000.00 | 39151325000100 | RENOVATO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002830 | 18/11/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/11/2022 | 121.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002836 | 18/11/2022 | 1600.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de lubrificantes diversos oleo lubrificante filtro de de combustivel e oleo de transmissao destinados para manutencao da maquina retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002850 | 21/11/2022 | 2330.97 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos tijolos de 8 furos brita e areia lavada destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/11/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/11/2022 | 26.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.577-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/11/2022 | 24349.86 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002841 | 21/11/2022 | 1465.00 | 25129862000140 | SIMONE RODRIGUES DE MEDEIROS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos especializados de apoio administrativo na operacionalizacao de programas servicos virtuais e de gestao de pessoal e arquivamento de documentos no periodo de 15 de outubro a 14 de novembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/11/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO 14 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/11/2022 | 161.92 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/11/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/11/2022 | 86.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0002842 | 21/11/2022 | 2350.00 | 46470370000193 | CLAUDIO JOÃO FLORENTINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de um veiculo tipo passeio sem motorista com disponibilidade de 24 horas por dia de segunda a sexta-feira combustivel por conta da contratante o veiculo ficara a dsiposicaio da Ssecretaria Municipal de Esporte e Lazer CHEVONIX JOY BLACK durante o periodo de 19 de outubro a 18 de novembro de 2022 conforme contrato de n1842022 e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002851 | 21/11/2022 | 14276.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de hidraulicos diversos reservatorios de agua de 4.000 LT destinados para a Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas dos sistemas de abastecimento de agua da zona rural conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0002846 | 21/11/2022 | 2350.00 | 00003034286430 | ANDREA PADILHA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de veiculo tipo passeio. O veiculo ficara a disposicao da Secretaria de Educacao com disponibilidade 24 horas por dia durante o mês de outubro de 2022 conforme contrato e documentos em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002847 | 21/11/2022 | 2400.00 | 46725609000129 | JOSELIA DA SILVA FERNANDES | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 0700 ATE AS 1700 HORAS. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS FORDFIESTA FLEX - PLACA NPU-6216 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002852 | 21/11/2022 | 2684.48 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos broca de aco luva cano longo tesoura para grama carro de mao escada aluminio pontalete balde plastico e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002853 | 21/11/2022 | 1991.97 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos telha de barro brita 19 e areia lavada destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132022 | 0002858 | 21/11/2022 | 22486.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 66 sessenta e seis conjunto professor CJP-01 e 08 oito mesas pessoa cadeira de rodas MA 02 destinados para os alunos das Escolas Municipais de Rede de Ensino do Municipio conforme Termo de Compromisso PAR N 201303119 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002859 | 21/11/2022 | 2644.10 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos caixa descarga juncao em Y kit reparo p valvula reservatorio de agua bacia com caixa acoplada e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00006248509433 | EDJANE BRITO DOS SANTOS SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de de brinquedos inflaveis pula-pula e piscina de bolinha maquina de algodao doce e maquina pipoqueira para serem utilizados nas Festividades em Comemoracao ao Dia das Criancas no Municipio durante o mes de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/11/2022 | 500.00 | 48045326000161 | VALMIR ALVES DE FARIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Valmir Alves de Farias para se apresentar em praca publica no dia 31 de outubro de 2022 por ocasiao das festividades de Todos os Santos realizada no Distrito do Arroz Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/11/2022 | 2486.54 | 20540269000178 | LI TENGFEI - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais natalinos diversos bola 4cm e 5cm vermelha tubo super led cascata led cortina led sinos vazados e enfeite natalino laco destinados para ornamentacao Natalina da cidade de Cuite de Mamanguape- PB conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0002862 | 22/11/2022 | 3112.80 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de frutas diversas laranja pera melao abacaxi melancia banana prata mamao havai kiwi. uva italia maca fugi pera e outrss destinadas para os eventos e festividades promovidos pelo Municipio de Cuite de Mamanguape - PB durante o meses de setembro e outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002860 | 22/11/2022 | 2878.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 bomba submersa 10 HP 220V e 01 bomba submersa 05 HP 200V destinadas para a Secretaria Municipal de Agricultura para manutencoes diversas dos pocos artesianos do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002861 | 22/11/2022 | 3142.80 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos cano marron PVC soldavel 60mm50 mm e tubo PVC soldavel 20 mm destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0002867 | 23/11/2022 | 1833.00 | 04131061000149 | O CIMENTÃO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de metais diversos cantoneira 34 metalon 30X50 e metalon 20X20 galvanizado destinados para Secretaria Municipal de Administracao para manutencoes diversas no predio da prefeitura conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/11/2022 | 320.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas de motocicleta diversas tracao pneu e camara de ar destinadas para manutencao das motocicletas pertencentes ao municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/11/2022 | 192.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002864 | 23/11/2022 | 2094.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoito cream cracker acucar cafe leite em po oleo de soja proteina de soja macarrao e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para formacao de Cestas Basicas para distribuicao a familias carentes conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002865 | 23/11/2022 | 350.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos flocos de milho e sal iodado destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para formacao de Cestas Basicas para distribuicao a familias carentes conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0002866 | 23/11/2022 | 316.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 02 dois ventiladores tipo coluna destinados para o predio do CRASSCFV vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0002869 | 23/11/2022 | 2960.00 | 44177748000130 | CELSO BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para face com as despesas referente a prestacao de servicos de serralheiro e soldador na troca e solda da chapa da base do pneu suporte solsa do calco do motor concerto e troca de parafusos do suporte e outros dos onibus escolares da Rede Municipal de Ensino de PLACAS OGE-5230NPR-6783OGD-2756 correspondente a 37 horas de trabalho conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002871 | 24/11/2022 | 736.80 | 21145843000237 | LINDALVA TERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS FRALDAS KIT LUVAS E SAPATOS KIT PENTE PAGAO CUEIRO SABONETE BANHEIRA DE BANHO LENCOL MEIAS E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/11/2022 | 8936.02 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002874 | 25/11/2022 | 1700.00 | 37669233000191 | OFICINA NARCISO - EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 05169047444 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de lanternagem pintura e capotaria em geral com material e mao de obra inclusos para atender onibus e micro-onibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao que fazem o transporte dos alunos da rede de ensino durante o mês de novembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002876 | 25/11/2022 | 4757.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoito cream cracker acucar cafe leite em po margarina e outros destinados para a Secrataria Municipal de Educacao para manutencao de setores diversos conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/11/2022 | 510.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de conserto de 03três impressoras EPSON pretencentes as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio localizadas na zona rural do municipio conforme documentacao em nosso poder | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/11/2022 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002875 | 25/11/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/11/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/11/2022 | 6012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/11/2022 | 5400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/11/2022 | 50349.51 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/11/2022 | 12284.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/11/2022 | 27855.44 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/11/2022 | 8460.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/11/2022 | 2424.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002918 | 28/11/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referente ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/11/2022 | 5684.14 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/11/2022 | 35148.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/11/2022 | 15867.20 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 71. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/11/2022 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 65. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/11/2022 | 4848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 69. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/11/2022 | 8484.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 68. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/11/2022 | 3636.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 63. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/11/2022 | 29274.96 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 52. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002913 | 28/11/2022 | 2598.88 | 00009927353430 | JOSE ADRIANO DA SILVA DE FRANÇA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar cebola batata inglesa e ovos de granja destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002914 | 28/11/2022 | 854.20 | 00009927353430 | JOSE ADRIANO DA SILVA DE FRANÇA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar melancia cenoura e chuchu destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0002916 | 28/11/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMECPARPNE E ESTRUTURACAO DE ACOES DE EDUCACAO BASICA NO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS durante o mês de novembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/11/2022 | 301850.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 9. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/11/2022 | 72366.25 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG B FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/11/2022 | 10908.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS APOIO EDUCACAO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 104. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/11/2022 | 79812.02 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/11/2022 | 84840.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 67. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/11/2022 | 92304.22 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 66. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/11/2022 | 9848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/11/2022 | 6060.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/11/2022 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 27. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/11/2022 | 10484.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/11/2022 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/11/2022 | 1212.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0002915 | 28/11/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos Tecnicos em Desenvolvimento Profissional e preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves de Assessoria Consultoria e Acompanhamentos do Sistema de monitoramento do Programa Crianca Feliz no Prontuario Eletronico do REDE SUAS bem como preparacao de documentacao fisica. Referente ao mês de novembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/11/2022 | 10884.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/11/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00003056588405 | DIOGENES FELIX DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 01 lugar do Torneio de Futebol do time do Vasco de Inhaua realizado no dia 27 de novembro de 2022 no Distrito de Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/11/2022 | 500.00 | 00004462058429 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol do time do Vasco de Inhaua realizado no dia 27 de novembro de 2022 no Distrito de Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/11/2022 | 300.00 | 00009102660423 | ERIVALDO DA SILVA PEREIRA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 03 lugar do Torneio de Futebol do time do Vasco de Inhaua realizado no dia 27 de novembro de 2022 no Distrito de Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/11/2022 | 200.00 | 00070115692436 | JOEL ADOLFO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 04 lugar do Torneio de Futebol do time do Vasco de Inhaua realizado no dia 27 de novembro de 2022 no Distrito de Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/11/2022 | 6300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/11/2022 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/11/2022 | 4824.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/11/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/11/2022 | 1500.00 | 48590494000138 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Carlinhos Camarote para se apresentar em praca publica no dia 26 de novembro de 2022 por ocasiao dos festejos de Sao Joao Batista do Distrito de Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002919 | 28/11/2022 | 10500.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Banda Forro de Farra para se apresentar em praca publica no dia 26 de novembro de 2022 por ocasiao dos festejos de Sao Joao Batista do Distrito de Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/11/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutencao das Ativ das Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/11/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento Urbano | Manut. das Ativ da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/11/2022 | 5012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002930 | 29/11/2022 | 2094.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoito cream cracker acucar cafe leite em po oleo de soja proteina de soja macarrao e outros destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para formacao de Cestas Basicas para distribuicao a familias carentes conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002931 | 29/11/2022 | 350.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos flocos de milho e sal iodado destinados para a Secrataria Municipal de Assistência Social para formacao de Cestas Basicas para distribuicao a familias carentes conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002934 | 29/11/2022 | 1260.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos copos descartaveis sabao em po papel toalha saco para lixo e outros destinados para o CRASSCFV vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002935 | 29/11/2022 | 726.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido desinfetante agua sanitaria alcool etilico 70 papel higiênico e outros destinados para o CRASSCFV vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002936 | 29/11/2022 | 2068.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros de alimentacao diversos biscoitos maria biscoitos cream cracker acucar cafe em po margarina e outros destinados para o CRASSCFV vinculado a Secrataria Municipal de assitência Social para manutencoes diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002926 | 29/11/2022 | 2300.00 | 44741512000184 | ERINALDO VITORINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos atraves de veiculo carga leve para ficar a disposicao das atividades rotineiras da Secretaria de Educacao. Combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. FIATSTRADA FIRE CE FLEX - durante o periodo de 19 de outubro a 19 de novembro de 2022 conforme contrato de n° 1852022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002927 | 29/11/2022 | 2140.00 | 47994996000161 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 26 de outubro a 26 do mês de novembro de 2022 VEICULO HYUNDAIHB20S 1.0M CONF PLACA QFX3786 conforme contrato n°002182022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002928 | 29/11/2022 | 2199.00 | 48011573000147 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha atraves do veiculo tipo GMCORSA SEDAN PREMIUM de placa OET-5526- capacidade 05 lugares durante o periodo de 26 de outubro a 26 do mês de novembro de 2022. conforme contrato n°002192022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002937 | 29/11/2022 | 9969.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos saco para lixo copos descartaveis esponja de aco sabao em barra papel toalha sabao em po lustra moveis balde plastico luva de borracha e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002929 | 29/11/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONS. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FROTA DE VEICULOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME LCOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/11/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2022 | 672.71 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 5464-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2022 | 242.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002944 | 30/11/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002945 | 30/11/2022 | 7301.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2022 | 3600.44 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA RPV DO AUTOR CLAUDIONOR PAULO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800107-76.2018.8.15.0231 - ID 081230000008997509 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2022 | 2618.32 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA RPV DO AUTOR DIRCILEIA EMILIA SILVA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800107-76.2018.8.15.0231 - ID 081230000008997606 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2022 | 3465.12 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA RPV DO AUTOR JAQUELINE GONCALVES CORDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800107-76.2018.8.15.0231 - ID 081230000008997681 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2022 | 2618.32 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA RPV DO AUTOR JOSEFA MANOEL DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800107-76.2018.8.15.0231 - ID 081230000008997746 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2022 | 46465.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2022 | 4840.22 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com Iluminacao Publica - CIP competência Agosto de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2022 | 610.80 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Agosto de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2022 | 520.80 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Setembro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2022 | 9715.41 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com Iluminacao Publica - CIP competência Setembro e Outubro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Iluminacao Publica | Manter atividades de Iluminacao Publica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2022 | 658.50 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente a despesas com arrecadacao da CIP competência Outubro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002951 | 30/11/2022 | 7074.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos papel higiênico agua sanitaria desinfetante liquido detergente liquido limpador multiuso vassouras. saco para lixo e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2022 | 14100.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB VAAT 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2022 | 41371.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2022 | 50024.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2022 | 57812.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2022 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.574-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2022 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2022 | 2306.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FNAS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2022 | 346.60 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI - DISK EMBALAGENS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos copos acrilicos destinados para as festividades promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/12/2022 | 800.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas dos servicos de divulgacao de Avisos Acoes Campanhas Cadastros e Conteudos Informativos de Carater Institucionais seja em Forma de Textos ou Com Imagens por Meio de Midias Online Atraves do Whatsapp Revistas Eletronicas e em Espaco na Radio aos Sabados sempre no Horario de 10 Horas as 1200. do Fundo Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de novembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/12/2022 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CORREIO DO VALE FM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor empenhado referente a tarifa bancaria relativa a emissao de extrato Meio Magnetico conforme comprovante bancario da conta 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002966 | 01/12/2022 | 8550.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES 06753143483 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao servico de locacao de veiculo com e sem a inclusao de condutor para atender as necessidades da prefeitura de Cuite de MamanguapeSecretaria de infraestrutura. Tipo utilitario - placas LRL - 1G69 RJ. durante o mês de novembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/12/2022 | 3751.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/12/2022 | 1000.00 | 47785352000163 | DARIO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de conserto e manutencao de forro de PVC nos predios das Escolas Municipais da Rede de Ensino Joao Maximino e Escola Jose de Franca localizadas na Zona Rural de Cuite de Mamanguape - PB conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/12/2022 | 2340.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANCA - EPP | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na contratacao de agentes de seguranca para atender as necessidades de cobrir o evento da Festividade de Sao Joao Batista do dia 26 de de novembro de 2022 realizado no Distrito de Inhaua zona rural do municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/12/2022 | 900.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANCA - EPP | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na contratacao de garcons para atender as necessidades de cobrir o evento da Festividade de Sao Joao Batista do dia 26 de de novembro de 2022 realizado no Distrito de Inhaua zona rural do municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/12/2022 | 406.50 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI - DISK EMBALAGENS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos pirulitos balas pipocas e outros destinados para ser distribuido pelo Papai Noel nas festividades de Abertura do Natal Iluminado do Municipio de Cuite de Mamanguape promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/12/2022 | 500.00 | 42589475000105 | JEFFERSON CHRISTOPHER DE SANTANA SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de itens diversos TNT 100 helanca manta acrilica e outros destinados para ornamentacao Natalina do Municipio de Cuite de Mamanguape promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/12/2022 | 1000.00 | 48231253000100 | WESLEY ALVES DA COSTA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica WESLEY BALADEIRO para se apresentar em praca publica no dia 26 de novembro de 2022 por ocasiao dos festejos de Sao Joao Batista do Distrito de Inhaua na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0002973 | 05/12/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/12/2022 | 1400.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICACOES NO BLOG LENILSON BALLA DE INTERESE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE durante o mês de novembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002978 | 05/12/2022 | 2907.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbano deste municipio compreendendo 5286 toneladas de lixo durante o mês de novembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/12/2022 | 1331.97 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/12/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002981 | 06/12/2022 | 2005.00 | 00006899415445 | MARIA NAZARÉ NUNES LISBOA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar batata inglesa abacaxi cenoura e ovos de granja destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002982 | 06/12/2022 | 600.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar ovos de granja destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002983 | 06/12/2022 | 1450.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ 09037494404 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO durante o mês de novembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002984 | 06/12/2022 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de analises elaboracao e acompanhamento dos relatorios detalhados dos programas e acompanhamento e assessoramento aos conselhos escolares das escolas publicas municipais de rede de ensino durante o mês de novembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/12/2022 | 74.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008910922427 | SEVERINO PAULO DE OLIVEIRA CRUZ | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 01 lugar do Torneio de Futebol Feminino do Sitio Capim Acu realizado no dia 04 de dezembro de 2022 no Sitio Capim Acu na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/12/2022 | 200.00 | 00070021900400 | EDNA GALDINO SALES | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol Feminino do Sitio Capim Acu realizado no dia 04 de dezembro de 2022 no Sitio Capim Acu na Zona Rural do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0002990 | 07/12/2022 | 1702.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao material esportivo diversos magussy matrix campo fio seda e carreiro K60 destinados para distribuicao aos times amadores do municipio de Cuite Mamanguape - PB a serem utilizadas em praticas esportivas diversas conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0002992 | 07/12/2022 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0002993 | 07/12/2022 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia arquitetura e urbanismo durante o mês de novembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/12/2022 | 947.00 | 13038089000127 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM PALADAR | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Mamanguape-PB durante os meses de outubro e novembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002999 | 08/12/2022 | 3169.53 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003008 | 08/12/2022 | 4069.88 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002998 | 08/12/2022 | 2608.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002994 | 08/12/2022 | 7416.36 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002995 | 08/12/2022 | 1661.31 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002996 | 08/12/2022 | 4093.74 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003002 | 08/12/2022 | 12510.08 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003003 | 08/12/2022 | 7969.28 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003004 | 08/12/2022 | 2541.44 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003005 | 08/12/2022 | 9644.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003000 | 08/12/2022 | 453.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002997 | 08/12/2022 | 2738.61 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003006 | 08/12/2022 | 9820.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO CARRO PIPA E CACAMBA PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003007 | 08/12/2022 | 6856.96 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DAS MAQUINAS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003001 | 08/12/2022 | 567.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/12/2022 | 6147.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003010 | 09/12/2022 | 2958.14 | 00009927353430 | JOSE ADRIANO DA SILVA DE FRANÇA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar chuchu abacaxi melancia e mamao formosa destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003011 | 09/12/2022 | 2958.14 | 00009927353430 | JOSE ADRIANO DA SILVA DE FRANÇA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar cebola batata inglesa e cenoura destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/12/2022 | 44766.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REF. A PARC60 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003009 | 09/12/2022 | 1550.00 | 21815008000186 | SOLANGE DE SOUZA FELIZ - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LINK DEDICACAO 200MB DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor empenhado para fazer face as despesas com a contribuicao mensal para a confederacao nacional dos municipios debitada na conta do fpm de n 17.521-8 conforme comprovante bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/12/2022 | 600.00 | 00006628422437 | ROMILDO ORLANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN - CENTRO - CUITE DE MAMANGUAPEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE POLICIA CIVIL DA 7 AREA INTEGRADA DA SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/12/2022 | 500.00 | 21684997000116 | CARLOS RENATO CASTRO DO AMARAL - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICO DE DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS ACOES DE CONTEuDO JORNALISTICO EDUCATIVO COM CARATER INSTITUCIONAIL EM FORMA DE TEXO IMAGENS POR MEIO DE MIDIA ELETRONICA SITE E REDES SOCIAIS FACEBOOK TWITTER INSTAGRAN BANNERS E NEWSLETTER DIARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0003027 | 12/12/2022 | 3500.00 | 40067301000157 | TARCISIO FRANCA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAuDE DE CUITE DE MAMANGUAPE E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ATE A SUA DEVIDA FINALIZACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/12/2022 | 1000.00 | 32661135000194 | CALINE SANTOS BARROS | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de manutencao e atualizacao das Redes Sociais da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape durante o mês de novembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/12/2022 | 2400.00 | 46695377000103 | JUESLEY SANTOS BEZERRA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de manutencao e atualizacao do site da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape bem como de monitoramento e alimentacao do Portal da Transparência durante o mês de novembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003040 | 12/12/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I91 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/12/2022 | 1700.00 | 23555445000133 | JAILSON ARAUJO VALENTE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes do Prefeito Constitucional Secretarios e Assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Joao Pessoa-PB em orgaos diversos durante o mês de novembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003045 | 12/12/2022 | 2205.00 | 00002273663447 | MARIA LUIZA DOS ANJOS BESERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSTRADA VOLCANO 13CD 1.0 PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS RZG 7J44-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/12/2022 | 242.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/12/2022 | 600.00 | 00066330220778 | MANUEL AUGUSTO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um imovel localizado na rua Santos Brito N 116 centro de Cuite de Mamanguape - PB destinado a instalacao e funcionamento da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003032 | 12/12/2022 | 2400.00 | 40200808000137 | GILBERTO DE FREITAS NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARGA LEVE. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. VWSAVEIRO 1.8 PLACA GZF3219 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003033 | 12/12/2022 | 3600.00 | 27503405000107 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente A PRESTACAO DE SERVICO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM E SEM A INCLUSAO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS MNW 8232-PB - COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003042 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00007354652407 | ABRAÃO DIEGO GOMES GONZAGA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS. RENAULT DUSTER 16E 4X2 - PLACA PUW 9740-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003043 | 12/12/2022 | 3000.00 | 40204357000106 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO CARGA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOBRAS. FORDF4000 - PLACA KIB2812 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00002290772429 | LUCIANO DA COSTA MIGUEL | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 25X10 LOCALIZADA NA RUA HERMENEGILDO ZACARIAS N 66 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/12/2022 | 700.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 06X12 LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ N 11 CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0003028 | 12/12/2022 | 809.00 | 00006154294409 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR160 BROS ESSD - PLACA QFW6746 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0003029 | 12/12/2022 | 809.00 | 00007673012421 | LUIZ LUAN DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDANXR 160 BROS ESDD - PLACA QSD1B74 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0003035 | 12/12/2022 | 807.50 | 00007260777478 | CLAUDIO DE O. SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de moto para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio sendo combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. O bem ficara a disposicao 24 horas por dia. HONDA CG 160 FAN - PLACA QSG5C53 durante o mês de novembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0003037 | 12/12/2022 | 805.00 | 00001523583401 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDACG 150 START - PLACA QFH 0884 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0003038 | 12/12/2022 | 819.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA. O BEM FICARA A DISPOSICAO 24 HORAS POR DIA. HONDACG 160 FAN - PLACA QSA7G24PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003039 | 12/12/2022 | 2250.00 | 00034727537818 | JOENIO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO RENAULTKWID ZEN 10MT - PLACA QFB1I81 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003041 | 12/12/2022 | 2200.00 | 00002757015494 | MAURILIO AZEVEDO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO FIATMOBI EASY - PLACA QGX4B71-RN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003044 | 12/12/2022 | 2209.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOBI LIKE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO TIPO PASSEIO - PLACAS QFU3365-PB - COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut do Programa da Casa de Acolhimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/12/2022 | 848.40 | 08898124000148 | MUNICIPIO MAMANGUAPE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente ao TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 032014 Aditamento para fins de manutencao da casa de acolhimento localizada na cidade Mamanguape - PB conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/12/2022 | 900.00 | 00002251490442 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X12 LOCALIZADA NA RUA LUIZ PEREIRA RODRIGUES N 67 TERREO E 1 ANDAR CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/12/2022 | 400.00 | 00057389462434 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 7X1190 LOCALIZADA NA AV. SEVERINO JORGE DE SENA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/12/2022 | 800.00 | 00009443899450 | LAIS CARLA CABRAL DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CASA 75X14 LOCALIZADA NA RUA JOAO FERREIRA SN CENTRO DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003031 | 12/12/2022 | 2215.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENAULTKWID INTENS 10MT - PLACA QSA8673-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/12/2022 | 6560.68 | 19736885000110 | ROSEMBERG ALVES RIQUE PONTES - MEI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de passagens aereas ida e volta e hotelaria para participar da XXIV Marcha a Brasilia em defesa dos municipios que realizara-se no periodo de 27 a 30 de marco de 2023 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003030 | 12/12/2022 | 3600.00 | 00007074548405 | ISMAEL LUIS FLORENCIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA COM FRANQUIA GLOBAL LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE 24HSDIA 7 DIAS POR SEMANA. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RENAULT DUSTER EXP 16SCE - PLACA QSI 6577-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de um terreno medindo 75 ha destinado ao despojamento do lixo de poda das arvores do municipio de Cuite de Mamanguape durante o mês de novembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00006976406476 | LENILTON GESSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de corte de grama e manutencao do campo de futebol do Distrito da Lagoa do Felix localizado na Zona Rural do Municipio durante o mês de novembro de 2022 conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003048 | 13/12/2022 | 2941.80 | 00009927353430 | JOSE ADRIANO DA SILVA DE FRANÇA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar chuchu abacaxi melancia e mamao formosa destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Aquisicao de Veiculos p/ Secretaria Educ acao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003049 | 13/12/2022 | 117600.00 | 46245693000183 | DAO SILVEIRA VEICULOS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com a despesa pela aquisicao de 01 um veiculo SPIN 1.8 AT LTZ 7 lugares gasolinaalcool motor 1.8 cor branco summit anomoedlo 20222023 destinado para a Secretaria Municipal de Educacao atraves do Convênio Estadual de n 5422019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/12/2022 | 8434.74 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 20.210-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/12/2022 | 209.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/12/2022 | 576.00 | 34650479000123 | DAYANE COSTA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de refeicoes dos Secretarios e assessores em atividades administrativas para o municipio na cidade de Capim-PB durante o mês de novembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0003051 | 13/12/2022 | 1500.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de midias visuais na captacao producao e edicao de video de eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de novembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0003052 | 13/12/2022 | 1250.00 | 14645332000138 | ALDO ART FOTOS E VIDEOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de registros fotograficos relativos as reunioes e eventos promovidos pelo municipio de Cuite de Mamanguape - PB relativo ao mês de novembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de outubro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003058 | 14/12/2022 | 3706.00 | 36120782000140 | JOSE GOMES DA SILVA 00144144492 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 218 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003059 | 14/12/2022 | 2720.00 | 34174591000135 | WAGNER SOUZA LIMA 05786456455 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 160 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003060 | 14/12/2022 | 2349.00 | 47988195000193 | LUCAS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS E MAQUINA CAMINHOES CARROS LEVES E MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/12/2022 | 2500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de Assessoramento Previdenciario Elaboracao de GFIP RAIS DIRF e-Social da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape - PB e solucionar problemas junto a Receita Federal PGFN em Joao Pessoa durante o mês de novembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003063 | 14/12/2022 | 2499.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS 05139786400 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 147 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003064 | 14/12/2022 | 2516.00 | 44353454000111 | ANDERSON ROMEIRO DA SILVA-ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 148 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003065 | 14/12/2022 | 3706.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 218 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003068 | 14/12/2022 | 1845.00 | 20774561000155 | EDIVANIA DUARTE DA SILVA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos bolos salgados doces sanduiches e paes recheados destinados os eventos diversos promovidos pela Secretaria Municipal de Administracao e outras durante o mês de novembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003069 | 14/12/2022 | 1500.00 | 40424560000198 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA ENTREGA DE ALIMENTOS PAB ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU DAS INCRICOES DOS CURSOS DO POLO UAB E OUTROS REALIZADOS NO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO DE SOM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/12/2022 | 154.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003062 | 14/12/2022 | 15980.00 | 40810565000159 | GM SERRALHARIA LTDA | Quantia que empenha p fazer face as despesas da prestacao de servicos correspondendo a 170 diarias executando a manutencao e conservacao de ruas avenidas vias pracas e demais estabelecimentos publicos urbanos pintura de meios-fios limpeza de bueiros bocas de lobo servicos de limpeza de canteiros publicos na zona urbana e executando os servicos de polda rocada e carpina manual e mecanizada das estradas vicinais da zona rural ate a cidade de 10 a 30 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0003066 | 14/12/2022 | 3300.00 | 47988195000193 | LUCAS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS E LUBLIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003067 | 14/12/2022 | 1450.00 | 34713904000186 | GERONIMO FERREIRA DA SILVA FILHO 09252408428 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de higienizacao limpeza manutencao preventiva e corretiva de equipamentosaparelhos de ar condicionado e de seus componentes pertencentes as escolas da rede de ensino e a Secretaria Municipal de Educacao durante o mês de novembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/12/2022 | 280.00 | 13006248000101 | HNA FERRAMENTAS CASA E CONSTRUÇÃO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de 01 uma faca larga 56mm para cortador de grama MC destinado a Secretaria Municipal de Esporte para manutencao dos gramados do estadios de fubebol do municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/12/2022 | 4224.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0003081 | 15/12/2022 | 9455.70 | 44602057000136 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel atraves de caminhao Pipa com capacidade minima de 8 mil litros compreendendo 43 viagens com retirada na Cagepa de Capim ou Mamanguape para ser distribuida no Distrito do Arroz Bonita nos Sitios Lagoa do Felix Genipapo Pedro e Alto Cumbe durante o periodo de 14 do mês de novembro a 09 do mês de dezembro de 2022. M. BENZL1218- PLACA KIP 6439 conforme comprovan | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0003082 | 15/12/2022 | 5940.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel atraves de caminhao Pipa com capacidade de 8 mil litros compreendendo 27 viagens com retirada na Cagepa de Capim ou Mamanguape para ser distribuida em qualquer localidade do municipio zona urbana ou rural Sitio Bonta Arroz Lagoa Grande Pedro e Capim Acu durante o mês de novembro de 2022 conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/12/2022 | 1212.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/12/2022 | 6060.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/12/2022 | 4284.14 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/12/2022 | 8484.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1568. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/12/2022 | 29274.96 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1534. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003083 | 15/12/2022 | 1550.00 | 40220926000107 | GILBERTO BENEDITO JOSE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de novembro de 2022. VEICULO VWGOL CL 1.6 MI PLACA MNJ9070. Conforme contrato n°000392022. e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003084 | 15/12/2022 | 6700.00 | 44820164000130 | GILMAR GOMES DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de novembro de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA HVK6295 e VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA LBJ594PB conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003085 | 15/12/2022 | 6500.00 | 45033609000103 | MARCOS RODRIGUES DEODATO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugares durante o mês de novembro de 2022. VEICULO IMBENZ 413CDI SPRINTERM PLACA DWN8E99 conforme contrato n°000462022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003086 | 15/12/2022 | 5900.00 | 44685197000115 | ISRAEL DA SILVA ANDRE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha e tarde veiculo tipo VAN - capacidade minima 16 lugares durante o mês de novembro de 2022 VEICULO RENAULTMASTER MBUS L3H2 PLACA AZO2680-PB conforme contrato n°000412022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003087 | 15/12/2022 | 6530.00 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de novembro de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA HWV9763 e VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA MOB8206 conforme contrato n°000442022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003088 | 15/12/2022 | 7270.00 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde e noite veiculo tipo ONIBUS - Capacidade minima 44 lugares durante o mês de novembro de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO TORINO GVU PLACA MOI5661 conforme contrato n°000372022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003089 | 15/12/2022 | 2000.00 | 45195994000187 | JOEL ADOLFO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugaresdurante o mês de novembro de 2022VEICULO VWGOL 1.0 PLACA NPZ6444 conforme contrato n°000432022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003090 | 15/12/2022 | 2180.00 | 43949776000165 | JOSELITO FIRMO DE OLIVEIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de novembro de 2022. VEICULO FORDECOSPORT SE 1.6B PLACA PWW2GO2. Conforme contrato n°000452022. e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003091 | 15/12/2022 | 2000.00 | 44055795000100 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de novembro de 2022. VEICULO GMMERIVA PLACA MNA6487 conforme contrato n°000382022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003092 | 15/12/2022 | 2000.00 | 44997725000171 | WILLIAN FELIPE SOARES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno tarde veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o mês de novembro de 2022. VEICULO FIATUNO WAY 1.0 PLACA NQG3075 Conforme contrato n°000502022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003093 | 15/12/2022 | 2500.00 | 45041097000119 | SEVERINO VIRGULINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de novembro de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA KNC0784. Conforme contrato n°000492022 conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003094 | 15/12/2022 | 2000.00 | 45296826000188 | JOAO VITOR CABRAL DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de transporte de alunos da rede publica de ensino turno tarde. Veiculo tipo Passeio - Capacidade minima 05 lugares CHEVROLET CLASSIC LS - PLACA QFP 2080PB durante o mês de novembro de 2022 conforme contrato n 000422022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003095 | 15/12/2022 | 1990.00 | 44659823000107 | SEVERINO LENILTON FERREIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesasReferente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno noite veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de novembro de 2022. VEICULO FIATMOBI LIKE PLACA QSJ4020 conforme contrato n°000482022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003099 | 15/12/2022 | 2993.50 | 00009927353430 | JOSE ADRIANO DA SILVA DE FRANÇA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar chuchu abacaxi mamao formosa banana pacovan e batata inglesa destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003100 | 15/12/2022 | 2780.05 | 00009927353430 | JOSE ADRIANO DA SILVA DE FRANÇA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar cebola cenoura melancia e ovos de granja destinados para composicao da merenda escolar dos alunos das escolas municipais da rede de ensino conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003101 | 15/12/2022 | 7362.30 | 33920912000130 | JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA - AUTO PEÇAS TORRES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas automotivas diversas amortecedor dianteiro bucha de amortecedor mola dianteira barra de direcao batente mola suspessao terminal direcao e outros destinadas para manutencao do veiculo onibus escolar de placa OGD-2756 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que serve para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/12/2022 | 302507.86 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO A VINCULADOS AO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 156 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/12/2022 | 71223.81 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG B FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 159 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/12/2022 | 90103.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1566 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/12/2022 | 47268.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/12/2022 | 5400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/12/2022 | 231.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/12/2022 | 26.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.577-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/12/2022 | 2424.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003098 | 15/12/2022 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMBINADOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos conforme contrato assinado. Alimentacao do SICONV no modulo de execucao e prestacao de contas referente ao mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/12/2022 | 2295.05 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a devolucao de saldo remanescente de conta do convênio ALDIR BLANC conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/12/2022 | 800.00 | 00010535525486 | JOSE WALTER DE ARAUJO ROCHA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a locacao de 02 duas maquinas de fazer pipoca e 02 duas maquinas de fazer algodao doce para serem utilizados na Festividade de Abertura do Natal Iluminado realizado no dia 07 de dezembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0003108 | 16/12/2022 | 13000.00 | 25292252000162 | ERICA C S SILVA DE LIMA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Erika Silva para se apresentar em praca publica no dia 18 de dezembro de 2022 por ocasiao das Festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao do Municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/12/2022 | 2573.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDITOS DE PUBLICACOES DE LICITACOES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003112 | 19/12/2022 | 1050.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 100 cem garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras durante o mês de outubro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003114 | 19/12/2022 | 1050.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 100 cem garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras durante o mês de novembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003113 | 19/12/2022 | 1050.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 100 cem garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Educacao e as escolas municipais da rede de ensino durante o mês de outubro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003115 | 19/12/2022 | 1050.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 100 cem garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria Municipal de Educacao e as escolas municipais da rede de ensino durante o mês de novembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003116 | 19/12/2022 | 1295.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 10 dez botijoes de GLP P13 destinados as Escolas Municipais de Rede de Ensino do Municipiodurante o mês de novembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | CONST. AMPLI . E RECUPERACAO DE QUADRAS E GINASIO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003117 | 19/12/2022 | 83853.95 | 15610424000145 | Planforte Construcao e Prestadora de Servicos Eireli | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos do 7 BM da Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal E. F. Antonio Felix localizada no Sitio Lagoa de Felix Zona Rural do Municipio de Cuite de Mamanguape conforme Contrato de N 001202020 TP N 0032020 e Convênio de N 5412019 Secretaria do Estado e Educacao. | 00022020 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/12/2022 | 193.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00010825984459 | ANDERSON ROMEIRO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 01 lugar do Torneio de Futebol do time do America durante as Festividades da Padroeira do Municipio realizado no dia 17 de dezembro de 2022 na sede do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/12/2022 | 500.00 | 00005171425469 | GERALDO HENRIQUE DE FREITAS | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 02 lugar do Torneio de Futebol do time do America durante as Festividades da Padroeira do Municipio realizado no dia 17 de dezembro de 2022 na sede do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/12/2022 | 300.00 | 00070115692436 | JOEL ADOLFO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 03 lugar do Torneio de Futebol do time do America durante as Festividades da Padroeira do Municipio realizado no dia 17 de dezembro de 2022 na sede do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/12/2022 | 100.00 | 00070456306463 | CLENILSON BÊCO DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 04 lugar do Torneio de Futebol do time do America durante as Festividades da Padroeira do Municipio realizado no dia 17 de dezembro de 2022 na sede do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/12/2022 | 100.00 | 00012081074451 | TIAGO JOAO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a premiacao desportiva a ser distribuida ao vencedor do 05 lugar do Torneio de Futebol do time do America durante as Festividades da Padroeira do Municipio realizado no dia 17 de dezembro de 2022 na sede do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0003111 | 19/12/2022 | 45000.00 | 10579197000119 | F PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Joyce Tayna para se apresentar em praca publica no dia 18 de dezembro de 2022 por ocasiao das Festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao do Municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/12/2022 | 450.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Julio Cesas e Banda para se apresentar em praca publica no dia 07 de dezembro de 2022 por ocasiao dos festejos de Abertura do Natal Iluminado do Municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0003132 | 20/12/2022 | 1600.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de pequeno palco tipo 01 e gerador 180KVA destinado para ser utilizado no Evento das Festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao realizado no dia 18 de dezembro de 2022 na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492022 | 0003133 | 20/12/2022 | 19900.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de pequeno estrutura de palco som camarim iluminacao painel de led e grid destinados para serem utilizados no Evento das Festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao realizado no dia 18 de dezembro de 2022 na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0003125 | 20/12/2022 | 2350.00 | 46470370000193 | CLAUDIO JOÃO FLORENTINO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de um veiculo tipo passeio sem motorista com disponibilidade de 24 horas por dia de segunda a sexta-feira combustivel por conta da contratante o veiculo ficara a dsiposicaio da Ssecretaria Municipal de Esporte e Lazer CHEVONIX JOY BLACK durante o periodo de 19 de novembro a 18 de dezembro de 2022 conforme contrato de n1842022 e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0003124 | 20/12/2022 | 2400.00 | 46725609000129 | JOSELIA DA SILVA FERNANDES | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA LIVRE DE QUILOMETRAGEM. ABASTECIMENTO A ALCOOL OU GASOLINA COM DISPONIBILIDADE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 0700 ATE AS 1700 HORAS. COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. O VEICULO FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS FORDFIESTA FLEX - PLACA NPU-6216 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0003135 | 20/12/2022 | 2350.00 | 00003034286430 | ANDREA PADILHA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de locacao de veiculo tipo passeio. O veiculo ficara a disposicao da Secretaria de Educacao com disponibilidade 24 horas por dia durante o mês de novembro de 2022 conforme contrato e documentos em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003136 | 20/12/2022 | 3367.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisicao de 26 vinte e seis botijoes de GLP P13 destinados as Escolas Municipais de Rede de Ensino do Municipiodurante o mês de outubro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/12/2022 | 59575.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/12/2022 | 8306.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB VAAT 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/12/2022 | 22644.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/12/2022 | 19822.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0003126 | 20/12/2022 | 7301.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E ARRECADACAO PORTAL DO GESTOR PORTAL DE ARRECADACAO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE ACAO SOCIAL E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/12/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM OS SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS E DIVULGACAO INSTITUCIONAL NOTAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CUITE MAMANGUAPE - PB NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO 14 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003130 | 20/12/2022 | 4000.00 | 39151325000100 | RENOVATO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/12/2022 | 15591.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003127 | 20/12/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003128 | 20/12/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE 2022 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/12/2022 | 121.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0003145 | 21/12/2022 | 2750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos Topograficos de levantamento planiltimetrico para trabalhos de campo e sala tecnica durante o mês de novembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na alimentacao das informacoes de abastecimento de combustiveis substituicao de pecas e servicos mecanicos da Frota de Veiculos do Municipio no Portal da Transparência deste Municipio durante o mês de novembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482022 | 0003146 | 21/12/2022 | 1085.00 | 40256804000170 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIACONSERTO DE PNEUS RODIZIO DE PNEUS E SOCORRO DE QUALQUER TIPO DE VEICULO REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0003158 | 21/12/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003159 | 21/12/2022 | 1465.00 | 25129862000140 | SIMONE RODRIGUES DE MEDEIROS - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos especializados de apoio administrativo na operacionalizacao de programas servicos virtuais e de gestao de pessoal e arquivamento de documentos no periodo de 15 de novembro a 14 de dezembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0003142 | 21/12/2022 | 2300.00 | 44741512000184 | ERINALDO VITORINO DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos atraves de veiculo carga leve para ficar a disposicao das atividades rotineiras da Secretaria de Educacao. Combustivel por conta da contratante e manutencao por conta da contratada. FIATSTRADA FIRE CE FLEX - durante o periodo de 19 de novembro a 19 de dezembro de 2022 conforme contrato de n° 1852022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003143 | 21/12/2022 | 12850.00 | 44874887000112 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino as faculdades e campis universitarios no turno noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o mês de novembro de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA KUV9112 conforme contrato n°000472022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/12/2022 | 75.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/12/2022 | 89.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO LUIZ JOAQUIM DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/12/2022 | 950.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de limpeza e manutencao das condicoes de higiene da EMEF Jose de Franca localizada no Distrito do Arroz neste municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003155 | 21/12/2022 | 46661.12 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL DA REDE DE ENSINO NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/12/2022 | 250.00 | 00052448118787 | VALBER REDUA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO 45X16 LOCALIZADO NO DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL DE CUITE DE MAMANGUAPE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO COLEGIO JOAQUIM INACIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/12/2022 | 89.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/12/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/12/2022 | 146.77 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/12/2022 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela inscricao na participacao da XXIV Marcha a Brasilia em desefa dos municipios a ser realizada durante o periodo de 27 a 30 de marcol de 2023 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142022 | 0003160 | 21/12/2022 | 9000.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos para apresentacao da atracao artistica Forro do Bixao para se apresentar em praca publica no dia 18 de dezembro de 2022 por ocasiao das Festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao do Municipio de Cuite de Mamanguape - PB conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003164 | 22/12/2022 | 2996.90 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de frutas diversas laranja pera melao abacaxi melancia banana prata kiwi. uva italia maca fugi maracuja e outros destinadas para os eventos e festividades promovidos pelo Municipio de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de novembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/12/2022 | 12451.02 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVA AO PASEP MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/12/2022 | 8747.67 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192021 | 0003165 | 22/12/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/12/2022 | 2542.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/12/2022 | 2618.32 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA RPV DO AUTOR JOSEFA PEREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800107-76.2018.8.15.0231 - ID 08123000000905878 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/12/2022 | 2618.32 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA RPV DO AUTOR LAURINETE MARIA DE SENA DANTAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800107-76.2018.8.15.0231 - ID 081230000009095916 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/12/2022 | 2618.32 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA RPV DO AUTOR MANOEL SEVERINO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800107-76.2018.8.15.0231 - ID 081230000009096041 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/12/2022 | 2618.32 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA RPV DO AUTOR MARCILIO JOSE DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800107-76.2018.8.15.0231 - ID 081230000009096092 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003168 | 23/12/2022 | 2210.40 | 21145843000237 | LINDALVA TERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS FRALDAS KIT LUVAS E SAPATOS KIT PENTE PAGAO CUEIRO SABONETE BANHEIRA DE BANHO LENCOL MEIAS E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/12/2022 | 420.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com a despesa pela aquisicao de 15 quinze camisas tematicas para equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social participar da conferência de direito da crianca e do adolescente conforme documentacao em nosso poder poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/12/2022 | 9848.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/12/2022 | 6060.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/12/2022 | 1212.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/12/2022 | 2800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 27. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/12/2022 | 10484.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/12/2022 | 6400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/12/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/12/2022 | 6300.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/12/2022 | 27000.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/12/2022 | 4824.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter das Ativ. da Sec. Municipal de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/12/2022 | 9672.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/12/2022 | 5684.14 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 30% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/12/2022 | 1800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 65. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/12/2022 | 92304.22 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 66. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/12/2022 | 26664.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS APOIO EDUCACAO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 67. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/12/2022 | 1983.40 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS MAGISTERIO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/12/2022 | 29274.96 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 52. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/12/2022 | 2424.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 63. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/12/2022 | 8484.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 68. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Manutencao da Atividade do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/12/2022 | 3636.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL APOIO 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 69. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/12/2022 | 301850.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/12/2022 | 71223.81 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG B FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/12/2022 | 16968.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003174 | 26/12/2022 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/12/2022 | 8460.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/12/2022 | 2424.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/12/2022 | 6012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/12/2022 | 5400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/12/2022 | 50349.51 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/12/2022 | 9860.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/12/2022 | 26916.95 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/12/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/12/2022 | 3800.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejamento Urbano | Manut. das Ativ da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/12/2022 | 5012.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manutencao das Ativ das Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/12/2022 | 2400.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/12/2022 | 5460.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANCA - EPP | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na contratacao de agentes de seguranca para atender as necessidades de cobrir o evento da Festividade da Padroeira do Municipio Nossa Senhora da Conceicao realizada no dia 18 de de dezembro de 2022 na sede do municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/12/2022 | 900.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANCA - EPP | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos na contratacao de garcons para atender as necessidades de cobrir o evento da Festividade da Padroeira do Municipio Nossa Senhora da Conceicao realizada no dia 18 de de dezembro de 2022 na sede do municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/12/2022 | 2660.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de 70 grades de contencao disciplinadores medindo 2 metros cada uma utilizadas na Festividade da Padroeira do Municipio Nossa Senhora da Conceicao realizada no dia 18 de de dezembro de 2022 na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00029996759334 | JOSE JEAN SILVA DE SOUSA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de hospedagem e refeicao almoco jantar e cafe da manha de 19 pessoas integrantes da Banda Joye Tayna que se apresentou na Festividade da Padroeira do Municipio Nossa Senhora da Conceicao realizada no dia 18 de de dezembro de 2022 na sede do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003217 | 28/12/2022 | 1417.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 26 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003216 | 28/12/2022 | 2608.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 26 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003220 | 28/12/2022 | 567.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003221 | 28/12/2022 | 425.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003211 | 28/12/2022 | 7950.60 | 33920912000130 | JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA - AUTO PEÇAS TORRES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas automotivas diversas caixa satelete cilindro auxiliar boma d'agua barra de direcao coroa pinhao lona de freio arruela bucha barra estabilizador e outros destinadas para manutencao do veiculo onibus escolar de placa OGE-5230 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que serve para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003212 | 28/12/2022 | 7362.30 | 33920912000130 | JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA - AUTO PEÇAS TORRES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas automotivas diversas amortecedor dianteiro bucha de amortecedor mola dianteira barra de direcao batente mola suspessao terminal direcao e outros destinadas para manutencao do veiculo onibus escolar de placa OGD-2756 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que serve para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003213 | 28/12/2022 | 7711.50 | 33920912000130 | JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA - AUTO PEÇAS TORRES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de pecas automotivas diversas amortecedor dianteiro bucha de amortecedor mola dianteira barra de direcao batente mola suspessao terminal direcao e outros destinadas para manutencao do veiculo onibus escolar de placa OGC-5989 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao que serve para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003219 | 28/12/2022 | 1927.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003222 | 28/12/2022 | 1700.00 | 37669233000191 | OFICINA NARCISO - EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 05169047444 | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de lanternagem pintura e capotaria em geral com material e mao de obra inclusos para atender onibus e micro-onibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao que fazem o transporte dos alunos da rede de ensino durante o mês de dezembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/12/2022 | 301850.00 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG A FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 9. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/12/2022 | 71223.81 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS MAG B FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003218 | 28/12/2022 | 1417.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Municipal de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003215 | 28/12/2022 | 453.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS CARROS PROPRIOS OU LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 01 A 26 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003214 | 28/12/2022 | 567.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PROPRIOS OU LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitaria | Manutencao do Programa IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 43.574-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/12/2022 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO ADO - LC 1762020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003231 | 29/12/2022 | 5146.33 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos anel de vedacao joelho torneira metal lavatoria mangueira ralo luva red. flange veda rosca TE PVC assento almofada e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003232 | 29/12/2022 | 5008.20 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcoes diversos massa corrida massa acrilica tinta branco neve iquine diapiso e outros destinados para manutencoes diversas das Escolas Municipais da Rede de Ensino localizadas na Zona Urbana e Rural do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003233 | 29/12/2022 | 8004.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos saco para lixo copos descartaveis esponja de aco sabao em barra papel toalha sabao em po vassoura de pelo desinfetante luva de borracha pano de chao pano de prtato rodo de borracha e outros destinados para a Secretaria Municipal de Educacao e as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003234 | 29/12/2022 | 10021.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos detergente liquido desinfetante agua sanitaria sabonete liquido saco para lixo alcool liquido 70 inseticida limpador multiuso balde plastico e outros destinados para a as Escolas Municipais da Rede de Ensino para manutencoes diversas conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 14.125-9. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/12/2022 | 121058.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 70APOIO 70 E VAAT RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/12/2022 | 1302.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDITOS DE PUBLICACOES DE LICITACOES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/12/2022 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDITOS DE PUBLICACOES DE LICITACOES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/12/2022 | 20444.06 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a devolucao de saldo remanescente de conta do convênio de PAR FNDE conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/12/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/12/2022 | 45833.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/12/2022 | 678.58 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/12/2022 | 1342.26 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O PASEP CONFORME GUIA DE DARF CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/12/2022 | 363.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 17.521-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003244 | 29/12/2022 | 973.13 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos joelho esgoto luva PVC TE PVC registro metal mangueira engate flexivel caixa d'agua e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas da rede de esgotos do municipio conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003245 | 29/12/2022 | 1681.48 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cal para pintura trincha lixa de ferro lixa massa corrida tinta po tinta latex e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas dos predios proprios ou locados do municipio conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003246 | 29/12/2022 | 957.78 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cadeados chave boca arco de serra enxadeco facao grande broca concreto ciscador e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas dos predios proprios ou locados do municipio conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003247 | 29/12/2022 | 1192.40 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos fechadura com cilindro ripa mista tabuas de madeira pregos porta soca e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas dos predios proprios ou locados do municipio conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003248 | 29/12/2022 | 1268.50 | 17304322000127 | JF CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos cimento zebu 50 kg destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003249 | 29/12/2022 | 13347.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos cabo flesx 25 eletroduto fita isolante armacao popular disjuntor luminaria publica alca preformada canalroma e outros destinados para manutencoes diversas da rede de iluminacao publica do municipio localizadas na Zona Urbana e Rural conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003250 | 29/12/2022 | 1998.43 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos bucha de reducao juncao simples adaptador joelho registro esfera tubo de esgoto lavatorio e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003251 | 29/12/2022 | 1554.20 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos massa corrida rolo espuma verniz diapiso tinta interna e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas dos predios proprios ou locados do municipio conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003252 | 29/12/2022 | 2301.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos tijolos de 8 furos brita e telha colonial destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003253 | 29/12/2022 | 1608.80 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Quantia que empenha para fazer face com as despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos balde plastico alicate de pressao capacete picareta colher de pedreiro foice broca de concreto luva eletroduto0 e outros destinados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencoes diversas conforme documentao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/12/2022 | 7800.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de fogos de artificios diversos girandola de 1.080 tiros foguetes 12X1 girandola 468 tiros girandola 936 tiros e outros destinados para o Natal Iluminado e a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao realizados no mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/12/2022 | 3500.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sanitarios quimicos destinados para serem utilizados na Festa de Sao Joao Batista realizada no Distrito de Inhaua zona rural do municipio no dia 26 de novembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/12/2022 | 8500.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela prestacao de servicos de locacao de sanitarios quimicos e tendas 05X05 metros destinados para serem utilizados na Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao realizada na sede do municipio no dia 18 de dezembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | Quantia que se empenha para fazer face com a despesas pela prestacao de servicos de locucao durante as Festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao realizada no dia 18 de dezembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00070123606403 | WAGNER SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Quantia que se empenha para fazer face com a despesas pela prestacao de servicos de locucao durante as Festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao realizada no dia 18 de dezembro de 2022 conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003263 | 30/12/2022 | 5010.00 | 20774561000155 | EDIVANIA DUARTE DA SILVA - ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos bolos salgados doces sanduiches e paes recheados destinados os eventos diversos e a Festividade da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura durante o mês de dezembro de 2022 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003266 | 30/12/2022 | 4489.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a aquisicao de frutas diversas laranja pera melao abacaxi melancia banana prata kiwi. uva italia maca fugi maracuja e outros destinadas para os eventos e a festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao promovidos pelo Municipio de Cuite de Mamanguape - PB durante o mês de dezembro de 2022 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/12/2022 | 49137.51 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003267 | 30/12/2022 | 3468.00 | 32905438000105 | SUELI PEREIRA DA COSTA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 204 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003268 | 30/12/2022 | 2635.00 | 32742631000172 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS 05139786400 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 155 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003269 | 30/12/2022 | 1955.00 | 44353454000111 | ANDERSON ROMEIRO DA SILVA-ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 115 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003270 | 30/12/2022 | 4709.00 | 36120782000140 | JOSE GOMES DA SILVA 00144144492 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 277 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003271 | 30/12/2022 | 2057.00 | 34174591000135 | WAGNER SOUZA LIMA 05786456455 | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 121 REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS EM TRABALHOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/12/2022 | 5699.24 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 5464-X CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL N 12.217.676.360-101 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/12/2022 | 2500.17 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 11.239-9 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL N 12.228.425.970.101 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/12/2022 | 1265.02 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 33.847-8 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL N 12.211.991.930.101 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/12/2022 | 11396.58 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 11.239-9 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL N 12.278.624.240.101 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/12/2022 | 11396.58 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 11.239-9 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL N 12.278.625.730.101 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/12/2022 | 4558.62 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 11.239-9 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL N 12.278.627.520.101 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/12/2022 | 8186.13 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 11.239-9 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL N 12.233.512.930.101 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/12/2022 | 1054.76 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 11.239-9 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL N 12.298.281.770.101 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/12/2022 | 756.03 | 01612341000180 | Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA 33.847-8 CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL N 12.209.136.190.121 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003261 | 30/12/2022 | 3574.00 | 44820164000130 | GILMAR GOMES DE SALES | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha e noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o periodo de 01 a 16 do mês de dezembro de 2022. VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA HVK6295 e VEICULO M.BENZOF 1620 PLACA LBJ594PB conforme contrato n°000402022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003262 | 30/12/2022 | 6854.00 | 44874887000112 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino as faculdades e campis universitarios no turno noite veiculo tipo ONIBUS - capacidade minima 44 lugares durante o periodo de 01 a 16 do mês de dezembro de 2022. VEICULO M.BENZMPOLO VIALE U PLACA KUV9112 conforme contrato n°000472022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003264 | 30/12/2022 | 642.00 | 47994996000161 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de professores da rede publica de ensino no turno manha veiculo tipo passeio - capacidade minima 05 lugares durante o periodo de 76 de novembro a 05 do mês de dezembro de 2022 VEICULO HYUNDAIHB20S 1.0M CONF PLACA QFX3786 conforme contrato n°002182022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003265 | 30/12/2022 | 660.00 | 48011573000147 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino no turno manha atraves do veiculo tipo GMCORSA SEDAN PREMIUM de placa OET-5526- capacidade 05 lugares durante o periodo de 27 de novembro a 05 do mês de dezembro de 2022. conforme contrato n°002192022 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manut do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/12/2022 | 23.30 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.460-1. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/12/2022 | 22644.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 MAGISTERIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municiapl de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOCTED CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 37.631-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024